| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C N? 178-8-IPSM, REFERENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2018 | 28.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 610.51 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000KM, DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2018 | 448.49 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVISÃO DE 50.000KM DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 117.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA, PARA A ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 190.00 | 00016756889826 | AGUINALDO LEONCIO DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO PELO SENHOR AGUINALDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PIPA DE PLACA MNU 3140, DE AGUA COLOCADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 100.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2018 | 100.00 | 00007842644497 | FRANCISCA WANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2018 | 3450.00 | 00505619000310 | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 COBERTURA TP STANDARD VERDE 04 X 04 (TENDAS) PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS INTINERANTE COM OFICINAS NOS BAIRROS E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2018 | 950.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO FEITO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GELAGUA E GELADEIRA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2018 | 800.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SÃO JOÃO DA SEERA/APARECIDA/LUIZ GOMES NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2018 | 600.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/EXTREMA/PEREIROS NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2018 | 3039.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2018 | 420.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO CATEDRAL DOS PÁSSAROS, OCORRIDO NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 03/01/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2018 | 800.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE UIRAÚNA, ACRESCIMO DE 200,00 (SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2018 | 18.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000027 | 04/01/2018 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICOS, ALTIMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO, SITUAÇÃO GEORREFERENCIA ENTRE OUTROS SERVIÇOS INERENTES NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2018 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA MOSSORO RN, TRANSPORTANDO PEÇA DE UM TRATOR TL 95E DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB PARA UM CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2018 | 41.50 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: LEVAR PEÇA DE UM TRATOR TL 95 PARA CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORO RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 05/01/2018 | 620.00 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO TRATOR TL 95E, USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2000031 | 05/01/2018 | 5280.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE UIRAUNA PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO - WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR - SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 05/01/2018 | 150.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 05/01/2018 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 05.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/01/2018 | 74.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 08.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 08/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO SIAFF/SIGF 1002217-87, NA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 08/01/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NÚMERO 00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2000043 | 08/01/2018 | 10657.18 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 7ª MEDIÇÃO (FINAL)DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00212016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 08/01/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 08/01/2018 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 08/01/2018 | 100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 08/01/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 08/01/2018 | 865.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 09/01/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 09.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2018 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2018 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2018 | 240.00 | 00069065241434 | JOSE PAULO SOBRINHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/01/2018 | 1580.00 | 00071325832472 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A FRETE DE JOÃO PESSOA PB, PARA UIRAÚNA, COM PESSOAS CARENTES PARA ASSISTIR VELORIO NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. (CARRO VAN MASTER ANO 2013 2013 PLACA OFZ 5550). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2018 | 2800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE: MARIA GILVANIA SILVA (PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2018 | 209.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 09/01/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL MAIS FM 95,3 QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOES PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/01/2018 | 2100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO AUTOMATICO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2018 | 961.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 09.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 09.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2018 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/01/2018 | 1315.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 10/01/2018 | 3400.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 10/01/2018 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 10/01/2018 | 393.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 10/01/2018 | 1698.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 10/01/2018 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 10/01/2018 | 4686.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 10/01/2018 | 9690.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | MULTA/INSS/EMPRESA/SEGURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017 E NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 10/01/2018 | 543.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 10/01/2018 | 93722.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 10/01/2018 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 10/01/2018 | 1.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 10/01/2018 | 40.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 10/01/2018 | 11232.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 10/01/2018 | 3588.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 10/01/2018 | 2754.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 10/01/2018 | 4943.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 10/01/2018 | 9840.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 10/01/2018 | 3711.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/01/2018 | 669.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/01/2018 | 2532.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 10/01/2018 | 669.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 10/01/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/01/2018 | 816.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/01/2018 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/01/2018 | 4103.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/01/2018 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 10/01/2018 | 1294.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 10/01/2018 | 4643.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 10/01/2018 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2018 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 10/01/2018 | 905.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 10/01/2018 | 1127.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 10/01/2018 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 10/01/2018 | 196.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 10/01/2018 | 1031.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 10/01/2018 | 1424.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/01/2018 | 7239.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/01/2018 | 1358.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 10/01/2018 | 2754.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/01/2018 | 7198.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 10/01/2018 | 3736.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 10/01/2018 | 44328.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 10/01/2018 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 10/01/2018 | 3398.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 10/01/2018 | 6247.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2018 | 1099.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/01/2018 | 3626.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/01/2018 | 1472.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/01/2018 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 10/01/2018 | 3710.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 10/01/2018 | 1841.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 10/01/2018 | 787.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 10/01/2018 | 1167.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2018 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A COPA JANDUI DINIZ QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/01/2018 EM TENENTE ANANIAS/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 10/01/2018 | 826.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2018 | 4790.00 | 15325092000157 | AMIR CONSTRUTORA LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CULTURAL, PÁSSARO PRETO, QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO NA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2018 | 2931.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 10/01/2018 | 2991.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 10/01/2018 | 913.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 10/01/2018 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 10/01/2018 | 855.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 10/01/2018 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 10/01/2018 | 897.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 10/01/2018 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 10/01/2018 | 609.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 10/01/2018 | 987.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 11/01/2018 | 300.00 | 00003354240407 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 11/01/2018 | 200.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 11/01/2018 | 210.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 11/01/2018 | 42.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 11/01/2018 | 87.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N° 13.489-9 EM 11.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 12/01/2018 | 15.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 12/01/2018 | 809.80 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 50ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 12/01/2018 | 1895.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 15/01/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000149 | 15/01/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 15/01/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 15/01/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 15.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 15/01/2018 | 38.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 15/01/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 15/01/2018 | 300.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 15/01/2018 | 60.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 15/01/2018 | 80.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 15/01/2018 | 150.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 15/01/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 15/01/2018 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 15/01/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 15/01/2018 | 550.00 | 00010129608467 | IZAMARA SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A MAQUIAGEM PARA 11 MENINAS DA BANDA CONSTANTINO FERNANDES, NA APRESENTAÇÃO DA FESTA DA SAGRADA FAMILIA, EM UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 15/01/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 16/01/2018 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 16/01/2018 | 9956.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 16.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 16/01/2018 | 18.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 16/01/2018 | 2942.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA, UTILIZADA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 17/01/2018 | 3264.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 17/01/2018 | 2024.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 17/01/2018 | 2304.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 17/01/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 17/01/2018 | 1664.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 17/01/2018 | 4757.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 17/01/2018 | 3136.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 17/01/2018 | 750.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A ALMOÇO DO PESSOAL DA UFERSA QUE PRESTOU SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NA ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 17/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 17/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 17/01/2018 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 17/01/2018 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 17/01/2018 | 11955.87 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 17/01/2018 | 8.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 17.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 17/01/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 17/01/2018 | 1680.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 17/01/2018 | 63.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 17/01/2018 | 1350.00 | 15462235000172 | IRMÃOS ROLIM CERÂMICA LTDA | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA, NA ESCOLA FCA GOMES, NO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 17/01/2018 | 300.00 | 00008153854470 | ANTONIA GICELIA ENÉAS VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 17/01/2018 | 300.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 17/01/2018 | 150.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 17/01/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 17/01/2018 | 6180.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTEJOS EM ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES, DO REVEILLON 2018, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 17/01/2018 | 352.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 17/01/2018 | 960.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00000929667808 | ESPEDITO FERNANDES DA SILVEIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA ''SAGRADA FAMILIA'', QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018, SAINDO DO BAIRRO RETIRO PARA O SITIO SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 18/01/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 18/01/2018 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 18/01/2018 | 200.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 18/01/2018 | 300.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 18/01/2018 | 33.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 18/01/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 18/01/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/01/2018 | 3243.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 259,49 - SAL. FAM. - 31,71 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 19/01/2018 | 13649.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.218,66 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 19/01/2018 | 6551.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 566,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 19/01/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 76,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 19/01/2018 | 23257.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 2.070,27 - SAL. FAM. - 63,42 - EMPRESTIMO BB - 430,80 - IRRF - 186,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 19/01/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 19/01/2018 | 7985.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA (RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA), USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 19/01/2018 | 59712.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2018. INSS - 4.817,05 - SAL. FAM. - 824,46 - EMPRESTIMO BB - 6.900,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 19/01/2018 | 15256.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.220,48 - SAL.FAM. - 221,97 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 19/01/2018 | 22439.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.979,23 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000246 | 19/01/2018 | 38651.19 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL SÃO JOSÉ, NAS RUAS: JOSÉ CIRILO FERNANDES E JOÃO NONATO FERNANDES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00232017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 19/01/2018 | 8601.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 726,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 19/01/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 152,64 - SAL. FAM - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 19/01/2018 | 17288.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.525,60 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 19/01/2018 | 42204.62 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 19/01/2018 | 2110.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 19/01/2018 | 146.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 19.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 19/01/2018 | 150.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 19/01/2018 | 19.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.01.2018.XXXXXXXXxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 19/01/2018 | 150.00 | 00003349001408 | ANTONIA SEBASTIANA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 19/01/2018 | 100.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 19/01/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.347-3 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 19/01/2018 | 520.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.347-3 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 19/01/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 19/01/2018 | 448.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 19/01/2018 | 392.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 19/01/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 19/01/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 19/01/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 19/01/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 19/01/2018 | 2154.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 172,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 19/01/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 19/01/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM,. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 19/01/2018 | 9257.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 19/01/2018 | 2738.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 19/01/2018 | 3428.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 19/01/2018 | 3136.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 19/01/2018 | 49634.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 19/01/2018 | 590.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 16.769-X EM 19.01.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 19/01/2018 | 17160.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.456,47 - IRRF - 57,45 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 19/01/2018 | 241008.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 25.625,59 - SAL. MAT. - 2.994,05 - IRRF - 4.747,73 - EMPRESTIMO BB - 13.084,07 - SINSPUMU - 1.411,13 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 19/01/2018 | 3461.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 593,28- SAL.FAM. - 356,97 - SAL. MAT. - 3.954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 19/01/2018 | 15264.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.221,12 - SAL. FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 19/01/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 228,96 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 19/01/2018 | 35448.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 2.835,91 - SAL. FAM. - 539,07 - EMPRESTIMO BB - 3.315,58 - SINSPUMU - 114,48 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 19/01/2018 | 1954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 156,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 19/01/2018 | 17250.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.380,10 - SAL. FAM. - 63,42 - EMPRESTIMO BB - 3.018,24 - SINSPUMU - 95,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 19/01/2018 | 46441.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 3.771,32 - SAL. FAM. - 348,81 - EMPRÉSTIMO BB - 2.835,34 -SINSPUMU - 143,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 19/01/2018 | 1204.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/01/2018 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 19/01/2018 | 15999.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.453,80 - SAL. FAM. - 221,97 - SAL. MAT. - 1.679,70 - EMPRESTIMO BB - 1.204,24 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 19/01/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 19/01/2018 | 6310.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 507,36 - SAL. FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 19/01/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 19/01/2018 | 5306.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 424,52 - SAL. FAM. - 31,71 - EMPRESTIMO BB - 808,11 - SINSPUMU - 19,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 19/01/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 76,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 19/01/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 19/01/2018 | 12478.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.020,06- SAL. FAM. - 63,42 - EMPRESTIMO BB - 858,38 - SINSPUMU - 38,16 - PENSAÕ ALIMENTÍCIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 19/01/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 19/01/2018 | 4700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 282,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 19/01/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 19/01/2018 | 5041.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 491,31 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 53,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 22/01/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 a 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 22/01/2018 | 18.09 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 22/01/2018 | 300.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 6.393-2 EM 22.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 22/01/2018 | 46.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 22/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 22/01/2018 | 500.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SODAS, CONSERTOS NAS FERRAMENTAS (ENXADAS, LAVANCAS, CHIBANCAS, FOICE) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SÃO UTILIZADAS NO ROÇO DE ESTRADAS E NO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 22/01/2018 | 1300.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA EM 200 ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 22/01/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 22/01/2018 | 6178.06 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 22/01/2018 | 600.00 | 00025204980482 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 22/01/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 23/01/2018 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2000286 | 23/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000266 | 23/01/2018 | 4200.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO, BOCA DE LOBO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 23/01/2018 | 3008.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 23/01/2018 | 3008.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/01/2018 | 1056.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 23/01/2018 | 1632.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 23/01/2018 | 4310.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 23/01/2018 | 920.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 23/01/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 23/01/2018 | 3010.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 23/01/2018 | 9348.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 23/01/2018 | 6039.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 23/01/2018 | 11118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 23.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 23/01/2018 | 22206.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 23.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 23/01/2018 | 66.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 23/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 23.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 23/01/2018 | 240.40 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 23/01/2018 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/01/2018 | 2626.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/01/2018 | 445.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 23/01/2018 | 1560.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 23/01/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/01/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000297 | 24/01/2018 | 325.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 95E, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000298 | 24/01/2018 | 950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000299 | 24/01/2018 | 825.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000300 | 24/01/2018 | 201.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000301 | 24/01/2018 | 1427.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 24/01/2018 | 5746.00 | 00013650006480 | ERMERSON COSTA DUARTE SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BENEVENUTO MARIANO E FRANCISCA GOMES PARA INÍCIO AO ANO LETIVO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000309 | 24/01/2018 | 332.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 24/01/2018 | 73.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 24/01/2018 | 300.00 | 00011353842401 | JAILMA COSTA LOPES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 24/01/2018 | 18.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000295 | 24/01/2018 | 608.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000296 | 24/01/2018 | 155.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000303 | 24/01/2018 | 631.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUOPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000304 | 24/01/2018 | 665.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBÃO DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUOPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000305 | 24/01/2018 | 430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBÃO DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUOPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000306 | 24/01/2018 | 501.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBÃO DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUOPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000307 | 24/01/2018 | 1576.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 24/01/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 24/01/2018 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 25/01/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 25/01/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 25/01/2018 | 46.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 25/01/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 25/01/2018 | 250.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/01/2018 | 407.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CERCADO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/01/2018 | 7950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CELERON DUAL CORE, PARA SORTEIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 25/01/2018 | 400.00 | 00003993720326 | WESLEY SIQUEIRA CARVALHO DE AZEVEDO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 25/01/2018 | 400.00 | 00007512217404 | MARIA ALÂNYA DA COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 25/01/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 25/01/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 25/01/2018 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFESA PARA ATUALIZAÇÃO DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/01/2018 | 30.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 26/01/2018 | 325.21 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 26/01/2018 | 2300.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CATAVENTOS DOS POÇOS DO DISTRITO DE AREIAS, E SITIOS: QUIXABA DE BAIXO, MATO GROSSO, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 26/01/2018 | 145.08 | 35649219000796 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 26/01/2018 | 160.00 | 16626696000104 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COSTA ME | AQUISIÇÃO DE REBITES ALU, PARA O SERVIÇO DE TOMBAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/01/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/01/2018 | 204.40 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/01/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/01/2018 | 8200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/01/2018 | 12.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 29.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/01/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/01/2018 | 300.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/01/2018 | 200.00 | 00085372781491 | OZELINA MAMEDE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/01/2018 | 100.00 | 00073886017400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/01/2018 | 871.36 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ''MONUMENTO CATEDRAL PÁSSARO PRETO'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/01/2018 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000353 | 30/01/2018 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/01/2018 | 576.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/01/2018 | 500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE UM AUDIO DE UM VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DO UNAFREVO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/01/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004139877448 | ERIZELIA AUGUSTO DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/01/2018 | 300.00 | 00084080078404 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/01/2018 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/01/2018 | 300.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000344 | 30/01/2018 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 30/01/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/01/2018 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000350 | 30/01/2018 | 246.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/01/2018 | 2669.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCA GOMES, NO BAIRRO BELA VISTA EM UIRAÚNA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/01/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/01/2018 | 1936.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.01.2018.XXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000346 | 30/01/2018 | 749.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 30/01/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/01/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2018. FMA - 130,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/01/2018 | 4744.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 30/01/2018 | 5749.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/01/2018 | 80660.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/01/2018 | 10241.14 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 30.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/01/2018 | 28.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 30.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 30/01/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 30/01/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000351 | 30/01/2018 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000352 | 30/01/2018 | 165.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA HP, NA MAQUINA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2018 | 2100.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMINIO COM TINTAS SINTETICAS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/01/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/01/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/01/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO: NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, FUNDAÇÃO NACIONALDE SAUDE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/01/2018 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2018 | 3168.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/01/2018 | 3991.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/01/2018 | 1440.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/01/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/01/2018 | 2752.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/01/2018 | 1120.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/01/2018 | 828.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/01/2018 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/01/2018 | 482.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/01/2018 | 195.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/01/2018 | 600.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 31/01/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017 - PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/01/2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/01/2018 | 524.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/01/2018 | 568.44 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, PROCESSO: 10425-400509/2017-78. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 31.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/01/2018 | 39.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.01.2018.XXXXXXXXxxxXXxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/01/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/01/2018 | 4600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/01/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/01/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 283.143-0 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/01/2018 | 151.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.01.2018 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PMU/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/01/2018 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 369-0 EM 25.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/01/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 31/01/2018 | 300.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/02/2018 | 100.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 01/02/2018 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 01.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/02/2018 | 57.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/02/2018 | 150.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 01/02/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE N?MERO 00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 02/02/2018 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE ATA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 02/02/2018 | 4500.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA E SEC. DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/02/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/02/2018 | 0.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 02/02/2018 | 16.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 02/02/2018 | 1057.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 02.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 02/02/2018 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 02/02/2018 | 250.00 | 00022112189115 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 02/02/2018 | 50.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS PB, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 02/02/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 02.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 05/02/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 02/02 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 05/02/2018 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 05/02/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 05/02/2018 | 300.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 05/02/2018 | 891.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTEN??O DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 05/02/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 05/02/2018 | 858.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTEN??O DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE A SERVI?O DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 05/02/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 05/02/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 05/02/2018 | 125.90 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS, NO PERCURSO UIRA?NA X JO?O PESSOA-PB PARA O CHEFE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VI?GEM PARA JO?O PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA??O), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 05/02/2018 | 1920.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA | AQUISI??O DE TIJOLOS DE 8 FUROS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 05/02/2018 | 812.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 51? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PROCESSO N? 02016.000405/2012-46 - DECIS?O N? 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000438 | 06/02/2018 | 1525.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000439 | 06/02/2018 | 2124.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000444 | 06/02/2018 | 2134.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000445 | 06/02/2018 | 155.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 06/02/2018 | 770.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000446 | 06/02/2018 | 2141.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 06/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 06/02/2018 | 3123.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 06.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 06/02/2018 | 912.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 06/02/2018 | 1537.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 06.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 06/02/2018 | 26.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 06/02/2018 | 49.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 06/02/2018 | 50.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 06/02/2018 | 200.00 | 00070863839452 | LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000431 | 06/02/2018 | 1428.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 06/02/2018 | 7750.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000440 | 06/02/2018 | 1695.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000441 | 06/02/2018 | 1650.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000442 | 06/02/2018 | 2409.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000443 | 06/02/2018 | 1241.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000447 | 06/02/2018 | 3311.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS TL 75 E E TL 95E USADOS NOS CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000434 | 06/02/2018 | 3295.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000435 | 06/02/2018 | 1715.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000436 | 06/02/2018 | 858.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000437 | 06/02/2018 | 2683.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 07/02/2018 | 200.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 07/02/2018 | 200.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 07/02/2018 | 2791.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 07/02/2018 | 1182.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 07.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 07/02/2018 | 37.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13.187-3 EM 07.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 07/02/2018 | 99.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 07/02/2018 | 663.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 07/02/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, NO ESCRITORIO MARCIANA AZEVEDO, NA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO, FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE-FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 07/02/2018 | 907.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 08/02/2018 | 188.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA PRA?A DE ALIMENTA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 08/02/2018 | 30.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13.187-3 EM 08.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 08/02/2018 | 150.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 08/02/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 08/02/2018 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 08/02/2018 | 600.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 10 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 08/02/2018 | 1567.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA OS JOGADORES DA SELE??O DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 09/02/2018 | 1307.25 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | AQUISI??O DE MALHAS PARA OFICINAS DO CR?S, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 09/02/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 09/02/2018 | 41.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13.187-3 EM 09.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 09/02/2018 | 10929.82 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4898-4 EM 09-02-2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 09/02/2018 | 185807.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4898-4 EM 09.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, N 4898-4 EM 09.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 09/02/2018 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.02.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 09/02/2018 | 546.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.02.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 09/02/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 09.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 09/02/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 09.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 09/02/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 14/02/2018 | 19.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 14.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 15/02/2018 | 1741.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10536-8 EM 15.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 15/02/2018 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 15.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 15/02/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 15.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 15/02/2018 | 16.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 15.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 15/02/2018 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 15.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 15/02/2018 | 50.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 15/02/2018 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA, UTILIZADA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 15/02/2018 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D??GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 15/02/2018 | 76.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D??GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 15/02/2018 | 76.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D??GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 15/02/2018 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D??GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 15/02/2018 | 82.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D??GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 15/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA, UTILIZADA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 15/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA, UTILIZADA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 15/02/2018 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA, UTILIZADA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 15/02/2018 | 6.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 15/02/2018 | 443.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 15/02/2018 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 15/02/2018 | 200.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 15/02/2018 | 80.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 15/02/2018 | 300.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 15/02/2018 | 452.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26.339-7 EM 15/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 15/02/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26.339-7 EM 15/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 15/02/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26.339-7 EM 15/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 15/02/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27 347-3 EM 15/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 15/02/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. CRIAN?A FELIZ EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27 347-3 EM 15/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 15/02/2018 | 83.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DA SEC DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARTICIPAR DA CAPACITA??O SABER MUNICIPAL/DI?RIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 15/02/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 15/02/2018 | 40400.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ESTRUTURA DE SONORIZA??O PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QU?MICOS PARA O EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 16/02/2018 | 100.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DA TALHA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 16/02/2018 | 250.00 | 00026230453487 | EXPEDITO GABRIEL DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000513 | 16/02/2018 | 863.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2000517 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 16/02/2018 | 109.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MORADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 16/02/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 16/02/2018 | 830.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 16/02/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O, VIAJANDO NO DIA 15/02/2018 E REGRESANDO EM 19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 16/02/2018 | 5.70 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | REFERENTE A JUROS E MULTAS DE PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 16/02/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 16.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 19/02/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 19/02/2018 | 7000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 19/02/2018 | 25.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 19.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 19/02/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25 036-8 EM 19.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 19/02/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JO?O PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 19/02/2018 | 12.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 19/02/2018 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 19/02/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 19/02/2018 | 740.00 | 00006743036447 | MARIA ELIZANGELA CARDOSO SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRA?A JOCA CLAUDINO, REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA PARA EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 19/02/2018 | 300.00 | 00008448520408 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA NETO | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 19/02/2018 | 100.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 19/02/2018 | 300.00 | 00067424171453 | LUCIA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 19/02/2018 | 70.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 19/02/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 19/02/2018 | 1400.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS (CONFEC??O DE 01 PORTA CORREDI?A, FERRAGENS E MONTAGEM (FREIJ?): 01 JANELA C/ FORRA FERRAGENS E MONTAGENS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 19/02/2018 | 2573.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA OS POLICIAIS E OS DEMAIS SEGURAN?AS QUE ATUARAM NO EVENTO 'UNAFREVO 2018', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 19/02/2018 | 5000.00 | 20974951000179 | SM ENGENHARIA EIRELI - ME | REFERENTE A SERVI?O DE ELABORA??O DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL 'O MAURILH?O', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 19/02/2018 | 2950.00 | 20974951000179 | SM ENGENHARIA EIRELI - ME | REFERENTE A SERVI?O DE ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DO MONUMENTO CATEDRAL DOS P?SSAROS, NA PRA?A PADRE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 19/02/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/02/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/02/2018 | 1979.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA AS APRESENTA??ES DAS BANDAS CULTURAIS NO CARNAVAL 2018 ''UNAFREVO''. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/02/2018 | 6000.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE GUARDA NAS ENTRADAS DO UNAFREVO 2018, FISCALIZA??O DE GARRAFAS DE VIDROS E LIMPESAS DOS BANHEIROS E DO ESPA?O, ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNA FREVO 2018, DURANTE OS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 20/02/2018 | 6200.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, REALIZADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNA FREVO 2018 DURANTE OS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, EM UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 20/02/2018 | 150.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A UM CONSERTO E SOLDA DO PORT?O DE ENTRADA DO GINASIO O AZUL?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 20/02/2018 | 300.00 | 00005018066873 | MARIA NEUZA DE SOUSA | CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE GOMES DE GALIZA, 181, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 20/02/2018 | 3205.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 20/02/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 20/02/2018 | 51240.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 20/02/2018 | 3622.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CRECHE EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 20/02/2018 | 9752.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 20/02/2018 | 3586.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 20/02/2018 | 1557.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000551 | 20/02/2018 | 10549.69 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA- ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 20/02/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 20/02/2018 | 200.00 | 00007537189447 | DAMIÃO GARLENE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/02/2018 | 4950.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 20/02/2018 | 1150.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 20/02/2018 | 3008.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 20/02/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 20/02/2018 | 2112.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/02/2018 | 3136.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/02/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/02/2018 | 2942.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA, UTILIZADA EM IM?VEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 20/02/2018 | 600.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO DE GRADES E PORT?ES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A??O SOCIAL E ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2000550 | 20/02/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 20/02/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2000554 | 20/02/2018 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 20/02/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 20/02/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JO?O PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 20/02/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 20/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE Dezembro/2017. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 20/02/2018 | 8452.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10 536-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 20/02/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 20/02/2018 | 19.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 20.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 20/02/2018 | 906.14 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4898-4 EM 20-02-2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 20/02/2018 | 15404.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4898-4 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 21/02/2018 | 156.01 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6393-2 EM 21-02-2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 21/02/2018 | 32.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 21.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 21/02/2018 | 260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 21.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 21/02/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 21.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 21/02/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 21.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 21/02/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 21/02/2018 | 14.20 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A JUROS E MULTAS DE PAGAMENTOS COM ATRASO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 21/02/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 21/02/2018 | 62.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO DE N? 565, D?BITO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 21/02/2018 | 2400.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 20 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA A MANUTEN??O DAS Escolas DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 21/02/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 7? PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 21/02/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 22/02/2018 | 17.51 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 22/02/2018 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 22/02/2018 | 178.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 22/02/2018 | 264.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISETAS E BOLSAS PARA OS VISITANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 22/02/2018 | 1860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISI??O DE 02 PNEUS 215/75R17, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, JARDINAJENS E URBANIZA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 22/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ANALISE BACTERIOLOGIA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DA ?GUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 22/02/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 22/02/2018 | 3200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISI??O DE 04 PNEUS 265/70R16, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SEC. DE GOVERNO E ARTICULA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 22/02/2018 | 156.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 22/02/2018 | 312.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 22/02/2018 | 78.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 22/02/2018 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE IDENTIFICA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 22/02/2018 | 180.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA MULTIFUCIONAL SAMSUNG, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 22/02/2018 | 526.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 22/02/2018 | 23.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 22.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 22/02/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 22.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/02/2018 | 1699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS CULTURAIS, AOS 64 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 22/02/2018 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 23/02/2018 | 2720.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA BANDA DE MUSICA E ORQUESTRA, QUE SE APRESENTARAM EM EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 23/02/2018 | 83.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, COMPRAR PE?AS PARA O TRATOR TL95 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 23/02/2018 | 9652.25 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 23/02/2018 | 26.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 23.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 23/02/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 23.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 23/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA MOSSORO/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 23/02/2018 | 251.98 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 23/02/2018 | 83.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA MOSSORO RN, BUSCAR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 23/02/2018 | 764.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EL?TRICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBA BRANCA E VERMELHA DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 23/02/2018 | 260.00 | 00005818927474 | GERLANDIA DE LIRA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 23/02/2018 | 100.00 | 00002932228439 | VANDERLEIA DANTAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 23/02/2018 | 1380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISI??O DE 02 PNEUS 750-16, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR RODA, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 26/02/2018 | 810.00 | 00015289136800 | GERALDO FLAVIO DA SILVA | REFERENTE AO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS EMEIEF LICA DUARTE E EMEIEF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 26/02/2018 | 300.00 | 00008923497436 | ROGERIO DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 26/02/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 26/02/2018 | 1400.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE A SERVI?OS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIM?TRICOS, ALTIM?TRICOS, CONFEC??O DE PLANTAS BAIXAS, MAPAS DE LOCALIZA??O, SITUA??O GEORREFERENCIA ENTRE OUTROS SERVI?OS INERENTES NO MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 26/02/2018 | 100.00 | 27661736000167 | CARRAZONE E TRAJANO COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SEC. DE GOV. E ARTICULA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 26/02/2018 | 131.60 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SEC. DE GOV. E ARTICULA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 26/02/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 26/02/2018 | 30.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 26.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 26/02/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 26.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 27/02/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVREIRO/2018. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM 4898-4 EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/02/2018 | 51.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 27.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/02/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 27.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 27/02/2018 | 3500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 27.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 27/02/2018 | 24265.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10 536-8 EM 27.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 27/02/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/02/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000655 | 27/02/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 27/02/2018 | 251.98 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 27/02/2018 | 1380.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/02/2018 | 1120.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/02/2018 | 3648.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/02/2018 | 896.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/02/2018 | 2880.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/02/2018 | 5217.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/02/2018 | 3264.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 27/02/2018 | 7280.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 27/02/2018 | 5435.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 27/02/2018 | 4387.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 27/02/2018 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 27/02/2018 | 100.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 27/02/2018 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 27/02/2018 | 100.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/02/2018 | 120.00 | 00001250470455 | FRANCISCA GILDENIA LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 27/02/2018 | 1874.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 27/02/2018 | 313.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/02/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/02/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/02/2018 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 27/02/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 27/02/2018 | 14700.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRATA??O DA ASSOCIA??O DE DIFUS?O ARTISTICA, PARA A APRESENTA??O DA ORQUESTRA DE FREVO, NO PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DANDO INCENTIVO A NOSSA CULTURA LOCAL, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 27/02/2018 | 100.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 656 RELATIVO A CONTRATA??O DA ASSOCIA??O DE DIFUS?O ARTISTICA, PARA A APRESENTA??O DA ORQUESTRA DE FREVO, NO PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DANDO INCENTIVO A NOSSA CULTURA LOCAL, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000674 | 28/02/2018 | 1519.55 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 28/02/2018 | 11262.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 923,00 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 38,16 - PENSA? ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/02/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 28/02/2018 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/02/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/02/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/02/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 76,32 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 28/02/2018 | 4988.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE fevereiro/2018. INSS - 399,08 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 19,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/02/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 28/02/2018 | 35227.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2.844,97 - SAL. FAM. - 507,36 - FALTAS 117,00 - SINSPUMU - 114,48 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 28/02/2018 | 6242.57 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE FEVREIRO/2018. INSS - 483,41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 28/02/2018 | 243764.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 25 567,81 - IRRF - 5071,50 - EMPRESTIMO BB - 13.084,07 - SINSPUMU - 1366,23 - EMPR?STIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 28/02/2018 | 45577.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 3708,37 - SAL. FAM. - 348,81 -SINSPUMU - 143,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 28/02/2018 | 17298.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.383.92 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 28/02/2018 | 25849.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2100,42 - IRRF 3,86 SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/02/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 274,74 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/02/2018 | 19501.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1643,74 - IRRF - 57,45 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/02/2018 | 26418.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2321,80- SAL.FAM. - 650,52 - SAL. MAT. - 2954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 28/02/2018 | 5992.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 479,38 - SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 28/02/2018 | 15958.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.428,36 - SAL. FAM. - 221,97 - SAL. MAT. - 1.679,70 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/02/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 28/02/2018 | 300.00 | 00009812169431 | DAMIÃO GALLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 28/02/2018 | 200.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 28/02/2018 | 504.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | REFERENTE A SERVI?OS FUNAR?RIOS, PRESTADOS A MARIA DE LOURDES DE LIMA, ASSOCIADA, CONTRATO 1750, EM 27/02/2018, SERVI?O DE TRANSLADO UIRAUNA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 28/02/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM,. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/02/2018 | 2154.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE fev/2018. INSS - 172,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/02/2018 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/02/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/02/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 28/02/2018 | 5042.28 | 11118922000114 | CLÁUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA COM GESTANTES EM ATENDIMENTO OFERECIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000672 | 28/02/2018 | 3562.30 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS DESTE MUNICIPIO: RUA JOSE JOQUIM DUARTE, MULTIR?O DA AABB, MULTIR?O DOM SILVANO, RUA JOSE GOMES DE GALIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000673 | 28/02/2018 | 3720.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS DESTE MUNICIPIO: CONJUNTO MARIZ, CONJ FREI DAMI?O, ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E RUA JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000675 | 28/02/2018 | 2096.34 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DE PRA?AS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000676 | 28/02/2018 | 1806.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000677 | 28/02/2018 | 2943.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS: SANTA UMBELINA, RIO DO PEIXE, VAZANTE, BERLIM, QUIXABA, EXTREMA, SITIO NOVOS E BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/02/2018 | 15978.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.280,80 - SAL.FAM. - 190,26 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95. FALTAS 31,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 28/02/2018 | 62186.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/ 2018. INSS - 5 033,35 - SAL. FAM. - 792,75 - EMPRESTIMO BB - 6.900,33 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/02/2018 | 22439.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 1.979,23 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 28/02/2018 | 9000.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO(2017) E JANEIRO, FEVREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE fevereiro/2018. INSS - 76,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 28/02/2018 | 6551.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE fevereiro/2018. INSS - 562,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/02/2018 | 22955.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2.011,15 - SAL. FAM. - 63,42- IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/02/2018 | 20000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.171,04 - IRRF - 3 449,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 28/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O)DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 28/02/2018 | 3243.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 259,49 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/02/2018 | 13331.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1 174,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 28/02/2018 | 1944.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS REFIS DE CRISE, LEI N? 966/2014, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 28/02/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS MP 778/2017 - PGFN, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 28/02/2018 | 7350.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM 4898 EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 152,64 - SAL. FAM - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/02/2018 | 143.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 28.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 28/02/2018 | 256.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/02/2018 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 187-3 EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/02/2018 | 3251.84 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4898-4 EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/02/2018 | 55281.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4898-4 EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/02/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283 143-0 EM 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/02/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283143-0 EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 28/02/2018 | 8919.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. INSS - 752,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/02/2018 | 17413.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.525,60 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/02/2018 | 527.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRAUNA-PB. DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/02/2018 | 571.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMA??O DO DCTF DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/02/2018 | 5749.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13485, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 28/02/2018 | 150.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO EMPENHO DE N? 669 -PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/02/2018 | 272.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG, N 25 517-3 EM 28.02.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 01/03/2018 | 563.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 01.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 01/03/2018 | 110.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 01.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10509-0 EM 01.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000739 | 01/03/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DE A??ES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE UIRA?NA, BEM COMO POR SUAS SECRETARIAS, E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA ADMINISTRA??O NO PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/03/2018 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTEN??O DA HILLUX DE PLACA PMN 1032, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 01/03/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 01/03/2018 | 430.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E TRATORES TL 75E E 95E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 01/03/2018 | 2570.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 01/03/2018 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 01/03/2018 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 01/03/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 01/03/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 01/03/2018 | 400.00 | 00007512217404 | MARIA ALÂNYA DA COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 01/03/2018 | 400.00 | 00003993720326 | WESLEY SIQUEIRA CARVALHO DE AZEVEDO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 01/03/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 01/03/2018 | 400.00 | 00010030066476 | SARA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 02/03/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 02/03/2018 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 02/03/2018 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 02/03/2018 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 02/03/2018 | 180.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 02/03/2018 | 300.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 02/03/2018 | 300.00 | 00008591746465 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 02/03/2018 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000757 | 02/03/2018 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00098/2017 - CPL. JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 02/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A COBRAN?A DE ART. (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PROJETOS, PLANILHAS, FISCALIZA??O, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ADMINISTRATIVAS PELA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 02/03/2018 | 185.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | AQUISI??O DE 01 CAMARA AD1718, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 02/03/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE N?MERO 00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 02/03/2018 | 2290.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE A CONSERTO DA VALVULA CONTROLADORA DA TURBINA, SERVI?O DE REPARA??O DO CHICOTE E SERVI?O DO COMPUTADOR DA CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 17 050-X EM 02.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 02/03/2018 | 294.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 02.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 02/03/2018 | 1840.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 02.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 05/03/2018 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 05.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 05/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A COBRAN?A DE ART. (OR?AMENTO DO SERVI?O DE PAVIMENTA??O POR MEIO CONVENCIONAL E FRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS JOSE JOAQUIM DUARTE E JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 05/03/2018 | 1000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONSTRU??O DE UMA BARREIRA DE PROTE??O NA ESTRADA QUE LIGO O SITIO MATO GROSSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 05/03/2018 | 789.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS, CARRO??O DE CARNE, TRATORES, GOL E FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2000779 | 05/03/2018 | 3600.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 05/03/2018 | 235.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL (NYLON) PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 05/03/2018 | 861.09 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 05/03/2018 | 327.91 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVIS?ODO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/03/2018 | 120.00 | 21914314000170 | JULIA MARIA GONÇALVES DA SILVA - MINI PREÇO | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/03/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 05/03/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 05/03/2018 | 50.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA 02 CONSELHEIROS TUTELAR E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS PB, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 05/03/2018 | 1105.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 05/03/2018 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DI?RIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC PARA COORDENADORAS LOCAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 05/03/2018 | 7368.47 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 05/03/2018 | 49.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA E OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 05/03/2018 | 200.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 05/03/2018 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 05/03/2018 | 1312.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITETONICOS (PROJETO ABASTECIMENTO DAGUA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 06/03/2018 | 300.00 | 00006054301446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/03/2018 | 124.50 | 00004867879401 | MARIA VIVIANE CAVALCANTE LIMA | REFERENTE A 03 MEIA DI?RIAS PARA PATOS PB, COMO FACILITADORA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC PARA FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 06/03/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2000787 | 06/03/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 06/03/2018 | 380.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A RENOVA??O DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10509 0 EM 06.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 06/03/2018 | 1965.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10536 8 EM 06.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10536 8 EM 06.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 06/03/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 06.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 06/03/2018 | 256.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13 1873 EM 06.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 06/03/2018 | 59.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187 3 EM 06.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 07/03/2018 | 700.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVI?O DO BRASIL LTDA ME | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 07/03/2018 | 22.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187 3 EM 07.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10509 0 EM 07.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 07/03/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 07.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 07/03/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 07/03/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA, PARA A ASSESSORA TECINICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000799 | 07/03/2018 | 1270.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 07/03/2018 | 1227.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVI?O DO BRASIL LTDA ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 07/03/2018 | 100.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 07/03/2018 | 200.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFEC??O DE BARRAS EM FERRO PARA CAIXA DE SOM NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 08/03/2018 | 300.00 | 00011676245480 | LARISSI BALTAZAR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 08/03/2018 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000818 | 08/03/2018 | 8336.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000814 | 08/03/2018 | 118935.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE KITs ESCOLARES, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000815 | 08/03/2018 | 14128.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 08/03/2018 | 384.00 | 18782307000157 | JO?O RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | AQUISI??O DE GRAMA, PARA A MANUTEN??O DA PRA?A PE. FRAN?A, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000812 | 08/03/2018 | 551.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE DE CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 5580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 08/03/2018 | 1246.00 | 00009851264423 | JONILIAN DE LIMA MENESES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA, NA RETROESCAVADEIRA E NOS TRATORES, PERTENCENTES A PREFEITURA DE UIRA?NA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 08/03/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICA??O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000817 | 08/03/2018 | 6890.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2000816 | 08/03/2018 | 5388.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 08/03/2018 | 32.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 08.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 09/03/2018 | 47.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 09.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 09/03/2018 | 89561.52 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4898-4 EM 09.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 09/03/2018 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM 4898-4 EM 09/03/2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 09/03/2018 | 548.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM 4898-4 EM 09/03/2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 09/03/2018 | 5268.32 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4898-4 EM 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2000829 | 09/03/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 09/03/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2000828 | 09/03/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000844 | 09/03/2018 | 1367.88 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 09/03/2018 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA JUAZEIRO/CE PARA FAZER REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000830 | 09/03/2018 | 200.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000831 | 09/03/2018 | 1717.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000835 | 09/03/2018 | 1837.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000836 | 09/03/2018 | 1146.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINH?O PIPA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 09/03/2018 | 1650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A CONFEC??ES DE PLACAS DE ALUMINIO INOX EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,50 X 0,70CM, PARA A CATEDRAL DOS PASSAROS NA PRA?A PE. FRAN?A NESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000838 | 09/03/2018 | 5604.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 03 ONIBUS A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000839 | 09/03/2018 | 462.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000840 | 09/03/2018 | 8605.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 06 ONIBUS A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000841 | 09/03/2018 | 2220.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 01 GOL E 01 COURRIER DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000832 | 09/03/2018 | 2104.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000833 | 09/03/2018 | 2875.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000834 | 09/03/2018 | 1980.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000837 | 09/03/2018 | 1932.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000842 | 09/03/2018 | 4745.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 75E E TL 95. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 09/03/2018 | 6559.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE DESAPROPRIA??O DE TERRENO, NO A?UDE DE S?O JO?O DA SERRA, NESTE MUNICIPIO, PROCESSO 00001822320138150491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/03/2018 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 09/03/2018 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 09/03/2018 | 130.00 | 00006653178404 | PAULO CESAR FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005461923437 | MARIA CIBELRIANA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/03/2018 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 09/03/2018 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000843 | 09/03/2018 | 1396.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 09/03/2018 | 1650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A CONFE??O DE PLACAS DE ALUMINIO, PARA O MONUMENTO CATEDRAL DOS PASSAROS, NA PRA?A PE. FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 12/03/2018 | 500.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E BANDA CONTRATADA PARA O EVENTO MULHERES DE NEGOCIO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIADAS DO PROGRAMA DE MICROCREDITO NOSSO NEGOCIO E PARA DIVULGA??O DO EDITAL DE 2018 DO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 12/03/2018 | 2106.00 | 15325092000157 | AMIR CONSTRUTORA LTDA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DO MONUMENTO CULTURAL PASSARO PRETO, EXECUTADO NA PRA?A P.E FRAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 12/03/2018 | 192.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NA INAUGURA??O DA CATEDRAL DOS PASSAROS NA PRA?A PE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 12/03/2018 | 2359.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL (REFLETOR LED) PARA A MANUTEN??O DO MONUMENTO CATEDRAL DOS PASSAROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 12/03/2018 | 200.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 12/03/2018 | 200.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 12/03/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 12/03/2018 | 41.50 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NAS REPARTI??ES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM NA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 12/03/2018 | 109.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO PO?O DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 12/03/2018 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 12/03/2018 | 47.80 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 12/03/2018 | 119.58 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 12/03/2018 | 332.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E FORMA??O DE PREGOEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 12/03/2018 | 166.00 | 00000091092426 | FRANCISCO ELIEZER LIMA DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM LICITA??ES E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 12/03/2018 | 18.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 12.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 12/03/2018 | 16.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036 8 EM 12.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 13/03/2018 | 1042.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10 536-8 EM 13.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 13/03/2018 | 46.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 13.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 13/03/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 13.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 13/03/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 13/03/2018 | 2450.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REESTRUTURA??O DE REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 13/03/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 13/03/2018 | 75.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO PO?O DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 13/03/2018 | 720.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A CONSERTOS DE 15 VENTILADORES: AQUISI??O DE PE?AS COMO: ELICE, PESCO?O, CAPACITADORES, GRAMPOS, PARAFUSOS, BUCHAS E BOBINAS, PARA A MANUTEN??O DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 13/03/2018 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 13/03/2018 | 120.00 | 00009166951402 | MARIA PATRICIA VIEIRA DE B. MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 13/03/2018 | 300.00 | 00059515856434 | SIMÃO RAIMUNDO DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 13/03/2018 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 13/03/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. CRIAN?A FELIZ CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27 347-3 EM 13/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 13/03/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27 347-3 EM 13/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 13/03/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONV. E FORT. DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26 339-7 EM 13/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 13/03/2018 | 452.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26 339-7 EM 13/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 13/03/2018 | 392.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 26 339-7 EM 13/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 13/03/2018 | 360.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | REREFENTE A SERVI?O PRESTADO NO LAN?AMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO, ONDE FOI REALIZADO UM COQUITEL PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005840546453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 14/03/2018 | 100.00 | 00010924902485 | LUCIENE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 14/03/2018 | 100.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 14/03/2018 | 100.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 14/03/2018 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA DO VE?CULO DESTA PREFEITURA, ?NIBUS, PLACA OGD 1316, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 14/03/2018 | 815.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 52? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 14/03/2018 | 92.00 | 40756983000458 | POSTO OLINDA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 14/03/2018 | 9.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICA??ES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 14/03/2018 | 38.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13 187-3 EM 14.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 14/03/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 14.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 14/03/2018 | 23.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 14.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 15/03/2018 | 10493.46 | 02494312000124 | PASEP | RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURA?O 28/02/2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10509-0 EM 15.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 15/03/2018 | 19.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13187-3 EM 15.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 15/03/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 25036-8 EM 15.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 15/03/2018 | 913.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a PRORROGA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE SIAPF/SIGF 1023195-59, NA EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 15/03/2018 | 350.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A LIMPEZA E VAS?O DE UM PO?O ARTESIANO DA RODOVIARIA DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 15/03/2018 | 3860.88 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA CURSO DE ELETRICISTA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052017 | 2000914 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 15/03/2018 | 300.00 | 00066030595415 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 15/03/2018 | 100.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 15/03/2018 | 100.00 | 00010464997429 | MARIA FABRICIA SILVA LEITE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 15/03/2018 | 1026.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISI??O DE TECIDOS PARA OFICINAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 15/03/2018 | 50.00 | 00022575812453 | FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA | REFERENTE A UMA TOCADA NO LAN?AMENTO DA 15? EDI??O DA REVISTA CULTURAL DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 15/03/2018 | 315.00 | 00001785429973 | VERLANJA MARIA DA SILVA | REFERENTE A ORNAMENTA??O DO LAN?AMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/03/2018 | 300.00 | 00047714797800 | RAMON KENED DUARTE DA SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE PALCO DO MUNICIPIO PARA EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 16/03/2018 | 300.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 16/03/2018 | 15920.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES PARA ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, ?NIBUS, PLACAS: OGC 6089, MOK 9262, OGC 5089, MOQ 9393, OGC 1316 E KVJ 7140, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 16/03/2018 | 830.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 16/03/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA JUAZEIO DO NORTE CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00006426500470 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSTRU??O DE 264 METROS DE CAL?AMENTO, NA RUA JO?O NONATO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 16/03/2018 | 12.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 16/03/2018 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU PARA fortaleza/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 16/03/2018 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 16/03/2018 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 15/03/2017 E REGRESSANDO EM 16/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 16/03/2018 | 9.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13.187-3 EM 16.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 19/03/2018 | 34.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 13.187-3 EM 19.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 19/03/2018 | 99.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13187-3 EM 19.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 19/03/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 19/03/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 19/03/2018 | 4320.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFORMA E MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONV. DE FORT. DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 19/03/2018 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 19/03/2018 | 60.00 | 00073886017400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 19/03/2018 | 270.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A INAUGURA??O DO MONUMENTO ''CATEDRAL DOS PASSAROS'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 19/03/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 19/03/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 20/03/2018 | 3200.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA AS ATRA??ES MUSICAIS E O PESSOAL DE APOIO NO UNAFREVO 2018, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 20/03/2018 | 60.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFEC??O DE VESTIMENTA PARA APRESENTA??O NO LAN?AMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 20/03/2018 | 1024.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 20/03/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N? 47 NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 20/03/2018 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 20/03/2018 | 250.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 20/03/2018 | 600.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 20/03/2018 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 20/03/2018 | 6094.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 20/03/2018 | 3632.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 20/03/2018 | 4078.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 20/03/2018 | 721.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 20/03/2018 | 14.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 20/03/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 20/03/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 20/03/2018 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI?O DE ACESSO A INTERNET, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2000954 | 20/03/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 20/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 20/03/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 20/03/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O)DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 20.03/2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O)DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 20.03/2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 20/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O)DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 20.03/2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 20/03/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O)DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 10 536-8 EM 20.03/2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 20/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 20/03/2018 | 6.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 20/03/2018 | 481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 20/03/2018 | 106.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 20/03/2018 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 20/03/2018 | 3424.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 20/03/2018 | 1812.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 20/03/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 20/03/2018 | 3072.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 20/03/2018 | 1056.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 20/03/2018 | 1035.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 20/03/2018 | 4184.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 20/03/2018 | 76.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 20/03/2018 | 79.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 20/03/2018 | 907.09 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 20/03/2018 | 15420.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-8 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 20/03/2018 | 9855.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 20/03/2018 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 20/03/2018 | 4.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N 10.509-0 EM 20.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 20/03/2018 | 35.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 20.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 21/03/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 21/03/2018 | 28.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 21.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 21/03/2018 | 119.70 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2000991 | 21/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 21/03/2018 | 180.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. E LUB. VILHENA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 21/03/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 8? PARCELA DE 2017 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 21/03/2018 | 4500.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REERENTE AOS SERVI?OS DE TR?S TESOURAS MET?LICAS PARA A REFORMA E MANUTEN??O DO PREDIO DO SCFV ( SERVI?O DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000992 | 21/03/2018 | 3263.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS PARA CONSESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS AS FAM?LIAS QUE EST?O EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 21/03/2018 | 260.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSSON FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO EVENTO DO LAN?AMENTO DA REVISTA CULTURAL DE UIRA?NA .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 22/03/2018 | 127.00 | 00006430528448 | FRANCISCO LAECIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 22/03/2018 | 50.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 22/03/2018 | 300.00 | 00006524256409 | MARIA ALVES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 22/03/2018 | 382.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM TRABALHADOS EM OFICINAS COM GRUPOS DE GESTANTES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 22/03/2018 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A Meia DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 22/03/2018 | 41.50 | 00036677816877 | LEONIDAS OLIMPIO DA CRUZ | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA MEDICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 22/03/2018 | 41.50 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA MEDICA NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 22/03/2018 | 33.33 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001004 | 22/03/2018 | 3495.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001005 | 22/03/2018 | 1862.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001006 | 22/03/2018 | 207.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001007 | 22/03/2018 | 2258.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001008 | 22/03/2018 | 2580.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PR? ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 22/03/2018 | 99.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 22/03/2018 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 22/03/2018 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 22/03/2018 | 3200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 22/03/2018 | 48.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 23/03/2018 | 164.96 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 23.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 23/03/2018 | 32.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.03.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 23/03/2018 | 243.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS DO CATAVENTO DO PO?O DA COMUNIDADE DE MO?A BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 23/03/2018 | 300.00 | 00012118746482 | ANA PAULA DE LIMA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 23/03/2018 | 300.00 | 00004957593418 | JOSEFA VALDILANE PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 23/03/2018 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 23/03/2018 | 800.00 | 00002322980412 | ELIELZA GRABRIEL BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CAPACITA??O PARA IMPLANTA??O E UTILIZA??O DO PONTUARIO SUAS, EM UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 23/03/2018 | 1320.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS (FOTOGRAFICOS) NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO CARNAVAL (UNAFREVO) 2018, AFIM DE CRIAR ARQUIVO DE BANCO DE IMAGEM PARA O MUNICIPIO E DIVULGA??O NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 23/03/2018 | 44.48 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA A MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/03/2018 | 300.00 | 00031562349821 | DEUSIMAR DA SILVA BARBOSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 26/03/2018 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 26/03/2018 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 26/03/2018 | 200.00 | 00069025126472 | MARLENOR BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 26/03/2018 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 26/03/2018 | 890.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISI??O DE PARICA MADEIRA, PARA A MANUTEN??O DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 26/03/2018 | 2606.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 26/03/2018 | 1024.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE ITENS ADQUIRIDOS PARA SEREM TRABALHADOS NAS OFICINAS DE MANICURE/PEDICURE, JUNTO AOS USUSARIOS DO CADASTRO?NICO - BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001040 | 26/03/2018 | 1400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001041 | 26/03/2018 | 698.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001042 | 26/03/2018 | 2060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 6292 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001043 | 26/03/2018 | 830.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOO 9393 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001044 | 26/03/2018 | 1673.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1780 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001045 | 26/03/2018 | 939.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001046 | 26/03/2018 | 3120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001047 | 26/03/2018 | 2530.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001050 | 26/03/2018 | 1038.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001052 | 26/03/2018 | 480.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 26/03/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 a 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001051 | 26/03/2018 | 1550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, DO TRANSPORTE PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001054 | 26/03/2018 | 7379.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 75E E TL 95E, DO TRANSPORTE USADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/03/2018 | 498.75 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRA, DAS FERRAMENTAS BRA?AL( BATIMENTO DE FERRO, SOLDAS, AMOLAR ENXADA E PICARETA), PARA A MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001027 | 26/03/2018 | 1155.10 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESGOTAMENTO SANITARIO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001028 | 26/03/2018 | 1284.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO SANGRADOURO DO BARREIRO DO SITIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/03/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 26/03/2018 | 600.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS E REPOSI??O DE PE?AS NAS RO?ADEIRAS MECANICAS (SERVI?OS DE JARDINAJENS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/03/2018 | 550.00 | 00006359572486 | EDSON PEDRO DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?OS DE MOTOR EM DUAS RO?ADEIRAS MECANICAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 26/03/2018 | 109.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO PO?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001039 | 26/03/2018 | 713.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 5580 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001049 | 26/03/2018 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 8185 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001053 | 26/03/2018 | 351.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001055 | 26/03/2018 | 229.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 26/03/2018 | 66.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | RESTITUI??O DE VALOR PAGO INDEVIDO, REFERENTE AO ISS DO FORNECEDOR ACIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 26/03/2018 | 18.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.03.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 27.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/03/2018 | 48.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 27.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/03/2018 | 21028.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8EM 27.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 27.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 27/03/2018 | 31.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001104 | 27/03/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 27/03/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 27/03/2018 | 23160.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, PIPA DE PLACA OXO 2065, CA?AMB?O OGC 3869 E CA?AMB?O VERMELHO DE PLACA CBS 8185, A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/03/2018 | 7975.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE 29 HORAS DE MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA) D6 NO ATERRO SANITARIO, PARA REALIZAR TODO SERVI?O DE COMPACTA??O DO LIXO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/03/2018 | 1273.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS DOS CATAVENTOS NOS PO?OS DAS LOCALIDADES: RIACHO DO EX?, QUIXABA DE BAIXO E DISTRITO DE AREIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/03/2018 | 2403.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA SUPORTES PARA CAIXAS DAGUA, NO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/03/2018 | 6598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 27/03/2018 | 5578.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (PO?OS E ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 27/03/2018 | 3608.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 27/03/2018 | 1449.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 27/03/2018 | 910.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 27/03/2018 | 2656.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 27/03/2018 | 1120.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 27/03/2018 | 1632.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2001089 | 27/03/2018 | 74446.52 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2? MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, NAS RUAS: MARIA DE F?TIMA VIEIRA E MARIZETE FERNANDES, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1029383-98/2016. PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO, MINIST?RIO DAS CIDADES.. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00322017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/03/2018 | 6084.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 27/03/2018 | 2912.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 27/03/2018 | 2955.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 27/03/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 27/03/2018 | 142.00 | 08754803000143 | REDE IDEAL DE POSTOS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 27/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 27.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/03/2018 | 120.62 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 27/03/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/03/2018 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 27/03/2018 | 800.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSTRU??O DO MURO DA EMEJEF JOSE PATRICIO DE ANDRADE, DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/03/2018 | 225.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/03/2018 | 1679.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA??O MUNICIPAL, JUNTO ?S AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTA??O DO REGIME DE COLABORA??O PRECONIZADO NA CONSTITUI??O FEDERAL E NA LEI N? 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCA??O NACIONAL ETC... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/03/2018 | 5419.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 27.03.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/03/2018 | 9752.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 27.03.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/03/2018 | 52093.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 27.03.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 27/03/2018 | 760.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS SOBRE O CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 27/03/2018 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 27/03/2018 | 150.00 | 00033825491404 | MARIA DE LOURDES BANDEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/03/2018 | 100.00 | 00001677927410 | COSME FERREIRA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/03/2018 | 400.00 | 00010030066476 | SARA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/03/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/03/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 27/03/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 27/03/2018 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 27/03/2018 | 576.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001110 | 28/03/2018 | 3166.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001124 | 28/03/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA MULTIFULCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/03/2018 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001125 | 28/03/2018 | 219.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/03/2018 | 150.00 | 00009722079450 | REJANE MATIAS POMPEU | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/03/2018 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/03/2018 | 50.00 | 00087400332449 | JO?O ALEXANDRE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/03/2018 | 200.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/03/2018 | 50.00 | 00010200793470 | FRANCISCA JOSEANE P. DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/03/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A TUA JOSE BARBOSA 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001112 | 28/03/2018 | 995.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS CRECHES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001113 | 28/03/2018 | 651.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001123 | 28/03/2018 | 454.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/03/2018 | 140.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVI?OS DE COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001126 | 28/03/2018 | 226.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001108 | 28/03/2018 | 3197.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001109 | 28/03/2018 | 2548.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS PRA?AS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001111 | 28/03/2018 | 1739.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O E CONSTRU??O DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/03/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001122 | 28/03/2018 | 296.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001121 | 28/03/2018 | 433.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 28/03/2018 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 28.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 28/03/2018 | 7.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 29/03/2018 | 40000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 29/03/2018 | 8601.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 726,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 29/03/2018 | 3984.59 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/03/2018 | 5749.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB--RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N?4.898-4 EM 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 29/03/2018 | 67738.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/03/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/03/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 29.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/03/2018 | 529.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/03/2018 | 23.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 29.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/03/2018 | 287.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 29.03.2018. PARA PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 152,64 - SAL. FAM - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/03/2018 | 18661.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.627,36 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 29/03/2018 | 60732.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/ 2018. INSS - 4.917,01 - SAL. FAM. - 761,04 -- EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/03/2018 | 16964.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.357,12 - SAL.FAM. - 221,97 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/03/2018 | 23439.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.089,23 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 29/03/2018 | 2575.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 206,06 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/03/2018 | 13331.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.174,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 29/03/2018 | 20000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.171,04 - IRRF - 3 449,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 29/03/2018 | 6551.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 580,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 76,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/03/2018 | 22319.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.960,27 - SAL. FAM. - 63,42- IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/03/2018 | 37266.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 3.014,12 - SAL. FAM. - 507,36 - SINSPUMU - 114,48 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/03/2018 | 26624.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.123,98 - SAL.FAM. - 317,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/03/2018 | 44019.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 3.603,23 - SAL. FAM. - 285,39 - SINSPUMU - 143,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/03/2018 | 17171.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.373,72 - SAL. FAM. - 126,84 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/03/2018 | 20853.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.751,86 - IRRF - 57,45 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/03/2018 | 38653.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 3.346,12 - IRRF - 21,00 - SAL.FAM. - 584,07 - SAL. MAT. - 2.954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/03/2018 | 237068.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 24.936,95 - IRRF - 4.528,83 - SINSPUMU - 1.341,26 - EMPR?STIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/03/2018 | 26803.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.195,,82 - IRRF - 3,86 SAL. FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/03/2018 | 2289.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 274,74 - SAL. FAM. - 63,42 - SAL. MAT. - 1.144,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/03/2018 | 17745.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.658,63 - SAL. FAM. - 221,97 - SAL. MAT. - 1.679,70 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 305,28- SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/03/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/03/2018 | 5497.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 439,78 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 28,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 76,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 29/03/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 29/03/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 29/03/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 29/03/2018 | 2154.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 172,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 29/03/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 29/03/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/03/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/03/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/03/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/03/2018 | 10637.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 873,93 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 38,16 - PENSA? ALIMENT?CIA - 357,75. PENSAO ALIMENTICIA 2 450,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/03/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/03/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/03/2018 | 4626.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 392,08 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/03/2018 | 5197.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 401,04 - IRRF 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/03/2018 | 5737.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 459,02 - SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/03/2018 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 367-4 EM 26.03.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 02/04/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - MP 778/2017-PGFM, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE:30.04.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 02/04/2018 | 1958.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O DE:29.03.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 02/04/2018 | 36.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001186 | 02/04/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 02/04/2018 | 1920.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA | AQUISI??O DE TIJOLOS PARA SUPORTE EM CAIXAS D?GUA, PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO E SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 02/04/2018 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 02/04/2018 | 512.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 02/04/2018 | 1785.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 02/04/2018 | 439.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 02/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 02/04/2018 | 80.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUT?NOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 02/04/2018 | 200.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 02/04/2018 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 02/04/2018 | 100.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRA?AS SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 03/04/2018 | 250.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001203 | 03/04/2018 | 4695.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 03/04/2018 | 300.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 03/04/2018 | 520.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 03/04/2018 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 03/04/2018 | 705.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A ALIMENTA??O SERVIDA PARA TRATORISTAS E MOTORISTAS QUE PRESTARAM SERVI?OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 03/04/2018 | 120.83 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 03/04/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 03/04/2018 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 03/04/2018 E REGRESSANDO EM 03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 03.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 03/04/2018 | 2211.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 03.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 03/04/2018 | 1100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 03/04/2018 | 18.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 04.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 04/04/2018 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 04/04/2018 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 04/04/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 04/04/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 03/04/2018 E REGRESSANDO EM 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 04/04/2018 | 3899.57 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISI??O DE BOMBEADOR BHS511 07 ESTAGIOS PARA MOTOR, PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARRELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 04/04/2018 | 300.00 | 00087400243420 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 04/04/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 04/04/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 04.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 05/04/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 05.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 05/04/2018 | 190.00 | 00005664481498 | FRANCISCA APARECIDA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 05/04/2018 | 190.00 | 00012203736488 | LUDYMILLA DUARTE DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 05/04/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 05/04/2018 | 2506.31 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB.SENDO: FURADEIRA BANCADA, M?QUINA DE SOLDA BALMER, ESMERILHADEIRA E FURADEIRA DEWALT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 05/04/2018 | 443.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISI??O DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. NF N? 41083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 05/04/2018 | 520.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISI??O DE MOTOR 1/2 CV MONOF SUBM, PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 05/04/2018 | 5330.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REPARO NO CAL?AMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 05/04/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 05/04/2018 | 195.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 05/04/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 05/04/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISI??O DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 05.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 05/04/2018 | 40.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 05/04/2018 | 153.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 05.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 06/04/2018 | 31.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 06/04/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 06/04/2018 | 1500.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E SOLDA NO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 06/04/2018 | 135.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 06/04/2018 | 250.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 09/04/2018 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 09/04/2018 | 200.00 | 00062176641434 | JOS? LUIZ DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 09/04/2018 | 300.00 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 09/04/2018 | 100.00 | 00027941566249 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 09/04/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 a 06 de ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 09/04/2018 | 14.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 09/04/2018 | 150.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA BICA PARA O PREDIO DA PREFEITURA DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/04/2018 | 348.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE INFORMA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 09/04/2018 | 1217.44 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 09/04/2018 | 731.56 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 09/04/2018 | 100.00 | 00008201567447 | PATRICIO LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NO CACIMB?O DO SITIO LEITE, QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 09/04/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 09.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 09/04/2018 | 4200.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA BANDA DE MUSICA, JESUS E MARIA JOSE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, NA INAUGURA??O DO MONUMENTO CATEDRAL DOS P?SSAROS, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018 E NO LAN?AMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO REALIZADO TAMB?M NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 09/04/2018 | 300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISI??O DE TELHAS BRASILIT, PARA A MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO 'O MAURILH?O'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/04/2018 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/04/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/04/2018 | 847.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL NAS ESCOLAS EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, EMEIF LICA DUARTE, EMEIF LUIZA PINTO, CRECHE TIA RAIMUNDA, CRECHE LIDIANE HAYALLE E CRECHE VICENCIA MARIA (M?E CHOTA), NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001273 | 10/04/2018 | 411.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?OS DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001274 | 10/04/2018 | 2330.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701 E GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001279 | 10/04/2018 | 1573.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001280 | 10/04/2018 | 1695.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/04/2018 | 75.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO PO?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GUERRILHAS. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 10/04/2018 | 15000.00 | 00091830834487 | ANTONIA ISABEL DA SILVA | INDENIZA??O DE TR?S CACIMB?ES CONSTRU?DOS DE ALVENARIA E ALGUMAS PLANTA??ES NA ?REA DO A?UDE DE S?O JO?O DA SERRA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2001297 | 10/04/2018 | 43270.67 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 10/04/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/04/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2001267 | 10/04/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001289 | 10/04/2018 | 2198.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/04/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 10/04/2018 | 41.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 10/04/2018 | 11499.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.04.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 10/04/2018 | 5251.82 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/04/2018 | 551.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.04.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 10/04/2018 | 89280.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/04/2018 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/04/2018 | 5.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/04/2018 | 812.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 10.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/04/2018 | 13.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001276 | 10/04/2018 | 2557.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001277 | 10/04/2018 | 2941.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICUL DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001278 | 10/04/2018 | 2269.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICUL DESTA PREFEITURA: P?TROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001281 | 10/04/2018 | 3184.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001282 | 10/04/2018 | 2256.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001287 | 10/04/2018 | 7172.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001283 | 10/04/2018 | 8779.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001284 | 10/04/2018 | 528.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001285 | 10/04/2018 | 10302.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001286 | 10/04/2018 | 2940.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 10/04/2018 | 200.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003349123422 | AUXILIADORA DE MOURA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/04/2018 | 240.00 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PODA??O DE ARVORES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001288 | 10/04/2018 | 1430.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 11/04/2018 | 800.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR TEMPO DETERMINADO PARA REALIZA??O DE OFICINA DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, ATE JUNTO AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/04/2018 | 7820.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISI??O DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 11/04/2018 | 998.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 11/04/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 11/04/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 11/04/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 11/04/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 11/04/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 11/04/2018 | 452.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 11/04/2018 | 61.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 10.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 11/04/2018 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 11.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 11/04/2018 | 22.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 11.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 11/04/2018 | 76.62 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N? 13.489-9 EM 11.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 11/04/2018 | 120.30 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 11/04/2018 | 13.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 11/04/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 11/04/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS SEGUINTES ORG?OS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 11.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00029260418453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00006246466451 | BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00005353077482 | SILDES CAVALCANTI CRUZ | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00007613174492 | YURI DANTAS PINHEIRO ANACLETO | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00002270709411 | AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 12.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 12/04/2018 | 169.95 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 12/04/2018 | 130.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O OPERADOR DE MAQUINA DE SOLDA, NA GARAGEM MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 12/04/2018 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 12.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 12.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 12/04/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 12/04/2018 | 16.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 12/04/2018 | 150.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 12/04/2018 | 250.00 | 00001008318183 | VERA LICE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 12/04/2018 | 800.00 | 00010011438410 | RAIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE OVOS DE P?SCOA, COM PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E USUARIOS DO CRAS/PAIF, NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 13/04/2018 | 250.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 13/04/2018 | 100.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 13/04/2018 | 350.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E LOCA??O DE SOM E MIDIA PARA REALIZA??O DE EVENTO COM OS GRUPOS DOS SERVI?OS PAIF/SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 13/04/2018 | 120.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS NO ROTEADOR MERCUSYS, PERTENCENTE AO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 13/04/2018 | 184.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE RELES PARA A MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 13/04/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 13.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 13.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.134-2 EM 13.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 13/04/2018 | 4200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 13/04/2018 | 19.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 13/04/2018 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | COMPLEMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N? 13.489-9 EM 11.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 13/04/2018 | 7000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONELADAS DE EMULS?O ASF?LTICA RL IC, INCLUSIVE TRANSPORTE (FRETE INCLUSO), PARA UTILIZA??O NA CONFEC??O DE ASFALTO PARA TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 13/04/2018 | 582.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA OFICINA NA GARAGEM MUNICIPAL DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 13/04/2018 | 7000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONELADAS DE EMULS?O ASFALTICA RL IC, INCLUSIVE TRANSPORTE (FRETE INCLUSO), PARA UTILIZA??O NA CONFEC??O DE ASFALTO PARA TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 13/04/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 13/04/2018 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DI?RIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS SEGUINTES ORG?OS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 16/04/2018 | 850.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVI?OS DE CRIA??O, EDI??O E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGA??O DAS A??ES DA PREFEITURA DE UIRA?NA. NO PERIODO: MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 16/04/2018 | 117.35 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 16/04/2018 | 200.00 | 00011415112401 | ARTHUR ANTUNES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DA RO?ADEIRA MECANICA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 16/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, NA AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 16/04/2018 | 48.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 16/04/2018 | 9.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 16.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 16/04/2018 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 16.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 16/04/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007243213499 | FRANCISCO JO?O DA GAMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 16/04/2018 | 160.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A OFICINA SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO E ENTREGA DOS CHEQUES PARA OS BENEFICIARIOS DA SEGUNDA CONTEMPLA??O DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCR?DITO NOSSO NEG?CIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, NA FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 16/04/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 16.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 17/04/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 17/04/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 17/04/2018 | 200.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | UMA AJUDA CONCCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 17/04/2018 | 280.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 17/04/2018 | 280.00 | 00002664743490 | ANDRÉA MARIA DE SOUSA FONSECA | UMA AJUDA CONCCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 17/04/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 17/04/2018 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 17/04/2018 | 10243.71 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 17/04/2018 | 9328.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 17/04/2018 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 17/04/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 17/04/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 17.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 17/04/2018 | 1771.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 17/04/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 17/04/2018 | 3200.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 17/04/2018 | 1312.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 17/04/2018 | 1568.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 17/04/2018 | 3232.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 17/04/2018 | 5013.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 17/04/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 17/04/2018 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 17/04/2018 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 17/04/2018 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 17/04/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 17/04/2018 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 17/04/2018 | 531.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 17/04/2018 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 2001385 | 17/04/2018 | 176444.90 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1029378-91/2016. PLANEJAMENTO URBANO MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00262017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 17/04/2018 | 3030.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 17/04/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 17/04/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 17/04/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 17/04/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 18/04/2018 | 8.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 18.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 18/04/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 18.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 18/04/2018 | 200.00 | 00006149870405 | JAILMA DA COSTA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 18/04/2018 | 300.00 | 00033166705805 | AROLDO FRANCA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001400 | 18/04/2018 | 1483.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 19/04/2018 | 250.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 19/04/2018 | 250.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 19/04/2018 | 540.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADOS EM RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 19/04/2018 | 2200.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001405 | 19/04/2018 | 696.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001406 | 19/04/2018 | 1152.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001407 | 19/04/2018 | 1100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 19/04/2018 | 2452.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR? ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 19/04/2018 | 1376.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001410 | 19/04/2018 | 138.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ESPECIAL - AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 19/04/2018 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.04.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 19/04/2018 | 9.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 19/04/2018 | 6.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 19/04/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2001417 | 20/04/2018 | 2454.53 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 20/04/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 20/04/2018 E REGRESSANDO EM 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 20/04/2018 | 817.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 53? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 20/04/2018 | 1077.43 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 20/04/2018 | 18316.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 20/04/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 20.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/04/2018 | 23.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 20.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 20/04/2018 | 49.50 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 20/04/2018 | 5290.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/ SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 20/04/2018 | 8622.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/ SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADO, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 20/04/2018 | 300.00 | 00095200711487 | FRANCINEIDE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 23/04/2018 | 218.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2001438 | 23/04/2018 | 3568.35 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO CR?S, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 23/04/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A TUA JOSE BARBOSA 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 23/04/2018 | 387.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 23/04/2018 | 2755.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 23/04/2018 | 78.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA M?QUINA: RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 23/04/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 23/04/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 23/04/2018 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.0 EM 23.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 23/04/2018 | 10.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 23/04/2018 | 5795.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 23/04/2018 | 5793.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O P?BLICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 23/04/2018 | 3387.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO D'?GUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 23/04/2018 | 474.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORA??O DE DOCUMENTA??O JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 23/04/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001444 | 24/04/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2001471 | 24/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 24/04/2018 | 2300.01 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM A?REA NO PERCURSO JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO, JO?O BOSCO NONATO FERNANDES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NO PERIODO 21/05/2018 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 24/04/2018 | 1856.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 24/04/2018 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 24/04/2018 | 1610.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 24/04/2018 | 3008.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 24/04/2018 | 3136.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 24/04/2018 | 7242.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 24/04/2018 | 1120.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 24/04/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 24.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 24.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 24/04/2018 | 13785.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 24.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 24.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 24/04/2018 | 48.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 24.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 24/04/2018 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 1? E 2? PARCELA DE 2018 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 24/04/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 24/04/2018 | 49877.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 24/04/2018 | 9273.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 24/04/2018 | 3629.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 24/04/2018 | 300.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 24/04/2018 | 300.00 | 00005889891421 | ANTONIA HELENA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 24/04/2018 | 70.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 24/04/2018 | 150.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 24/04/2018 | 150.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 24/04/2018 | 1230.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 24/04/2018 | 44.30 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 24/04/2018 | 512.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 24/04/2018 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 24/04/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 24/04/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 24/04/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 24/04/2018 | 400.00 | 00010030066476 | SARA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001483 | 25/04/2018 | 230.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001478 | 25/04/2018 | 130.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001479 | 25/04/2018 | 130.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NO SETOR DE CADASTRO UNICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001480 | 25/04/2018 | 4870.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A MANUTEN??O, INSTALA??O E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS SPLITS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001485 | 25/04/2018 | 1760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISI??O DE CAMISAS SUBLIMADAS , PARA CAMPANHA NO COMBATE AS DROGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PROERD). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 25/04/2018 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 25.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 25/04/2018 | 47.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 25.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001481 | 25/04/2018 | 300.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E DESINSTALA??O DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 25/04/2018 | 4120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA- IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE ESGOTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO: RUA OLIMPIO MARIANO E RUA ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 25/04/2018 | 400.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A 04 CONSERTOS DE PNEUS, NA P? CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA: USADA EM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001482 | 25/04/2018 | 780.00 | 00007368947480 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS, CONSERTOS, MANUTEN??O E INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT EM DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 26/04/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE N?MERO 00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 26.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 26/04/2018 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 26/04/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 26.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 26/04/2018 | 140.29 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 26.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 26.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 26/04/2018 | 241692.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 25.769,98 - IRRF - 4.585,46 - SINSPUMU - 1.341,26 - EMPR?STIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 26/04/2018 | 200.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 26/04/2018 | 300.00 | 00004578328430 | JOANA DARC FERNANDES DE MORAIS SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 26/04/2018 | 250.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 26/04/2018 | 100.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2001495 | 26/04/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 27/04/2018 | 250.00 | 00009769254436 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 27/04/2018 | 2326.93 | 11118922000114 | CLÁUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE MATERIAIS,DESTINADOS A OFICINA COM GESTANTES EM ATENDIMENTO OFERECIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001515 | 27/04/2018 | 265.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001516 | 27/04/2018 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 6292 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001517 | 27/04/2018 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF6864 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001518 | 27/04/2018 | 245.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001519 | 27/04/2018 | 460.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001520 | 27/04/2018 | 2510.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001521 | 27/04/2018 | 1607.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1780 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001522 | 27/04/2018 | 1111.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001511 | 27/04/2018 | 917.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E, DO TRANSPORTE USADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001513 | 27/04/2018 | 706.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 27/04/2018 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 27/04/2018 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 27.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 27/04/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 27/04/2018 | 1573.68 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS DE POLDAS E DERRUBADAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 27/04/2018 | 430.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADAS NAS RO?ADEIRAS MEC?NICAS UTILIZADAS NOS RO?OS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001510 | 27/04/2018 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 USADA NOS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001512 | 27/04/2018 | 705.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001514 | 27/04/2018 | 464.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA BRANCA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 27/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2001504 | 27/04/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 27/04/2018 | 120.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001545 | 30/04/2018 | 2252.40 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001547 | 30/04/2018 | 359.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001550 | 30/04/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/04/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 30/04/2018 | 11931.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.092,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/04/2018 | 20000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.171,04 - IRRF - 3 449,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/04/2018 | 6233.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 537,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/04/2018 | 22126.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.964,41 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/04/2018 | 367.40 | 06172930000109 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | AQUISI??O DE SACOS PARA MUDA, PARA OS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001541 | 30/04/2018 | 1675.53 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001542 | 30/04/2018 | 660.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO CEMIT?RIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001543 | 30/04/2018 | 552.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001559 | 30/04/2018 | 2520.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE 120 SACOS CIMENTO CP 50KG, PARA REPOSI??O DE MANILHAS NO SANEAMENTO B?SICO (ESGOTOS), NA RUA OLIMPIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/04/2018 | 1020.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONFEC??O DE SUPORTE PARA CAIXAS D?GUA DE 5.000 LITROS, PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/04/2018 | 59662.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/ 2018. INSS - 4.884,01 - SAL. FAM. - 856,17 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/04/2018 | 23272.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.050,23 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 30/04/2018 | 16800.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.357,12 - SAL.FAM. - 253,68 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/04/2018 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/04/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS MP 778/2017 - PGFM, PERIODO DE APURA??O: 30.04.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/04/2018 | 1958.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PERIODO DE APURA??O: 30.04.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001557 | 30/04/2018 | 899.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/04/2018 | 8919.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 755,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/04/2018 | 24128.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.065,92 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/04/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 30.04.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/04/2018 | 4323.17 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/04/2018 | 73494.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 30/04/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 30/04/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001602 | 30/04/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/04/2018 | 532.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/04/2018 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/04/2018 | 5.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/04/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 30/04/2018 | 9.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.04.2018. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 30/04/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 30/04/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 30/04/2018 | 214.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 30.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/04/2018 | 5497.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 439,78 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 28,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/04/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/04/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/04/2018 | 20606.44 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.823,62 - SAL. FAM. - 221,97 - SAL. MAT. - 1.679,70 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 30/04/2018 | 6024.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 481,92 - SAL. FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 30/04/2018 | 7297.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 692,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 305,28- SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 30/04/2018 | 4700.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DA FROTA DE ?NIBUS (08) DO MUNICIPIO DE UIRA?NA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/04/2018 | 4477.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 30.04.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001544 | 30/04/2018 | 799.80 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001546 | 30/04/2018 | 1165.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/04/2018 | 24929.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.195,,82 - SAL. FAM. - 190,26 - SAL. MAT. - 1.874,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/04/2018 | 3752.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 391,76 - SAL. FAM. - 63,42 - SAL. MAT. - 1.144,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/04/2018 | 23000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.840,00 - SAL. FAM. .- 317,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 30/04/2018 | 44493.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 3.641,14 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 143,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/04/2018 | 17279.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.385,15 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/04/2018 | 21653.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.833,40 - IRRF - 57,45 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/04/2018 | 39973.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 3.209,94 - SAL.FAM. - 665,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/04/2018 | 35401.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.857,67 - SAL. FAM. - 412,23 - SINSPUMU - 104,94 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/04/2018 | 31554.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.508,39 - SAL.FAM. - 380,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/04/2018 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/04/2018 | 200.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/04/2018 | 200.00 | 00007471412402 | EUGENIA ENEAS VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/04/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/04/2018 | 200.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 30/04/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS DA PROTE??O B?SICA. (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 30/04/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 30/04/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O. (IGD SUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001539 | 30/04/2018 | 1561.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O FISICA DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/04/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001548 | 30/04/2018 | 506.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/04/2018 | 6678.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. INSS - 534,24 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/04/2018 | 2154.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 172,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/04/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/04/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/04/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/04/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/04/2018 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/04/2018 | 100.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/04/2018 | 100.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/04/2018 | 200.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/04/2018 | 10732.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 880,55 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 38,16 - PENSA? ALIMENT?CIA - 807,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 30/04/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2001549 | 30/04/2018 | 219.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, NAS MAQUINAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 30/04/2018 | 6008.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 588,64 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/04/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/04/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 541,50 - IRRF 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 02/05/2018 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM JO?O PESSOA PB , RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS A CONV?NIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 02/05/2018 E REGRESSANDO EM 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 02/05/2018 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DO FORUM EITA - ESTRAT?GIAS INTELIGENTES PARA TURISMO ?GIL, QUE ACONTECER? NO DIA 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 02/05/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 02/05/2018 | 1819.00 | 00007524181493 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ARTISTAS DA REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 02/05/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 02/05/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008461890469 | ANA PAULA DUARTE PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011066379416 | MARIA SALOM? DUARTE PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010575004452 | DAYANNA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/05/2018 | 200.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/05/2018 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/05/2018 | 1500.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA REFORMA DO GALP?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/05/2018 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DI?RIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC PARA COORDENADORAS LOCAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 02/05/2018 | 1785.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 02/05/2018 | 80.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUT?NOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 02/05/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 02/05/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 02/05/2018 | 29106.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZA??O DA D?VIDA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC?PIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 02.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 02/05/2018 | 11073.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 02.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 02/05/2018 | 19.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 02/05/2018 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 02.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/05/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 02/05/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 02/05/2018 | 2944.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 02/05/2018 | 3168.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 02/05/2018 | 1088.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 02/05/2018 | 6006.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 02/05/2018 | 1380.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 02/05/2018 | 1728.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001634 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001635 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001636 | 02/05/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 02/05/2018 | 1130.00 | 00614659000138 | VICENTE GON?ALVES DE OLIVEIRA | AQUISI??O DE MUDAS PARA JARDINAGEM EM FRENTE O PR?DIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 02/05/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 02.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 03/05/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 03/05/2018 | 123.43 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001655 | 03/05/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 03/05/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 03/05/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 02/05/2018 E REGRESSANDO EM 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 03.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 03/05/2018 | 7.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 03/05/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 03.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 03/05/2018 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 03/05/2018 | 150.00 | 00008296037432 | JAQUELINA LAURINDA MATIAS DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 03/05/2018 | 450.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA DE SOM, BRINCADEIRAS, CAMA EL?STICA E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 03/05/2018 | 320.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA, LIMPEZA DE AMBIENTE DE SAL?O PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LUDICAS AS FAMILIAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 03/05/2018 | 1250.00 | 00011785883437 | LEONARDO J?COME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM DESLOCAMENTO, INSCRI??O E REFEI??ES PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF, SCFV (OFICINA DE KARAT?) PARA PARTICIPAR DO OPEN NACIONAL DE KARATE DE MOSSOR?/RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 04/05/2018 | 215.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE 01 BAT ARNO E 01 VENTILADOR BRITANIA, PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 04/05/2018 | 1742.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO EM GERAL PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA - INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 04/05/2018 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | REFERENTE A SERVI?O DE REBOQUE DE UIRA?NA A SOUSA/PB, NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 19.509-0 EM 04.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 04/05/2018 | 24.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 04/05/2018 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 04/05/2018 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 04/05/2018 | 1435.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 04/05/2018 | 1127.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PARA A MANUTEN??O DO IBAMA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 04/05/2018 | 772.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISI??O DE ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DO IBAMA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 04/05/2018 | 82.94 | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE | PROJETO ESTRUTURAL DA REFORMA E AMPLIA??O DO EST?DIO ANTONIO MAUR?LIO DE AQUINO, NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONTRATO DE REPASSE 1041810-37 E SICONV 843459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 04/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES DO SERVI?O DE REFORMA E AMPLIA??O DO EST?DIO MUNICIPAL ANTONIO MAUR?LIO DE AQUINO, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 07/05/2018 | 210.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE (DUCATO DE PLACA NPX 0522), PARA LOCOMO??O COM OS ESTUDANTES DE UIRA?NA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. (JOGOS ESCOLARES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 07/05/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 07.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 07/05/2018 | 420.00 | 00008253377479 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O EM GRANDE FORMATO (A1) DO PROJETO ESTRUTURAL DO EST?DIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. (PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | OR?AMENTO, ESPECIFICA??ES, PROJETO ARQUITET?NICO E COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, EL?TRICO E HIDROSANIT?RIO) DO SERVI?O DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOEN?A DE CHAGAS EM 20 RESIDENCIAS NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 07/05/2018 | 762.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISI??O DE ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DO IBAMA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 07/05/2018 | 144.04 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTEN??O DA HILLUX DE PLACA PMN 1032, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 07/05/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE FUNASA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 07/05/2018 E REGRESSANDO EM 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 07/05/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 07/05/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 07/05/2018 | 8.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 07/05/2018 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 07.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 07/05/2018 | 332.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 02 DI?RIAS E MEIA COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC NA CIDADE DE PATOS PB. VIAJANDO NO DIA 08/05/2018 E REGRESSANDO EM 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 07/05/2018 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DI?RIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 07/05/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 04/05 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070203517431 | JOCELIA MATIAS MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 07/05/2018 | 127.00 | 00007168682458 | JOÃO EDILSON PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 07/05/2018 | 180.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 07/05/2018 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006721242460 | FATIMA FRANCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 08/05/2018 | 150.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 08/05/2018 | 83.00 | 00008099150490 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 08/05/2018 | 600.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 10 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 08/05/2018 | 780.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (REFEI??ES) PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO PAIF E SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 08/05/2018 | 83.00 | 00003305800437 | SIMONE RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SOCIAL ASSISTENCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS PB, VIAJANDO NO DIA 09/05/2018 E REGRESSANDO EM 09/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 08/05/2018 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS PB, VIAJANDO NO DIA 09/05/2018 E REGRESSANDO EM 09/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001718 | 08/05/2018 | 1276.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 08/05/2018 | 212.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001711 | 08/05/2018 | 2878.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001712 | 08/05/2018 | 3370.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001713 | 08/05/2018 | 1688.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P?TROL USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001716 | 08/05/2018 | 2895.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001717 | 08/05/2018 | 3741.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS TL 75E E TL95E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001721 | 08/05/2018 | 1146.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ca?amba DE PLACA OGC 3869 USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001722 | 08/05/2018 | 9633.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001723 | 08/05/2018 | 2519.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001724 | 08/05/2018 | 663.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001725 | 08/05/2018 | 11431.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316 E OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 08/05/2018 | 674.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 08.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 08/05/2018 | 9.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 08/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 08.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 08/05/2018 | 1300.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O E PUBLICIDADE DAS A??ES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL E TV UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001719 | 08/05/2018 | 1471.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 08/05/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 08/05/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 08/05/2018 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 08/05/2018 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTOIRIZADO NA CONTA N? 10.536-8 EM 08.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 08/05/2018 | 1100.00 | 00007150022448 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES | REFERENTE A ELABORA??O DE OR?AMENTO, COMPOSI??O E BDI DO AER?DROMO MUNICIPAL DE UIRA?NA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 08/05/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001709 | 08/05/2018 | 204.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVI?OS DE JARINAJENS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001710 | 08/05/2018 | 1968.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001714 | 08/05/2018 | 1602.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 USADO NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001715 | 08/05/2018 | 1077.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 08/05/2018 | 1485.27 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 08/05/2018 | 1019.52 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA OFICINA DE SOLDA NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 08/05/2018 | 375.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA VISITA TECNICA DE CARAVANA DO SEBRAE-PB, A CASA DO EMPREENDEDOR DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 08/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO ARQUITET?NICO DA REFORMA E AMPLIA??O DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAUR?LIO DE AQUINO, NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONTRATO DE REPASSE 1041810-37 E SICONV 843459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 09.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 09/05/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 09/05/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 09.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 09/05/2018 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 10/05/2018 | 250.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 10/05/2018 | 250.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001736 | 10/05/2018 | 21611.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGD 1316 E MOQ 9393, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 10/05/2018 | 26.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 10/05/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.05.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 10/05/2018 | 8612.99 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 10/05/2018 | 553.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.05.2018.XXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 10/05/2018 | 146420.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/05/2018 | 1.37 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 10/05/2018 | 29.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/05/2018 | 19.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/05/2018 | 4000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 10/05/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 10.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2001740 | 10/05/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2001742 | 10/05/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2001743 | 10/05/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 10/05/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/05/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 11/05/2018 | 420.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE (DUCATO DE PLACA NPX 0522), PARA LOCOMO??O COM OS ESTUDANTES DE UIRA?NA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. (JOGOS ESCOLARES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 11/05/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO DER E A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, VIAJANDO NO DIA 09/05/2018 E REGRESSANDO EM 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2001764 | 11/05/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2001765 | 11/05/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2001766 | 11/05/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2001767 | 11/05/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2001768 | 11/05/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 11/05/2018 | 120.34 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 11/05/2018 | 1633.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DO TETO DO 1? ANDAR DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 11/05/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 11.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001762 | 11/05/2018 | 1902.90 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001763 | 11/05/2018 | 2404.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001771 | 11/05/2018 | 30345.66 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? E ?NICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA EDIFICA??O UNIFAMILIAR, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO N? 0008/2018-CPL. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 11/05/2018 | 25.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 11.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 11/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 11.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001769 | 11/05/2018 | 16626.58 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001770 | 11/05/2018 | 13764.91 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 11/05/2018 | 200.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 11/05/2018 | 999.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 14/05/2018 | 200.00 | 00095182810415 | MARIA VERONICA BARBOSA DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 14/05/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 14/05/2018 | 200.00 | 00003352451451 | MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/05/2018 | 100.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 14/05/2018 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 14/05/2018 | 100.00 | 00010923085475 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE A UM SISTEMA DE M?TUA COOPERA??O, VISANDO PROMOVER UM ITERC?MBIO DE INFORMA??ES E DE A??ES, NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 14/05/2018 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 14/05/2018 | 80.00 | 00071346718440 | ALEXSANDRA DE SOUSA MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 14/05/2018 | 745.80 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 14/05/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 14/05/2018 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 14.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 14/05/2018 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/05/2018 | 2.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 14/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 14.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 14/05/2018 | 132.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 14/05/2018 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 15/05/2018 | 803.00 | 30155398000104 | SIMONE ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?OS OFERECIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS M?ES, EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 15/05/2018 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | OR?AMENTO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 15/05/2018 | 2980.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 15/05/2018 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 15/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).xxxxxxxxxxxxxxX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 15/05/2018 | 850.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVI?OS DE CRIA??O, EDI??O E MONTAGENS DE BANNER PARA MIDIAS EM REDES SOCIAIS COM PROPOSITO DE DIVULGA??O DAS A??ES DA PREFEITURA DE UIRA?NA. NO PERIODO: ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 15/05/2018 | 5111.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 15/05/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 15.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 15/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 15.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2001799 | 15/05/2018 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00098/2017 - CPL. FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 15/05/2018 | 70.00 | 00046113983153 | GERALDO CABOCLO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 15/05/2018 | 597.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 15/05/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 15/05/2018 | 1402.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 15/05/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 15/05/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONV. E FORT DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001800 | 15/05/2018 | 4960.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 16/05/2018 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCA??O) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 16/05/2018 | 83.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 16/05/2018 | 83.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 16/05/2018 | 332.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA. VIAJANDO NO DIA 17/05/2018 E REGRESSANDO EM 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 16/05/2018 | 4000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE A CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO, QUATRO CALIBRAGEM DE BICO, SERVI?O DE PARTE INJE??O ELETRONICA E M?O DE OBRA DA TROCA DAS CORREIAS E DA EMBREAGEM VISCOSA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 16/05/2018 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 16/05/2018 | 102.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 16/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 16.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 17/05/2018 | 57.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 17/05/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 17/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 17.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 17/05/2018 | 3320.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 04 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BRAS?LIA-DF, PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, VIAJANDO NO DIA 20/05/2018 E REGRESSANDO EM 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001822 | 17/05/2018 | 3120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 17/05/2018 | 150.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 17/05/2018 | 150.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005792136416 | MARIA EUDA DE SOUSA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2001839 | 18/05/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 18/05/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 18/05/2018 | 82.62 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 18/05/2018 | 9312.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 18/05/2018 | 8278.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 18/05/2018 | 50574.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 18/05/2018 | 80.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP5184, DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 18/05/2018 | 292.23 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR REFERENTE A AFERI??O DE BALAN?A DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 18/05/2018 | 70.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SOLDAGEM, ARO E REPARO NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADO NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 18/05/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 18/05/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2001840 | 18/05/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 18/05/2018 | 50.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 18/05/2018 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 18/05/2018 | 533.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 18/05/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 18/05/2018 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 18/05/2018 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 18/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 18/05/2018 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 18/05/2018 | 1055.62 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 18/05/2018 | 17945.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 18/05/2018 | 55.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 18.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 18/05/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 18.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 18/05/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 18/05/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 21/05/2018 | 73.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 21/05/2018 | 8895.07 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 21/05/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 21.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 21/05/2018 | 51.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 21/05/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ELABORA??O DO PROJETO B?SICO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 21/05/2018 | 121.93 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001855 | 21/05/2018 | 4682.02 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA- ALIMENTA??O ESCOLAR PR? ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001856 | 21/05/2018 | 6000.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA- ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001857 | 21/05/2018 | 3731.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA- ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001858 | 21/05/2018 | 3400.77 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA- ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 22/05/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL SITUADA A TUA JOSE BARBOSA 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 22/05/2018 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DI?RIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O PESSOAL DO CAED. VIAJANDO NO DIA 23/05/2018 E REGRESSANDO EM 23/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 22/05/2018 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 22/05/2018 | 332.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O PESSOAL DO CAED. VIAJANDO NO DIA 23/05/2018 E REGRESSANDO EM 23/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 22/05/2018 | 526.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 22/05/2018 | 2687.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 22/05/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 22/05/2018 | 4910.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 22.05.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 22/05/2018 | 5594.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 22.05.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 22/05/2018 | 4605.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 22.05.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 22/05/2018 | 3696.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 22.05.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 22/05/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 22/05/2018 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 22/05/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 22/05/2018 | 41.50 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR MENOS PARA EXAME SEXOL?GICO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 22/05/2018 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A Meia DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 22/05/2018 | 41.50 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE PATOS, ACOMPANHANDO MENOR PARA EXAME SEXOL?GICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 22/05/2018 | 150.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 22/05/2018 | 300.00 | 00005121270429 | JOS? KUEFREN DANTAS PINTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 22/05/2018 | 800.00 | 00010803707495 | LAÍS LAVINIA DE FREITAS GONÇALVES | REFERENTE A M?O DE OBRA COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 22/05/2018 | 180.00 | 00007692519439 | THAISE CRUZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MOMENTO DE BELEZA EM UM ENCONTRO COM MULHERES NO GRUPO DE ISOSOS (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2001889 | 22/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001867 | 22/05/2018 | 3104.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001868 | 22/05/2018 | 649.66 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001869 | 22/05/2018 | 2489.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001870 | 22/05/2018 | 2318.05 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2001871 | 22/05/2018 | 3618.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 22/05/2018 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 22/05/2018 | 1888.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 22/05/2018 | 3552.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 22/05/2018 | 5710.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 22/05/2018 | 1771.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 22/05/2018 | 3168.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 22/05/2018 | 2542.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O P?BLICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 22/05/2018 | 5365.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 22/05/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 22/05/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 22/05/2018 | 2606.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO D'?GUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 22/05/2018 | 48.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 22.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/05/2018 | 21128.18 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 22.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 22/05/2018 | 4.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 22/05/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 22.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 22/05/2018 | 400.00 | 00001788648463 | HUGO LEONARDO PONTES NUNES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 22/05/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 22/05/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 22/05/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 22/05/2018 | 400.00 | 00010030066476 | SARA FERNANDES ROCHA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 22/05/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 23/05/2018 | 662.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 23/05/2018 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE 01 FONTE ATX LITE SEM CABO, PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 23/05/2018 | 154.05 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 23.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 23/05/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 23.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 23/05/2018 | 5263.16 | 00002095480457 | ALCIMAR ROCHA DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ASFALTO PARA TAPA-BURACO NA MALHA ASF?LTICA DAS RUAS DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A REBOBINAMENTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DAS LOCALIDADES DO SITIO TIGRE, BRONZEADO E SITIOS NOVOS, ONDE OS PO?OS ATENDEM AS COMUNIDADES DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 23/05/2018 | 80.00 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIGAO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001923 | 24/05/2018 | 255.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001924 | 24/05/2018 | 510.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001925 | 24/05/2018 | 505.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001930 | 24/05/2018 | 441.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 23.05.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001927 | 24/05/2018 | 852.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001928 | 24/05/2018 | 1078.20 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001929 | 24/05/2018 | 2025.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001931 | 24/05/2018 | 713.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E 95E USADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001932 | 24/05/2018 | 1640.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 8185 USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 24/05/2018 | 250.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 24/05/2018 | 800.00 | 00007667717419 | ANTONIA GERALDA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MANICURE. (CR?S) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001926 | 24/05/2018 | 2511.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA OXO 2065, A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 24/05/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 24.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 24/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 24.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 24/05/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 24.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 25/05/2018 | 115.56 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 25/05/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 25.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 25/05/2018 | 47.40 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISI??O DE PLACA ISOPLAST 25MM (FD C/11) PARA O MANUMENTO CATEDRAL DOS P?SSAROS, NA PRA?A PADRE FRAN?A, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 25/05/2018 | 11.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 25.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 25/05/2018 | 64.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 25.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 25/05/2018 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 367-4 EM 25.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001939 | 25/05/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 25/05/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 25/05/2018 E 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 25/05/2018 | 3970.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VE?CULO LOCADO A ESTA PREFEITURA TOYOTA HILUX CAB DUPLA SRV-AT 2.8 16V TURBO, ANO/MODELO: 2017, 04 PORTAS, CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS, PLACA: PMN 1032, CHASSI: 8AJHA8CD6H2593245, COMB: DIESEL DO TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001944 | 25/05/2018 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 25/05/2018 | 820.30 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 54? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001943 | 25/05/2018 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 25/05/2018 | 150.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001941 | 25/05/2018 | 3528.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001940 | 25/05/2018 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, UTILIZADO A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001942 | 25/05/2018 | 1127.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 25/05/2018 | 716.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (APODI), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PIPA DE PLACA NYL 1639 CAIC?/RN, NAS ESCOLAS E.M.E.I.F. ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, EMEIF BENEVENUTO MARIANO, EMEIF LICA DUARTE, EMEIF LUIZA PINTO, CRECHE TIA RAIMUNDA E CRECHE LIDIANE HAYALLE, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 28/05/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 28/05/2018 | 100.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 28/05/2018 | 100.00 | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 28/05/2018 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 28/05/2018 | 250.00 | 00005716600450 | MARIA DOGIA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 28/05/2018 | 100.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 28/05/2018 | 300.00 | 00000993341861 | VALTER SANTINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 28/05/2018 | 100.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 28/05/2018 | 100.00 | 00069064237468 | WILSON JOÃO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 28/05/2018 | 50.00 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 28/05/2018 | 100.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 28/05/2018 | 3550.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 28/05/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 28/05/2018 | 527.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | REFERENTE AO SERVI?O DE TROCA DE INSTALA??O NA CASA QUE FUNCIONA OS TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 28/05/2018 | 121.93 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 28/05/2018 | 28.29 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001972 | 28/05/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 28/05/2018 | 4.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 28/05/2018 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 28.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 29/05/2018 | 8601.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 726,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 29/05/2018 | 24092.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.081,03 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002051 | 29/05/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 29/05/2018 | 8005.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 29.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 29/05/2018 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 29.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 29/05/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 29.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001980 | 29/05/2018 | 600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 29/05/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 29/05/2018 | 11587.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.054,73 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 29/05/2018 | 6233.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 537,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 29/05/2018 | 20000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.171,04 - IRRF - 3 449,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 29/05/2018 | 20197.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.793,98 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 29/05/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE N?MERO 00095/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 29/05/2018 | 57051.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/ 2018. INSS - 4.619,36 - SAL. FAM. - 856,17 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 29/05/2018 | 22757.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.004,67 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 29/05/2018 | 17164.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.373,12 - SAL.FAM. - 253,68 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 29/05/2018 | 300.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS NAS RO?ADEIRAS MEC?NICAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADAS NOS SERVI?OS DE JARDINAJEJSN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 29/05/2018 | 1580.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | REFERENTE AOS SERVI?OS DE POLDAS E DERRUBADAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 29/05/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 29/05/2018 | 3264.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA VIGIAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 29/05/2018 | 5846.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 29/05/2018 | 3264.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 29/05/2018 | 1380.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 29/05/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 29/05/2018 | 1696.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 29/05/2018 | 109.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO PO?O DO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO OLHO D?GUA SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002053 | 29/05/2018 | 1642.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002054 | 29/05/2018 | 6300.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE 300 SACOS DE CIMENTO CP 50KG, PARA OS SERVI?OS DE TAPA-BURACO, REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO (CONJUNTO MARIZ, RETIRO E BELA VISTA), E CONSTRU??O DE SUPORTE DE CAIXAS D?GUA PARA DISTRIBUI??O NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002055 | 29/05/2018 | 2305.40 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO E ABASTECIMENTO D?GUA NA PRA?A DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001991 | 29/05/2018 | 1421.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 29/05/2018 | 2350.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISI??O DE TECIDOS PARA A MANUTEN??O DAS OFICINAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 29/05/2018 | 3108.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 248,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/05/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 29/05/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 29/05/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 29/05/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 29/05/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 29/05/2018 | 1896.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 29/05/2018 | 250.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 29/05/2018 | 200.00 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 29/05/2018 | 250.00 | 00076047261434 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/05/2018 | 200.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 29/05/2018 | 200.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/05/2018 | 100.00 | 00012518133488 | RITA DE CASSIA PEREIRA ROSENO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 29/05/2018 | 211.60 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LINHAS, FITAS E ETC, PARA POTENCIALIZAR OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF (IGDBF), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 29/05/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O. (IGD SUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 29/05/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. IGDBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 29/05/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NESTE MUNICIPIO. (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 29/05/2018 | 5274.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 421,96 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 28,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 29/05/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 29/05/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 29/05/2018 | 600.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 29/05/2018 | 1200.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 29/05/2018 | 2640.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 29/05/2018 | 960.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 29/05/2018 | 520.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE 02 PISTOLAS DOSADORA SERVI, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 29/05/2018 | 20825.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.734,65 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 29/05/2018 | 5356.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 428,50 - SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 29/05/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 29/05/2018 | 37758.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 3.032,71 - SAL.FAM. - 674,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 29/05/2018 | 15699.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.267,08 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/05/2018 | 43871.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 3.594,60 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 133,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 29/05/2018 | 16006.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.287,21 - SAL. FAM. - 126,84 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001982 | 29/05/2018 | 562.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 29/05/2018 | 242093.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 25.860,33 - IRRF - 4.511,54 - SINSPUMU - 1.341,26 - EMPR?STIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001984 | 29/05/2018 | 356.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO EJA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001985 | 29/05/2018 | 864.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001986 | 29/05/2018 | 245.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A 70 UNIDADES - ENCADERNA??O COM ASPIRAL, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001987 | 29/05/2018 | 750.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A 100 UNIDADES - INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 29/05/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 366,32 - SAL. FAM. - 63,42 - SAL. MAT. - 1.144,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 29/05/2018 | 31283.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.794,14 - SAL. FAM. - 190,26 - SAL. MAT. - 1.874,68 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 29/05/2018 | 24000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.920,00 - SAL. FAM. 348,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 29/05/2018 | 37818.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 3.059,21 - SAL. FAM. - 412,23 - SINSPUMU - 104,94 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 29/05/2018 | 34328.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.730,29 - SAL.FAM. - 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 29/05/2018 | 11050.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 905,99 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 38,16 - PENSA? ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 29/05/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 29/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TS=DISPENSA DE LICEN?A=UIRA?NA-PB, NA 126, ITEM 03, PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO EST?DIO MUNICIPAL ANTONIO MAUR?LIO DE AQUINO, OF?CIO, N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 29/05/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 29/05/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 29/05/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 541,50 - IRRF 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA - TMU | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001981 | 29/05/2018 | 590.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 29/05/2018 | 5226.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 446,08 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 3,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 29/05/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002089 | 30/05/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O NA MULTIFULCIONAL SAMSUNG 3375, PERTENCENTE AO SETOR DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002080 | 30/05/2018 | 268.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002081 | 30/05/2018 | 553.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002082 | 30/05/2018 | 128.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O NA COPIADORA, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002085 | 30/05/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO TONNER SAMSUNG 3375, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002083 | 30/05/2018 | 226.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER NA MAQUINA PERTENCENTE AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/05/2018 | 200.00 | 00010001040448 | ALIFF VICTOR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 30/05/2018 | 140.00 | 00007455302495 | JULIANA DANIEL DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 30/05/2018 | 250.00 | 00020467842434 | GERALDO ANTONIO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 30/05/2018 | 300.00 | 00003349123422 | AUXILIADORA DE MOURA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 30/05/2018 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002076 | 30/05/2018 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002093 | 30/05/2018 | 390.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ASSITENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/05/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002069 | 30/05/2018 | 353.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002070 | 30/05/2018 | 1286.05 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002073 | 30/05/2018 | 2849.78 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002075 | 30/05/2018 | 1255.76 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2002084 | 30/05/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2002062 | 30/05/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002071 | 30/05/2018 | 1409.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002072 | 30/05/2018 | 3072.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372017 | 2002074 | 30/05/2018 | 460.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002079 | 30/05/2018 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002087 | 30/05/2018 | 148.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002092 | 30/05/2018 | 226.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DO INCRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002077 | 30/05/2018 | 226.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002078 | 30/05/2018 | 268.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE FISCALIZA??O (TRIBUTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002086 | 30/05/2018 | 366.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 30/05/2018 | 40000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/05/2018 | 1965.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PERIODO DE APURA??O: 30.05.2018. CONMFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 30/05/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURA??O: 30.05.2018. CONMFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 30/05/2018 | 3404.50 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 30/05/2018 | 57876.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/05/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/05/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 30/05/2018 | 535.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/05/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 30/05/2018 | 7.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 30.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 30/05/2018 | 187.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 30.05.2018 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PMU/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 30/05/2018 | 25.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 30.05.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 01/06/2018 | 13.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 01/06/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 01.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002104 | 01/06/2018 | 64440.32 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENTE EIRELI - ME | MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL S?O JOS?, NAS RUAS: JOS? CIRILO FERNANDES E JO?O NONATO FERNANDES, NA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00232017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZA??O DA EXECU??O DA PAVIMENTA??O (POR MEIO CONVENCIONAL) DAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NO MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 04/06/2018 | 184.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL FIO CORTA GRAMA, UTILIZADO NO CORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 04/06/2018 | 598.65 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NA ILUMINA??O PUBLICA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 04/06/2018 | 379.31 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA PRA?A DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 04/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 04/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 04/06/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 05/06/2018 E REGRESSANDO EM 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 04/06/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 04.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 04/06/2018 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 04/06/2018 | 9.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 04/06/2018 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 04.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 04/06/2018 | 126.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 04/06/2018 | 100.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 04/06/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 04/06/2018 | 236.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA M?QUINA: RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 04/06/2018 | 80.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUT?NOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 04/06/2018 | 1785.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 04/06/2018 | 1199.90 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PRE ESCOLA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 04/06/2018 | 904.75 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 04/06/2018 | 900.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 05/06/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 05/06/2018 | 300.00 | 00007897323439 | FRANCISCO WELTON DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 05/06/2018 | 300.00 | 00080598455434 | MARIA ELZA BARBOSA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 05/06/2018 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 05/06/2018 | 200.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 05/06/2018 | 200.00 | 00084080078404 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 05/06/2018 | 1528.89 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.538-8 EM 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 05.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 05/06/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 05/06/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZA??O DA EXECU??O DA PAVIMENTA??O (POR MEIO CONVENCIONAL) DAS RUAS: MANOEL CHAGAS, PROJETADA 01 E FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA, NO MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 06/06/2018 | 350.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 06/06/2018 | 1512.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 42 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 08/18, DE 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 06/06/2018 | 1234.68 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 06/06/2018 | 742.50 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 06/06/2018 | 501.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DE PARTE DO 13? SAL?RIO DE 2017 DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. PARCELA 001. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 06.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 06/06/2018 | 6.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 06/06/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 06.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 07.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 07/06/2018 | 22.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 07.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 07/06/2018 | 161.95 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 07/06/2018 | 1400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE 2000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMINIO COM TINTAS SINTETICAS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 07/06/2018 | 122.90 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 07/06/2018 | 648.90 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA ME | REFERENTE A SERVI?O E MANUTEN??O DA PLACA VIBRAT?RIA DE 6,5 HP DA MAQUINA USADA NA RECUPERA??O DA MALHA ASF?LTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 08/06/2018 | 68.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 08/06/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 08/06/2018 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 08/06/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 08/06/2018 | 618.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 08/06/2018 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 08/06/2018 | 92.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 08/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DA PRORROGA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 1002217-87 - VIG?NCIA 30.12.2018. NA EXECU??O DE REFORMA E AMPLIA??O DO TERMINAL RODOVI?RIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 08/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DA PRORROGA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 1022747-66 - VIG?NCIA 30.06.2019. NA EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 08/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DA PRORROGA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 1029383- VIG?NCIA 31.07.2019. NA EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 08/06/2018 | 78.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA CERTID?O DE INTEIRO TEOR E AUTENTICA??ES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 08/06/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 08/06/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 08/06/2018 | 6153.95 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 08/06/2018 | 556.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 08/06/2018 | 104617.47 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 08/06/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF, PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 08/06/2018 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 08/06/2018 | 2500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 08/06/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 08/06/2018 | 252.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 08/06/2018 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISI??O DE CAMISETAS PARA A MANUTEN??O DO GRUPO DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. (CR?S) XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 11/06/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 11/06/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 11/06/2018 | 392.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 11/06/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONV E FORT. DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002195 | 11/06/2018 | 1591.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 11/06/2018 | 250.00 | 00003354690437 | VERA LUCIA NUNES DE FRANÇA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 11/06/2018 | 300.00 | 00015188321726 | LEONARDO SILVA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 11/06/2018 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 11/06/2018 | 200.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 11/06/2018 | 200.00 | 00005557608478 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002194 | 11/06/2018 | 3784.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E 95 E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICINAOD PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 11/06/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 11/06/2018 | 70.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA 02 CONSELHEIROS TUTELAR E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS PB, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002198 | 11/06/2018 | 2559.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002199 | 11/06/2018 | 823.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002211 | 11/06/2018 | 11383.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002212 | 11/06/2018 | 9099.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:OS ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 11/06/2018 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 11.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 11/06/2018 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 11.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 11/06/2018 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 11.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 11/06/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2002179 | 11/06/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 11/06/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002196 | 11/06/2018 | 947.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 11/06/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002185 | 11/06/2018 | 316.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002186 | 11/06/2018 | 2430.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRTUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002187 | 11/06/2018 | 3218.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 USADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002188 | 11/06/2018 | 2204.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA USADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002189 | 11/06/2018 | 3134.89 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002190 | 11/06/2018 | 1535.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002191 | 11/06/2018 | 1436.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002192 | 11/06/2018 | 2582.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002193 | 11/06/2018 | 2208.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE REC DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 11/06/2018 | 500.00 | 21027726000198 | HILDEBRANDO GANRIEL PINHEIRO | REFERENTE A SERVI?OS DE MELHORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO GUIA UNA E DEMAIS DE DIVULGA??O PARA A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 11/06/2018 | 664.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 12/06/2018 | 4500.00 | 00005526550400 | TIAGO J?COME ALVES | REFERENTE AO PROJETO DE PREVEN??O E COMBATE A INC?NDIO E CONTROLE DO P?NICO, NO EST?DIO DE MUNICIPAL DE FUTEBOL (O MAURIL?O), NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 12/06/2018 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 12/06/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 12/06/2018 | 87.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??ES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 12/06/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 12/06/2018 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 12/06/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 12/06/2018 | 938.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 12/06/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 12/06/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 12.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 12/06/2018 | 83.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 13/06/2018 E REGRESSANDO EM 13/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 12/06/2018 | 332.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 13/06/2018 E REGRESSANDO EM 13/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 12/06/2018 | 83.00 | 00004867879401 | MARIA VIVIANE CAVALCANTE LIMA | REFERENTE A 01 DI?RIA PARA JO?O PESSOA PB, COMO FACILITADORA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 13/06/2018 E REGRESSANDO EM 13/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 12/06/2018 | 83.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 13/06/2018 E REGRESSANDO EM 13/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 12/06/2018 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DI?RIA EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 13/06/2018 E REGRESSANDO EM 13/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 12/06/2018 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCA??O) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 12/06/2018 | 252.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 12/06/2018 | 65.00 | 00046298720197 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 13/06/2018 | 100.00 | 00004265375308 | JOANA DARC VICTOR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 13/06/2018 | 100.00 | 00007842644497 | FRANCISCA WANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 13/06/2018 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 13/06/2018 | 120.00 | 00011503417425 | JOSE EDSON DUARTE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 13/06/2018 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/06/2018 | 4.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/06/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 13.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 13/06/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 13/06/2018 | 1025.00 | 04832744000123 | PLASNETAL IND. E COM. DE ARTEFATOS PLAS | AQUISI??O DE UM 50 BRA?O DE FIBRA PARA POSTE PLASNETAL PARA A ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/06/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 13.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 14/06/2018 | 1225.61 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | AQUISI??O DE PE?AS PARA ? MANUTEN??O DA MOTO DESTA PREFEITURA, PLACA MNG 1495, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 14/06/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL-CEF, FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE - FUNASA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER E NO ESCRIT?RIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 14/06/2018 E REGRESSANDO EM 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 14/06/2018 | 14.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 14/06/2018 | 665.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 14/06/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 14.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 14/06/2018 | 873.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.971-4 EM 14.06.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 14/06/2018 | 320.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGA?OES DE CAMPANHAS E EVENTOS, JUNTO AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 14/06/2018 | 150.00 | 00008700955442 | LUANA VANESSA ALVES DE QUEIROZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 14/06/2018 | 300.00 | 00004150689407 | ODINITO QUEIROGA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002251 | 15/06/2018 | 1120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 04 PNEUS 175/65R14 ASSURANCE 82T SL PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA QFW 1626/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DO IGDBF - INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 15/06/2018 | 300.00 | 00070203361407 | MYLLENE ESTEPHANE DA CRUZ DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 15/06/2018 | 200.00 | 00053731921472 | SEVERINO EDUNIZ JUSTINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 15/06/2018 | 150.00 | 00003832436456 | FRANCILENE CRUZ DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002253 | 15/06/2018 | 1400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002254 | 15/06/2018 | 2116.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002255 | 15/06/2018 | 1160.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EM CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 15.06.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 15.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 15.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 15/06/2018 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 15.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 15/06/2018 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 15.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 15/06/2018 | 1300.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | PRESTA??O DE SERVI?OS EM FORMA DE EMPREITA NO RO?O AS MARGENS DA ESTRADA PB 391, QUE LIGA UIRA?NA X SOUSA-PB, SA?DA DE UIRAUNA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 2002257 | 15/06/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 2002258 | 15/06/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 15/06/2018 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 15.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 15/06/2018 | 600.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A COPA 06 DE SETEMBRO QUE TEM IN?CIO, NO DIA 16 DE JUNHO E FINAL, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2018 QUE SER? REALIZADA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 15/06/2018 | 1300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE UM COMPUTADOR PARA A PROCURADORIA JUR?DICA, DESTE MUNIC?PIO, SENDO: PROCESSADOR 1151 G3900 CEL DUAL, PLACA M?E 1151GIGABYTE GAH110M S2V DDR4, PLACA PCI GV PCI011 2 SERIAIS + 1 PARALELA, MEM?RIA 4GB DDR3 1333 KINGSTON, HD DESKTOP 500GB TOSHIBA P300 BOX, FONTE GMI 230W COM CABO E GAB. MICRO ATX MT 20BK PS 200V3 U2HA C3TECH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 18/06/2018 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA APRESENTA??O DE PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA-TCE, VIAJANDO NO DIA 18/06/2018 E REGRESSANDO EM 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 18/06/2018 | 47.25 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISI??O DE TECIDO 100% POLIESTER PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 18/06/2018 | 14.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 18/06/2018 | 332.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA APRESENTA??O DE PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA-TCE, VIAJANDO NO DIA 18/06/2018 E REGRESSANDO EM 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 18/06/2018 | 2400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 18.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 18/06/2018 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 18.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 18/06/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 18.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 18/06/2018 | 2383.02 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 18/06/2018 | 2383.02 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 18/06/2018 | 1800.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 18/06/2018 | 1200.06 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 18/06/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 11 ? 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 18/06/2018 | 70.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 18/06/2018 | 300.00 | 00070203201477 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 18/06/2018 | 100.00 | 00070307465462 | ANTONIO REGIO PEREIRA VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 18/06/2018 | 150.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 18/06/2018 | 270.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | PRESTA??O DE SERVI?OS EM EVENTO, NAS COMEMORA??ES JUNINAS COM FABRICA??O DE PIPOCA COLORIDA E COMIDAS T?PICAS, NO QUE SE REFERE A NOSSOS IDOSOS E USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, GRUPOS DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 19/06/2018 | 255.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO FACILITADORA EM OFICINA DE BELEZA, CORTE DE CABELOS E OUTROS EM USU?RIOS DO GRUPO DE GESTANTES DO NOSSO MUNIC?PIO, GRUPO VIVER BEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 19/06/2018 | 100.00 | 00013110370476 | RAQUEL ALEXANDRE DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 19/06/2018 | 200.00 | 00009680607496 | KATARYNE MAYARA DE ALENCAR ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 19/06/2018 | 100.00 | 00006149870405 | JAILMA DA COSTA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 19/06/2018 | 200.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 19/06/2018 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 19/06/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 19/06/2018 | 86.71 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 19/06/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 19/06/2018 | 7654.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 19/06/2018 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 19/06/2018 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 19/06/2018 | 290.50 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 03.1/2 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, REFERENTE AO SETOR DE LICITA??O E NA FAMUP SOBRE AS PUBLICA??ES OFICIAIS, DESTE MUNIC?PIO, VIAJANDO NO DIA 19/06/2018 E REGRESSANDO EM 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 19/06/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 19/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 19/06/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 19/06/2018 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (DISTRIBUI??O D'?GUA DO S?TIO LEITE), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 2002292 | 19/06/2018 | 16088.07 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 3? MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1029378-91/2016. PLANEJAMENTO URBANO, MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00262017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 19/06/2018 | 3584.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 19/06/2018 | 1594.22 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 19/06/2018 | 5493.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 19/06/2018 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 19/06/2018 | 3360.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFEENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 19/06/2018 | 1824.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 19/06/2018 | 1120.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 19/06/2018 | 1771.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 19/06/2018 | 3025.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 19/06/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 19/06/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE COBRAN?A DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 19/06/2018 | 400.00 | 00010556207459 | MATHEUS ELIAS FERNANDES VIEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGI?RIO DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, MATR?CULA N? 20142058085, DA FACULDADE SANTA MARIA, QUE EST? ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO TAREFAS DE: DIGITALIZA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIASEM EXCEL, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTOS T?CNICOS PARA PROJETOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 20/06/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/06/2018 | 200.00 | 00003226757407 | COSMO BERNARDO PEREIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS EM: LIGA??O, ENCANA??O, CONSTRU??O E CONSERTO DA CAIXA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO S?O JO?O DA SERRA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 20/06/2018 | 1900.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA - ME. | AQUISI??O DE PE?A (REFIL BOMBA DE ESCORVA 120K) PARA ? MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, PATROL, UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 2002322 | 20/06/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/06/2018 | 50.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS DE 06 CHAVES PARA ESTA PREFEITURA E CONSERTO DE UM ARM?RIO DO CEMIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 20/06/2018 | 2510.44 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 20/06/2018 | 42677.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 20/06/2018 | 3500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 20/06/2018 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 20/06/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 20.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 20/06/2018 | 14198.77 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017.CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/06/2018 | 3378.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 20.06.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/06/2018 | 3280.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 20.06.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/06/2018 | 50727.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 20.06.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 20/06/2018 | 6837.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 20.06.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/06/2018 | 5040.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 20.06.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/06/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 1.147-9 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 2002321 | 20/06/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 20/06/2018 | 100.00 | 00006721246457 | TYAGO DA SILVA ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 20/06/2018 | 300.00 | 00008970625402 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 20/06/2018 | 100.00 | 00071346718440 | ALEXSANDRA DE SOUSA MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 21/06/2018 | 200.00 | 00043075867861 | PRISCILA EMANUELA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 21/06/2018 | 150.00 | 00004982184496 | MARIA FERNANDES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 21/06/2018 | 1535.15 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 21/06/2018 | 1000.80 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 21.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 21/06/2018 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 21/06/2018 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 26.582-9 EM 21.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 21/06/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 21.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 21/06/2018 | 1460.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | PRESTA??O DE SERVI?OS EM FORMA DE EMPREITA NO RO?O AS MARGENS DA ESTRADA PB 391, QUE LIGA UIRA?NA X SOUSA-PB, SA?DA DE UIRAUNA, QUE D? ACESSO AS RUAS: JO?O NONATO E SILVESTRE CLAUDINO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 2002347 | 21/06/2018 | 90972.00 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM ALGUNS TRECHOS DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1022747-66/2015. PLANEJAMENTO URBANO, MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00252017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 2002348 | 21/06/2018 | 23673.48 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONCLUS?O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO TERMINAL RODOVI?RIO, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO N? 101/2017-CPL. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 2002349 | 21/06/2018 | 32825.06 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONCLUS?O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?AS P?BLICAS EM: MULTIR?O E VAZANTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO N? 101/2017-CPL. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 21/06/2018 | 26.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 22/06/2018 | 169.37 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 22.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 22/06/2018 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 22/06/2018 | 700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 22.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 22/06/2018 | 55.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 26.582-9 EM 22.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 22/06/2018 | 29.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 22.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 22/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VI?GEM PARA FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 22/06/2018 | 250.00 | 00081366922204 | LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 22/06/2018 | 100.00 | 00006893846100 | HUGO BENEDITO PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREEFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 22/06/2018 | 100.00 | 00012558736477 | GESSICA MARIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREEFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 25/06/2018 | 250.00 | 00007925086459 | ELIEZER RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002364 | 25/06/2018 | 14074.94 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002365 | 25/06/2018 | 13630.76 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 25/06/2018 | 406.33 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPLACAMENTO 2017/2018 DE VE?CULO DESTA PREFEITURA, CURRIER, PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 25/06/2018 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 25.06.2018 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 25.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 25/06/2018 | 62.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 25.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 25/06/2018 | 291.81 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 26/06/2018 | 2509.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 193 MANILHAS DE 20CM DE DI?METRO X 1M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRU??O DE 120M DE ESGOTO, NA RUA MANOEL VICENTE, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 26/06/2018 | 630.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | PRESTA??O DE SERVI?OS EM RECUPERA??O E REPOSI??O DE PE?AS, NO MOTOR DO VE?CULO DESTA PREFEITURA, CAMINH?O PIPA, PLACA OXO 2065/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'?GUA PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 26/06/2018 | 955.50 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS EM PODA??O DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 26/06/2018 | 630.00 | 00065171403449 | NIVALDO RODRIGUES DA FONSECA | PRESTA??O DE SERVI?OS EM INSTALA??O E LIGA??O DE REDE D'?GUA PARA A PRA?A P?BLICA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 26/06/2018 | 427.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE 01 BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'?GUA, NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 26/06/2018 | 2407.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'?GUA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 26/06/2018 | 5482.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 26/06/2018 | 7173.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO (ILUMINA??O P?BLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 26/06/2018 | 6069.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 26/06/2018 | 3072.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 26/06/2018 | 3712.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 26/06/2018 | 1518.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 26/06/2018 | 1664.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002380 | 26/06/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 26/06/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 26/06/2018 | 252.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 26/06/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 26/06/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 27/06/2018 E REGRESSANDO EM 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 26/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 26.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 26.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 26/06/2018 | 22207.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 26.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 26.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 26/06/2018 | 58.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 26/06/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 26.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002376 | 26/06/2018 | 686.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE 40 DI?RIOS DO 1? ANO E 40 DO 2? ANO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 26/06/2018 | 210.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A QUATRO VI?GENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MXO 4630/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA O S?TIO BRONZEADO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 26/06/2018 | 9363.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 26.06.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 26/06/2018 | 7968.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 16.769-X EM 26.06.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 26/06/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 26/06/2018 | 2629.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 26/06/2018 | 472.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 26/06/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 26/06/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 18 ? 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2002390 | 26/06/2018 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00098/2017 - CPL. MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 26/06/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 26/06/2018 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 26/06/2018 | 150.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARA?JO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CERENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 26/06/2018 | 150.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 26/06/2018 | 150.00 | 00010444891463 | LIDIANY GALIZA DA SILVA LOPES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CERENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 26/06/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 26/06/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 26/06/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 26/06/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 26/06/2018 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 27/06/2018 | 230.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 27/06/2018 | 200.00 | 00076047407404 | MARIA ANA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 27/06/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 27/06/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSITENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 27/06/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 27/06/2018 | 249.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COMO DIGITADORA, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DE CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 27/06/2018 | 252.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A DIGITADORA, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DE CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 27/06/2018 | 270.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | PRESTA??O DE SERVI?OS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DUCATO MINIBUS, PLACA NPX 0522, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 27.06.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 27/06/2018 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 27/06/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 27.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 27/06/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2002422 | 27/06/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 27/06/2018 | 200.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | PRESTA??O DE SERVI?OS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, DUCATO MINIBUS, PLACA NPX 0522, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CAPACITA??O EM SEMIN?RIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 28/06/2018 | 2416.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 193,34 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 28/06/2018 | 10931.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 982,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 28/06/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 28/06/2018 | 4565.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 28/06/2018 | 120.74 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 28/06/2018 | 124.27 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 28/06/2018 | 6233.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 537,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 28/06/2018 | 20587.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.820,90 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 28/06/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 28/06/2018 | 7777.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 28/06/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 28/06/2018 | 1264.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | PRESTA??O DE SERVI?OS EM FORMA DE EMPREITA NO RO?O AS MARGENS DA ESTRADA PB 391, QUE LIGA UIRA?NA X SOUSA-PB, SA?DA DE UIRAUNA, QUE D? ACESSO A A COMUNIDADE DO S?TIO BUJARY, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 28/06/2018 | 105.50 | 00070475997115 | MOISES FERNANDES DE ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBA, NO A?UDE DA VAZANTE PARA ATENDER O ABASTECIMENTO D'?GUA, DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 28/06/2018 | 56150.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/ 2018. INSS - 4.564,22 - SAL. FAM. - 856,17 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 28/06/2018 | 22840.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.011,27 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 28/06/2018 | 21575.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.839,71 - SAL.FAM. - 221,97 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95 - IRRF - 33,22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 28/06/2018 | 22419.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 28/06/2018 | 8416.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 28/06/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 28/06/2018 | 5000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | REFERENTE A DEMOLI??O DE UMA PEDRA COM EQUIPAMENTO DE ESCAVADEIRA USANDO ROMPEDOR ATLAS 1700, NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 28/06/2018 | 2400.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE MOTORBOMBA TOYAMA GASOL 2X2, PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E MORADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 28/06/2018 | 818.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A INSTALA??O DO MOTORBOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS : QUIXABA DE BAIXO E MORADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 28/06/2018 | 8648.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 730,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 28/06/2018 | 21895.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.884,27 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 28/06/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 28/06/2018 | 8822.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 28/06/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 28/06/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 28.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 28/06/2018 | 242023.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 25.715,60 - IRRF - 4.440,11 - SINSPUMU - 1.323,30 - EMPR?STIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 28/06/2018 | 32555.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.919,10 - SAL. FAM. - 190,26 - SAL. MAT. - 1.874,68 - IRRF - 64,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 28/06/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 366,32 - SAL. FAM. - 63,42 - SAL. MAT. - 1.144,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 28/06/2018 | 26000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.100,00 - SAL. FAM. 348,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 28/06/2018 | 42281.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 3.465,18 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 133,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 28/06/2018 | 16249.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.299,93 - SAL. FAM. - 126,84 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 28/06/2018 | 15701.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.268,52 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 28/06/2018 | 37122.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.996,88 - SAL. FAM. - 380,52 - SINSPUMU - 95,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 28/06/2018 | 72117.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 5.746,92 - SAL.FAM. - 983,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 28/06/2018 | 6023.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 28/06/2018 | 6201.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 28/06/2018 | 16138.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 28/06/2018 | 10248.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 28/06/2018 | 1550.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 28/06/2018 | 107940.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 28/06/2018 | 15661.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 28.06.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 28/06/2018 | 4874.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 389,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 28/06/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 28/06/2018 | 2693.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 28/06/2018 | 6183.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 494,64 - SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 28/06/2018 | 20927.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.734,02 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 28/06/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 28/06/2018 | 8109.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 28/06/2018 | 2418.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 28/06/2018 | 3215.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 28/06/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 28/06/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 28/06/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 28/06/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 28/06/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 28/06/2018 | 3101.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 248,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 28/06/2018 | 7567.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 28/06/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 28/06/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 28/06/2018 | 200.00 | 00022112189115 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 28/06/2018 | 320.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O COM COMIDAS T?PICAS: TAPIOCA, BOLO DE MILHO, COCADAS, BOLO DE BATATA ETC, PARA COMEMORA??ES JUNINAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 28/06/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 541,50 - IRRF 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 28/06/2018 | 1733.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 28/06/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 28/06/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 28/06/2018 | 2054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 28/06/2018 | 10314.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 847,10 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENSA? ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 28/06/2018 | 5054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 524,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 28/06/2018 | 3339.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 28/06/2018 | 1977.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002519 | 29/06/2018 | 148.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER RICOH, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002520 | 29/06/2018 | 740.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002514 | 29/06/2018 | 128.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA COPIADORA RICOH, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002515 | 29/06/2018 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002516 | 29/06/2018 | 444.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002517 | 29/06/2018 | 705.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 29/06/2018 | 3577.94 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 29/06/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF, PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 29.06.2018.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 29/06/2018 | 60825.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 29/06/2018 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 29/06/2018 | 3.19 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 29/06/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 29/06/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 29/06/2018 | 179.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. AGENCIA DE UIRA?NA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 29/06/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 29.06.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 29/06/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002513 | 29/06/2018 | 261.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 29/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 29/06/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA SEMESTRAL DO DI?RIO OFICIAL A UNI?O, PER?ODO: 26/03/2018 ? 26/09/2018, CONTRATO N? 4061/2018, VALIDADE: 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002531 | 29/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 02/07/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 02/07/2018 E 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 02/07/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 02/07/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO DE ABASTECIMENTO D'?GUA COM TRATAMENTO, CAPTA??O, ADU??O E DISTRIBUI??O PARA A CUMUNIDADE DO S?TIO BERLIM, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002539 | 02/07/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 02/07/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PER?ODO DE APURA??O: 31.07.2018. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 02/07/2018 | 1979.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PER?ODO DE APURA??O: 29.06.2018. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 02/07/2018 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 02.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 02/07/2018 | 22.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 02/07/2018 | 55.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 02/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 02/07/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 25 a 29 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 02/07/2018 | 200.00 | 00011132985455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 02/07/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 02/07/2018 | 100.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 02/07/2018 | 100.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 02/07/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 02/07/2018 | 130.00 | 00005077041423 | JOSETANIA CRUZ DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 03/07/2018 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 03/07/2018 | 630.00 | 08913824000164 | SOC. FAR. GON?ALVES RIBEIRO LTDA | AQUISI??O DE 01 BALAN?A DIG COMP 15 KG ELCO, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002553 | 03/07/2018 | 3628.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002554 | 03/07/2018 | 2300.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002555 | 03/07/2018 | 2299.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002556 | 03/07/2018 | 3000.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 03/07/2018 | 1828.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 03.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 03.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 03/07/2018 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 03/07/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 03/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 03.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 03.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 04/07/2018 | 18.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 04/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 04.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 04/07/2018 | 104.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002575 | 04/07/2018 | 3130.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE PNEUS,PROTETOR E CAMARA DE AR, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 04/07/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 04/07/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 04/07/2018 E REGRESSANDO EM 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 04/07/2018 | 339.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL (APODI) NAS ESCOLAS EMEIEF ANANIAS ALVES DE FIGUEREDO, EMEIEF LICA DUARTE, EMEIEF LUIZ PINTO, CRECHE TIA RAIMUNDA E CRECHE LIDIANE HAYALLE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002574 | 04/07/2018 | 4620.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 06 PNEUS 215/75R17 PARA ? MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, ?NIBUS DE PLACA OGD 1870 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 04/07/2018 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 04/07/2018 | 150.00 | 00011415805431 | PATRICIA DA SILVA LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 04/07/2018 | 300.00 | 00010208652450 | JOSEFA ALVES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 04/07/2018 | 300.00 | 00001478023422 | ODILIA LEANDRO CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 04/07/2018 | 252.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 04/07/2018 | 252.00 | 00070059015411 | JONNISVON DA SILVA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002579 | 04/07/2018 | 3590.38 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002582 | 05/07/2018 | 1499.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 05/07/2018 | 65.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP F4480, PERTENCENTE AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 05/07/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 8? PARCELA DE 2018 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 05/07/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 05/07/2018 | 2100.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 35 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA A MANUTEN??O DAS Escolas MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 05/07/2018 | 190.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 05/07/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 05/07/2018 | 1357.89 | 00009885604456 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A EMPREITA POR SEUS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA PB JOSE DE PAIVA GADELHA NO ACESSO DO SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 05.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 05/07/2018 | 18.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 05/07/2018 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 05.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 05/07/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 05.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 06.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 06/07/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 06/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 06.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A ELABORA??O DE OR?AMENTO DA OBRA DO AER?DROMO, LOCALIZADO NO S?TIO AGRESTE, NA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 06/07/2018 | 750.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O PRIMEIRO TORNEIO RURAL, QUE SER? REALIZADO NO SITIO SANTA UMBELINA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 09/07/2018 | 150.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA A DIVULGA??O DO APLICATIVO GUIA UNA DURANTE A VISITA DA CARAVANA DE CAMPINA GRANDE A CASA DO EMPREENDEDOR NO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 09/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA, DA AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 09/07/2018 | 242.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS, DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS, CONFORME PROVIMENTO DA CORREGEDORIA PARA DESAPROPRIA??O DE IM?VEL URBANO POR UTILIDADE P?BLICA, PROCESSO N? 0800252-02.2016.815.0491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 09/07/2018 | 83.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO INCRA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NA PARAIBA (SR18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 09/07/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISI??O DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO INCRA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NA PARAIBA (SR18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 09/07/2018 | 13.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 09/07/2018 | 5787.96 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 09/07/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 09/07/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 09.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 09/07/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 02 A 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 09/07/2018 | 150.00 | 00010882780433 | JOSE WALLISON DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 09/07/2018 | 100.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 09/07/2018 | 100.00 | 00070203517431 | JOCELIA MATIAS MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 09/07/2018 | 150.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 09/07/2018 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 10/07/2018 | 110.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 10/07/2018 | 190.00 | 00009978479481 | LUCILDA FRANCILENE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005381994400 | EDJANIO FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 10/07/2018 | 300.00 | 00073887439449 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 10/07/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCDV CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 10/07/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 10/07/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 10/07/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 10/07/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.07.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 10/07/2018 | 3402.03 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 10/07/2018 | 506.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.07.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 10/07/2018 | 57834.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 10/07/2018 | 100000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 10/07/2018 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.905-0 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 10/07/2018 | 20.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 10/07/2018 | 1285.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 10/07/2018 | 77.77 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N? 13.489-9 EM 10.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 10/07/2018 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 10/07/2018 | 712.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORA??O DE DOCUMENTA??O JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 10/07/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2002615 | 10/07/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2002614 | 10/07/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 10/07/2018 | 4000.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA EM REALIZA??ES DE A??ES DE EDUCA??O AMBIENTAL NO SENTIDO DO FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE UIRA?NA. PARCELA 03/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 10/07/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 11/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 11.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 11/07/2018 | 650.00 | 00094326088400 | ANTONIO ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR QUE ESTAVA GOZANDO F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 11/07/2018 | 320.00 | 00004462452402 | FRANCINALDO CARLOS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE CERCAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002646 | 11/07/2018 | 291.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002647 | 11/07/2018 | 2300.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002648 | 11/07/2018 | 1738.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002649 | 11/07/2018 | 3140.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002650 | 11/07/2018 | 3429.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P?TROL DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002651 | 11/07/2018 | 1469.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002652 | 11/07/2018 | 1218.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 NO TRANSPORTE DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002653 | 11/07/2018 | 2179.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002654 | 11/07/2018 | 2710.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002661 | 11/07/2018 | 997.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 11/07/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 11.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 11/07/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 11.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 11.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 11/07/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 11.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 11/07/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 10.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 11/07/2018 | 200.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 11/07/2018 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002660 | 11/07/2018 | 1897.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002659 | 11/07/2018 | 2077.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E 95 E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICINAOD PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002655 | 11/07/2018 | 6982.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:OS ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002656 | 11/07/2018 | 663.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002657 | 11/07/2018 | 8593.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR MAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002658 | 11/07/2018 | 2736.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 12/07/2018 | 400.00 | 00067424724487 | ANTONIO ESPEDITO MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007567394464 | JOSE ANCHIETA GOMES JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 12/07/2018 | 198.00 | 00071078787433 | ITALO DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 12/07/2018 | 300.00 | 00007431811403 | MARIA RIVÂNIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 12/07/2018 | 415.00 | 00007629269455 | PATRICIA KÁCIA ALVES ANDRADE | REFERENTE A 05 DI?RIAS COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. VIAJANDO NO DIA 15/07/2018 E REGRESSANDO EM 20/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 12/07/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 12/07/2018 | 3000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 12/07/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 12/07/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 12.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 12/07/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00003067587413 | IVONALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00021847043852 | PAULO DE FREITAS ALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00004553023407 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00009553280471 | MARCIO JOS? ALVES DE ANDRADE | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 12/07/2018 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 12.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 12.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 13/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 13.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 13/07/2018 | 1410.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DA BR 405 DO RETIRO ATE O CONTORNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2002693 | 13/07/2018 | 150434.84 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOEN?A DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPU?, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME TP N? 000032016, CONTRATO N? 056/2016. CONV?NIO N? 0769/2014. | 00242017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 13/07/2018 | 823.01 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 13/07/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 13.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 13/07/2018 | 4000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 13/07/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 13/07/2018 | 39.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 13.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 13/07/2018 | 320.00 | 26596662000160 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O DE M?O DE OBRA DE OFICINA E ESCOVA DE CABELO PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF/SAFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 13/07/2018 | 530.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O (CREPE) SORVETE, ALGOD?O DOCE E PIPOCA PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2002690 | 13/07/2018 | 958.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE MATERIAL PARA OFICINAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. (CRAS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2002691 | 13/07/2018 | 940.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002692 | 13/07/2018 | 1285.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE KIT GESTANTE, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM M?ES CARENTES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 2002699 | 13/07/2018 | 711.25 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE KIT GESTANTE, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM M?ES CARENTES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 16/07/2018 | 300.00 | 00003237003492 | IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 16/07/2018 | 300.00 | 00027674150453 | FRANCISCO TADEU FELIX | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 16/07/2018 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 16/07/2018 | 100.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 16/07/2018 | 50.00 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 16/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002714 | 16/07/2018 | 1440.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002715 | 16/07/2018 | 1377.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 16/07/2018 | 608.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 09 A 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 16/07/2018 | 540.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PER?ODO DE APURA??O: 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 16/07/2018 | 13.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 16/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 16.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 16/07/2018 | 1162.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 16/07/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 16/07/2018 | 996.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE ADMNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002718 | 16/07/2018 | 129.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002719 | 16/07/2018 | 117.41 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DO AER?DROMO, LOCALIZADO NO S?TIO AGRESTE, NA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002704 | 16/07/2018 | 4400.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 02 PNEUS 1400-24 SGG PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 16/07/2018 | 326.92 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL USADO NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 16/07/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 16.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 16/07/2018 | 504.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITET?NICOS E DE ENGENHARIA EM GRANDES FORMATOS (A1) PARA ACOMPANHAMENTO E LICITA??ES DE OBRAS MUNICIPAIS DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 17/07/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 17/07/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 17/07/2018 | 1840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 17/07/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 17/07/2018 | 3328.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 17/07/2018 | 1792.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 17/07/2018 | 5686.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 17/07/2018 | 3136.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 17/07/2018 | 903.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE 01 motor op4 monofasico e 01 lukma capacitor, PARA A MANUTEN??O DO PO?O PROFUNDO DO SITIO NOVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 17/07/2018 | 1685.00 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 17/07/2018 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O GERAL DE FEIXE DE MOLA REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 5580, A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 17/07/2018 | 2900.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 5869, A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 17/07/2018 | 890.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINEJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 17/07/2018 | 1755.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 17.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 17/07/2018 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 17/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 17.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 17/07/2018 | 7845.38 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 17.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 17/07/2018 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 17.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 17/07/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 17/07/2018 | 2100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL75, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 17/07/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 17/07/2018 | 1601.05 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 17/07/2018 | 1435.45 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 17/07/2018 | 230.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 17/07/2018 | 150.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 17/07/2018 | 300.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 18/07/2018 | 300.00 | 00002830238486 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 18/07/2018 | 83.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O AOS CONCEITOS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. VIAJANDO NO DIA 19/07/2018 E REGRESSANDO EM 19/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 18/07/2018 | 83.00 | 00003305800437 | SIMONE RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SOCIAL ASSISTENCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O AOS CONCEITOS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. VIAJANDO NO DIA 19/07/2018 E REGRESSANDO EM19/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 18/07/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI, COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 18/07/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 18/07/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 18/07/2018 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 18.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 18/07/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 18/07/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 17/07/2018 E REGRESSANDO EM 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 18/07/2018 | 200.00 | 56167778000144 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 18/07/2018 | 646.00 | 16626696000104 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COSTA ME | AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA O SERVI?O DE TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 18/07/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS DA PAVIMENTA??O (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DOS ACESSOS ?S RUAS: JO?O MIGUEL DE SOUSA, PEDRO AUGUSTO, FRANCISCO EN?AS DE ALENCAR E ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO, NO BAIRRO BELA VISTA, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRA?NA-PB. USO DO SALDO DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1022747-66/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 18/07/2018 | 159.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 18/07/2018 | 534.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISI??O DE ?LEO E PREPARACA 4 lt, PARA A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESSADAS, DESTA PREFEITURA, (RETROESCAVADEIRA, PATROL, P? CARREGADEIRA E TRATORES) - USADAS PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 18/07/2018 | 300.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZA??O DA OFICINA ''SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO'', REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE MICROCREDITO - NOSSO NEGOCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 18/07/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 19/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 19/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS DA REFORMA DA PRA?A P?BLICA JOVELINA GOMES, BAIRRO S?O JOS?, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 19/07/2018 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 19/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO-UNDIME | REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 19/07/2018 | 1950.44 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), PARA A MANUTEN??O DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 19/07/2018 | 2026.71 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 19/07/2018 | 2051.10 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 19/07/2018 | 1323.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 19/07/2018 | 100.00 | 00071346718440 | ALEXSANDRA DE SOUSA MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 19/07/2018 | 200.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 19/07/2018 | 280.00 | 00010077673409 | VINICIUS SOUZA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002777 | 19/07/2018 | 2265.70 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2002783 | 20/07/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002784 | 20/07/2018 | 5649.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 20/07/2018 | 81043.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 20/07/2018 | 1307.14 | 02494312000124 | PASEP | RETEN?AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 20/07/2018 | 22221.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 20/07/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 20/07/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 20.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2002782 | 20/07/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 20/07/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 20/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 20.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 23/07/2018 | 206.67 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 23/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 23.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2002793 | 23/07/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2002794 | 23/07/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 23/07/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 23/07/2018 | 252.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 23/07/2018 | 550.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVI?O DO ALTERNADOR E SERVI?O ELETRICO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 23/07/2018 | 13.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 23/07/2018 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 23.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 23/07/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 23.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 23/07/2018 | 200.00 | 00008737432451 | MARIA DAGMAR COSTA LOPES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 23/07/2018 | 100.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 23/07/2018 | 200.00 | 00011200678478 | RIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004873247497 | FRANCISCO SELESTINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 23/07/2018 | 200.00 | 00062176803434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 23/07/2018 | 200.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 23/07/2018 | 100.00 | 00004163715401 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 23/07/2018 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 23/07/2018 | 56.71 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 23/07/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 16 A 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 24/07/2018 | 166.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 24/07/2018 | 8906.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 24/07/2018 | 3434.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 24/07/2018 | 3305.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 24/07/2018 | 50960.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 24/07/2018 | 7151.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 24/07/2018 | 5496.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 24/07/2018 | 250.00 | 00005329635470 | DAMIANA LIDIANE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002930417412 | JOS? IVAN DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 24/07/2018 | 13113.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 24/07/2018 | 161.20 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 24/07/2018 | 11.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 24/07/2018 | 14863.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 24.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 24/07/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 24.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 24/07/2018 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 24.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 24/07/2018 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ENERGIA DO PO?O DO SITIO LEITE), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002827 | 24/07/2018 | 4564.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO, PARA PASSAGEM DE ?GUA PLUVIAIS NA RUA JOS? JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 24/07/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 24/07/2018 E 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 24/07/2018 | 120.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES PARA FECHADURAS DE IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 24/07/2018 | 116.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COPIAS DE 16 CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 24/07/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 24/07/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O, VIAJANDO NO DIA 24/07/2018 E REGRESSANDO EM 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 24/07/2018 | 464.65 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | SERVI?OS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS, PARA FAZER AS NOTIFICA??ES AOS COMERCIANTES, COMO TAMB?M ETIQUETAS PARA CONVITES. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00010879352450 | RITA MARIA ALVES ANDRADE | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 24/07/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 24.07.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 25/07/2018 | 4300.00 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE SEGURAN?A PARA INSTALA??O DE CERCA ELETRICA E CONSERTINA, NO GINASIO DE ESPORTES, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 25/07/2018 | 700.00 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE CERCA ELETRICA E CONSERTINA, NO GINASIO DE ESPORTES, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO CULTURAL ESPORTIVO PARA O TERCEIRO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE UIRA?NA PB E REGI?O - ''3?BATE E VOLTA'', QUE SER? REALIZADO NO DIA 05/08/2018 A PARTIR DAS 8;00 HORAS, NA AABB DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 25/07/2018 | 180.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 25/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE AO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS DA CONSTRU??O DO MURO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CENTRO, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 25/07/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 25.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 25/07/2018 | 74.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 25.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 25/07/2018 | 691.06 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 25/07/2018 | 374.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 26/07/2018 | 664.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O PDDE PARA TODOS OS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, VIAJANDO NO DIA 26/07/2018 E REGRESSANDO EM 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 26/07/2018 | 200.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 26/07/2018 | 6614.69 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | REFERENTE AOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 26/07/2018 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVI?O COM UM VEL?RIO COMPLETO, PARA A SRA. JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA (PESSOA CARENTE), DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002861 | 26/07/2018 | 3365.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDSUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 26.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 26/07/2018 | 6.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 26/07/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 26.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 26/07/2018 | 566.70 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL (LAMP. TASCHIBRA ELE ESP 32W), PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 2002848 | 26/07/2018 | 2522.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 194 MANILHAS DE 20CM DE DI?METRO X 1M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRU??O DE ESGOTO, NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, NO BAIRRO AABB, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 26/07/2018 | 1280.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO E REBOBINAMENTO NAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO D?GUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS: MADEIRO, QUIXABA, SITIOS NOVOS E QUIXABA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 26/07/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 26/07/2018 | 500.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | PRESTA??O DE SERVI?OS NO MOTOR BOMBA DO VIVEIRO DE MUDAS E INSTALA??O DO MOTOR, E MANUTEN??O DAS RO?ADEIRAS MECANICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS EM PODA??O E CORTES DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 26/07/2018 | 332.00 | 00079837514434 | SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO | REFERENTE AOS SERVI?O DE RO?O E LIMPEZA NA ESTRADA DO SITIO VAZANTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 26/07/2018 | 500.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVI?OS DE FERRAMENTAS (ENXADAS, LAVANCAS, FOICES, PICARETAS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE S?O UTILIZADAS NOS RO?OS DE ESTRADAS E NOS SERVI?OS DE SANEAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002862 | 26/07/2018 | 129131.17 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 1? MEDI??O DA EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, NAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 10233195-59/2015/PMU | 00272017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 26/07/2018 | 235.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE INFORMA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002851 | 26/07/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 26/07/2018 | 5379.06 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O VISUAL(FAIXAS, PLACAS DE ADESIVA??O, ADESIVOS), PARA A MANUTEN??O DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 26/07/2018 | 5125.10 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O VISUAL(FAIXAS, PLACAS DE ADESIVA??O, ADESIVOS), PARA A MANUTEN??O DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002868 | 27/07/2018 | 151.81 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 27/07/2018 | 1590.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS; DOIS AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO 36.000 BTUS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002873 | 27/07/2018 | 389.64 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 27.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 27/07/2018 | 41.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 27/07/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 27.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002885 | 27/07/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 27/07/2018 | 300.00 | 00010923085475 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 27/07/2018 | 170.00 | 00042880610400 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 27/07/2018 | 150.00 | 00084080078404 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 27/07/2018 | 150.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002878 | 27/07/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002879 | 27/07/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002880 | 27/07/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS NESTE MUNICIPIO. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 27/07/2018 | 41.50 | 00036677816877 | LEONIDAS OLIMPIO DA CRUZ | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM PARA PATOS PB, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME SOXOL?GICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010556207459 | MATHEUS ELIAS FERNANDES VIEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGI?RIO DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, MATR?CULA N? 20142058085, DA FACULDADE SANTA MARIA, QUE EST? ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO TAREFAS DE: DIGITALIZA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIASEM EXCEL, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTOS T?CNICOS PARA PROJETOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 27/07/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/07/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/07/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 30/07/2018 | 6350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 651,50 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/07/2018 | 10080.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 828,40 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/07/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 30/07/2018 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 30/07/2018 | 41.50 | 00012569881899 | JOSÉ WILSON DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 30/07/2018 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR MENOR PARA EXAME SEXOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/07/2018 | 22321.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.822,40 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/07/2018 | 5223.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 417,91 - SAL. FAM. - 235,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/07/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 30/07/2018 | 208.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/07/2018 | 4874.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 389,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/07/2018 | 7324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 724,85 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 30/07/2018 | 250.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A CONSERTOS E MANUTEN??O DE VENTILADORES DA CRECHE ''M?E CHOTA'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002898 | 30/07/2018 | 280.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/07/2018 | 36384.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.931,99 - SAL.FAM. - 380,52 - SINSPUMU - 95,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/07/2018 | 244732.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 26.118,27 - IRRF - 4.813,58 - SINSPUMU - 1.328,50 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 30/07/2018 | 32319.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.877,02 - SAL. FAM. - 190,26 - SAL. MAT. - 1.874,68 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 30/07/2018 | 4579.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 366,32 - SAL. FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 30/07/2018 | 25967.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.077,42 - SAL. FAM. 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 30/07/2018 | 16035.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.293,96 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 30/07/2018 | 41492.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 3.423,87 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 143,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 30/07/2018 | 15647.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.252,86 - SAL. FAM. - 126,84 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/07/2018 | 73733.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 5.892,18 - SAL.FAM. - 1.046,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 30/07/2018 | 660.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20L, UTILIZADA NA MANUTEN??O DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 30/07/2018 | 380.00 | 00057065870430 | EDJANIRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 30/07/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/07/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 30/07/2018 | 3308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 264,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/07/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 30/07/2018 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/07/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 30/07/2018 | 1979.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PER?ODO DE APURA??O: 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 30/07/2018 | 626.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, MP 778/2017-PGFM, PER?ODO DE APURA??O: 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2002899 | 30/07/2018 | 253.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/07/2018 | 8966.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 756,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/07/2018 | 22342.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.927,66 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 30/07/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/07/2018 | 22277.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 30/07/2018 | 3605.50 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/07/2018 | 61293.61 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/07/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/07/2018 | 71440.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.904-2 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/07/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/07/2018 | 1.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 30.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/07/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/07/2018 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 30.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 30/07/2018 | 572.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTEN??O DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002897 | 30/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/07/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 30/07/2018 | 10931.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 982,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 30/07/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/07/2018 | 6646.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 574,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 30/07/2018 | 20219.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.787,81 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 30/07/2018 | 83.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN PARA COMPRAR PE?AS PARA O TRATOR TL 95E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 30/07/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MOSSORO RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 30/07/2018 | 160.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISI??O DE MANGUEIRA OSAP, PARA A MANUTEN??O DO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, USADO NA DISTRIBUI??O DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/07/2018 | 57635.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 4.687,63 - SAL.FAM. - 824,46 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/07/2018 | 22757.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.004,67 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/07/2018 | 21298.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.789,34 - SAL.FAM. - 285,39 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95 - IRRF - 33,22 - RESSARCIMENTO DE PAG. INDEV., REF. JUNHO - 1.418,52.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 31/07/2018 | 500.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTOS E SOLDA, NO CEMITERIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 31/07/2018 | 3698.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO D'?GUA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002966 | 31/07/2018 | 5300.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 02 PNEUS 19,5L-24 PIRELLI PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 31/07/2018 | 5584.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 31/07/2018 | 18833.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O P?BLICA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2002976 | 31/07/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2002977 | 31/07/2018 | 7500.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 31/07/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 31/07/2018 | 540.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 31/07/2018 | 6712.31 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 31/07/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 31/07/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 31/07/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 31/07/2018 | 245.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 31.07.2018. PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 31/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 31.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 31/07/2018 | 3.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 25.07.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 31/07/2018 | 203.73 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 23.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 31/07/2018 | 250.00 | 00022354352387 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 31/07/2018 | 200.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO CONSERTO DE PAR DE TRAVES MIRIM, PORT?ES E CADEIRAS EM FERRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002318050473 | MARIA TAVARES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 31/07/2018 | 200.00 | 00003354528419 | ELIZABETE SEVERINA VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2002965 | 31/07/2018 | 5560.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 04 PNEUS 1000/20 PIRELLI E 04 CAMARA DE AR, PARA ? MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, ?NIBUS DE PLACA KVJ 7140 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 31/07/2018 | 458.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 31/07/2018 | 2667.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 31/07/2018 | 400.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E SOLDA DO BALAN?O DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 31/07/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 23 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 31/07/2018 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR MENOR PARA EXAME SEXOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 31/07/2018 | 41.50 | 00036677816877 | LEONIDAS OLIMPIO DA CRUZ | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM PARA PATOS PB, TENDO COMO OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME SOXOL?GICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 31/07/2018 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A Meia DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 01/08/2018 | 282.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA off 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 01/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 01/08/2018 | 70.00 | 00016079914468 | MARIA IRISMAR HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 01/08/2018 | 250.00 | 00004064866460 | MARIA ZELIA DE ANDRADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 01/08/2018 | 6614.69 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | REFERENTE AOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 01/08/2018 | 113.66 | 00005621003349 | ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA | REFERENTE A COBRAN?A EM DUPLICIDADE DE IPTU, D?VIDA ATIVA 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 01/08/2018 | 16510.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.904-2 EM 01.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 01/08/2018 | 13.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 01/08/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 01.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 01/08/2018 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 01/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2002992 | 01/08/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 01/08/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 01/08/2018 | 491.19 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISI??O DE MATERIAL, PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 02/08/2018 | 19.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 02/08/2018 | 14.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 02.08.2018. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SAL?RIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 02/08/2018 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 02.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 02/08/2018 | 200.00 | 00012506831495 | JOELMA ALVES SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 02/08/2018 | 70.00 | 00009761665429 | RIVANILSON PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 02/08/2018 | 1503.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE moveis e ELETRODOMESTICOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA - INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 02/08/2018 | 279.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 02/08/2018 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 02/08/2018 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2003004 | 02/08/2018 | 51184.69 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 8? (OITAVA) MEDI??O PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTU?RIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. CONCEDENTE: FNDE/MEC - PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 02/08/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 02.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 03/08/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 03.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 03/08/2018 | 70.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 03/08/2018 | 200.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 03/08/2018 | 150.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 03/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 03.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 03/08/2018 | 1060.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DA PB 405 ATE A ENTRADA DO SITIO IMPUEIRA E CONJUNTO S?O JORGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 03/08/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 03/08/2018 | 63.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 03/08/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 03/08/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 03/08/2018 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 03/08/2018 | 80.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 03/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 03/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 03/08/2018 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 03/08/2018 | 577.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 03/08/2018 | 91.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 03/08/2018 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 08/18, DE 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 03/08/2018 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 03/08/2018 | 70.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 03/08/2018 | 70.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 06/08/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O, VIAJANDO NO DIA 06/08/2018 E REGRESSANDO EM 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 06/08/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 06/08/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 06/08/2018 | 200.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003047 | 06/08/2018 | 148.75 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003048 | 06/08/2018 | 59.39 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 06/08/2018 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 06.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 06/08/2018 | 120.00 | 00009201990464 | ANTONIA ALDENICE PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 06/08/2018 | 100.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2003044 | 06/08/2018 | 4605.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO IGDSUAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2003045 | 06/08/2018 | 3781.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 06/08/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 30/06 A 03/07 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 06/08/2018 | 75.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE RELES PARA A MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 06/08/2018 | 139.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE RELES PARA A MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 06/08/2018 | 5108.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO E ASSIST?NCIA A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 07/08/2018 | 41.50 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE POMBAL PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 07/08/2018 | 41.50 | 00009715765483 | ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE POMBAL PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 07/08/2018 | 41.50 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DI?RIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE POMBAL PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 07/08/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJOU PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 07/08/2018 | 1035.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 07.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 07/08/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 07/08/2018 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 07.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 07/08/2018 | 251.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO INCRA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 07/08/2018 | 83.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO INCRA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 07/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZA??O NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 07.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 07/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZA??O NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 07.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 07/08/2018 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZA??O NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 07.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 07/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 07/08/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 07/08/2018 | 86.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 07/08/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 07.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 08/08/2018 | 672.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 08/08/2018 | 1610.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 08/08/2018 | 1050.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 08/08/2018 | 3424.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 08/08/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 08/08/2018 | 1888.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 08/08/2018 | 5942.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 08/08/2018 | 3168.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 08/08/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 08/08/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 08.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 08/08/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 08/08/2018 | 200.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 08/08/2018 | 200.00 | 00003352797404 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 08/08/2018 | 450.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISI??O DE 100 BOBINAS PARA SEREM USADAS EM OFICINAS DO CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 08/08/2018 | 1112.90 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 08/08/2018 | 1206.34 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 08/08/2018 | 833.36 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 08/08/2018 | 41.50 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A Meia DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 08/08/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003099 | 09/08/2018 | 2599.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E 95 E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICINAOD PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003102 | 09/08/2018 | 667.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003103 | 09/08/2018 | 6065.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003104 | 09/08/2018 | 2943.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003107 | 09/08/2018 | 11233.89 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 #DS10# PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ?NIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR. DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003100 | 09/08/2018 | 1673.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 09/08/2018 | 34.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 09/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 09.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003090 | 09/08/2018 | 336.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA: USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003091 | 09/08/2018 | 2477.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003092 | 09/08/2018 | 3351.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003093 | 09/08/2018 | 2373.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003094 | 09/08/2018 | 6596.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003095 | 09/08/2018 | 1651.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003096 | 09/08/2018 | 1793.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003097 | 09/08/2018 | 2279.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003098 | 09/08/2018 | 3544.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2003089 | 09/08/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003101 | 09/08/2018 | 1598.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 09/08/2018 | 876.53 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 09/08/2018 | 281.47 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032 (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 09/08/2018 | 166.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 10/08/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 10/08/2018 | 36.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 10/08/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 10.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003114 | 10/08/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 10/08/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.08.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 10/08/2018 | 6082.17 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 10/08/2018 | 509.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.08.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 10/08/2018 | 103397.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.08.2018. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.08.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 10/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 10.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 10/08/2018 | 250.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRAN?A | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 10/08/2018 | 100.00 | 00011733732411 | BRENDA LAYANY CRUZ DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 10/08/2018 | 100.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003121 | 10/08/2018 | 1884.95 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003122 | 10/08/2018 | 822.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTEN??O DO CR?S, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 10/08/2018 | 220.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, CONDUZINDO MUDAN?A DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 10/08/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VI?GEM PARA FORTALEZA CE, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 13/08/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 13/08/2018 | 996.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, VIAJANDO NO DIA 13/08/2018 E REGRESSANDO EM 16/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 13/08/2018 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 13/08/2018 | 83.00 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 13/08/2018 | 83.00 | 00003153149402 | FRANCISCA JOCEILMA DANTAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 13/08/2018 | 300.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 13/08/2018 | 100.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 13/08/2018 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 13/08/2018 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 13/08/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 13/08/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 13/08/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 13/08/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 13/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 13.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 13/08/2018 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 13.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 14/08/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 14.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 14/08/2018 | 1606.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 14.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 14/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 14.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 14/08/2018 | 650.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS DE PNEUS, EM VEICULOS DESTA PREFEITURA USADOS NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 14/08/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 14/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE AO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS DA PAVIMENTA??O (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DA CONTINUA??O DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA - LADO ESQUERDO, NO BAIRRO BELA VISTA, ZONA URBANA DA CIDADE DE UIRA?NA-PB. USO DO SALDO DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1022747-66/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 14/08/2018 | 2515.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 14.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 de JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003154 | 14/08/2018 | 151.98 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 14/08/2018 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005985657442 | MARIA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 14/08/2018 | 200.00 | 00004395480470 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 14/08/2018 | 300.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 15/08/2018 | 150.00 | 00002345683481 | MARIA DO CEU SILVA ALAENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 15/08/2018 | 250.00 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 15/08/2018 | 150.00 | 00009863152498 | LINDOELMA NUNES PEDROSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 15/08/2018 | 100.00 | 00002626847720 | SANDRO RAFAEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 15/08/2018 | 100.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 15/08/2018 | 100.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 15/08/2018 | 1162.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DI?RIAS E MEIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 15/08/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 15/08/2018 | 2000.00 | 14870011000137 | GIZELE MARIA DE LIRA | REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA COM CERA ESPECIALIZADA PARA PORTAS, JANELAS E PISO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 15/08/2018 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2003171 | 15/08/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2003172 | 15/08/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 15/08/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 15.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 15/08/2018 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM JO?O PESSOA PB , RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS A CONV?NIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 15/08/2018 E REGRESSANDO EM 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 16/08/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 16.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 16/08/2018 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 16/08/2018 | 2080.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA - ME. | AQUISI??O DE PE?A (REFIL BOMBA DE ESCORVA 120K E FILTRO SEPARADOR) PARA ? MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, MAQUINA NIVELADORA PATROL, UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 16/08/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 16/08/2018 | 18000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 16/08/2018 | 44.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 16.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 16/08/2018 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 16/08/2018 | 300.00 | 00005461923437 | MARIA CIBELRIANA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 16/08/2018 | 100.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 16/08/2018 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 17/08/2018 | 450.00 | 00087397374468 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVI?O DE CAPINAGEM NA MURADA ONDE FUNCIONA O CR?S, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 17/08/2018 | 250.00 | 00083950427449 | ADACICLENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 17/08/2018 | 200.00 | 00088062708349 | LEONAN PAULO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 17.08.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 17/08/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 17.08.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 17/08/2018 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 17.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 17/08/2018 | 2700.00 | 00072719672491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REFERENTE A INDENIZA??O DE VIDA PELO PREJU?ZO MATERIAL OCASIONADO AO REQUERENTE COM A MORTE DE SUA VACA, DURANTE A APLICA??O DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 17/08/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 17/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | OR?AMENTO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E FISCALIZA??O DA REFORMA NO PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 17/08/2018 | 475.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA A MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 17/08/2018 | 1251.60 | 19867289000179 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISI??O DE FESTEJOS PARA A INAUGURA??O DA ''CATEDRAL DOS P?SSAROS'', NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 20/08/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM NA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E CA?AMBAS DO TRANSPORTE A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2003211 | 20/08/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 20/08/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 20/08/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 20/08/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 20/08/2018 E REGRESSANDO EM 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 20/08/2018 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNCIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 20/08/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 20/08/2018 | 1048.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 20/08/2018 | 17830.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.08.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 20/08/2018 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 20.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 20/08/2018 | 150.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 20/08/2018 | 100.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 20/08/2018 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 20/08/2018 | 200.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2003212 | 20/08/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 20/08/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 20/08/2018 | 3288.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-CRECHE EFETIVO , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 20/08/2018 | 8681.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ESCOLA EFETIVO , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 20/08/2018 | 3350.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- COMISSIONADO , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 20/08/2018 | 7054.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%- COMISSIONADO , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 20/08/2018 | 5453.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%- EJA , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003226 | 21/08/2018 | 1040.99 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 21/08/2018 | 964.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%- COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 21/08/2018 | 1454.38 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 21/08/2018 | 1597.61 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 21/08/2018 | 51294.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%- EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 21/08/2018 | 100.58 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 21/08/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 21/08/2018 | 840.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 21/08/2018 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 21/08/2018 | 1400.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 9? e 10? PARCELAS DE 2018 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 21/08/2018 | 100.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007866165475 | MARIA GABRIELA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010320392481 | DANIELE TAVARES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 21/08/2018 | 197.94 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 21/08/2018 | 24374.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 21/08/2018 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 21/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.08.2018. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 21/08/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 21.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 21/08/2018 | 195.99 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 21/08/2018 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 21/08/2018 | 2208.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 21/08/2018 | 1626.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 21/08/2018 | 3904.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 21/08/2018 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 21/08/2018 | 1888.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 21/08/2018 | 5844.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 21/08/2018 | 3296.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 21/08/2018 | 1800.00 | 18712472000132 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO ME | AQUISI??O DE 01 LAVAJATO LJ 3000 FIXA, PARA A MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 21/08/2018 | 768.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 22/08/2018 | 2700.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE N?MERO 00095/2017. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 22/08/2018 | 1800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | AQUISI??O DE 01 PRENSA HIDRAULICA, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GARAGEM MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 22/08/2018 | 17802.47 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLU??O DE SALDO DA PRESTA??O DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N? 1029378-91, DESTINADO A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003253 | 22/08/2018 | 152.32 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.904-2 EM 22.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 22.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 22/08/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 22/08/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 22.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 22/08/2018 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 22/08/2018 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 22/08/2018 | 100.00 | 00058910239468 | LIDIA MARIA DO NASCIMENTO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 2003258 | 22/08/2018 | 1778.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO: CRECHE MARIA DAMIANA E CRECHE TIA RAIMUNDA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 23/08/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 23/08/2018 | 3500.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DA FROTA DE VE?CULOS, ?NIBUS ESCOLARES, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 23/08/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 23/08/2018 | 3684.21 | 00095127593491 | ANDRÉ MACIEL BRINGEL | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SCFV ( SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005391758467 | DANILO MACIEL DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 23.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 23.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 23.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 23.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 23/08/2018 | 37.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 23.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 23/08/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 23/08/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003264 | 23/08/2018 | 3080.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75R17.5 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 23/08/2018 | 112.31 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 23/08/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 23/08/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 23/08/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 23/08/2018 | 400.00 | 00010556207459 | MATHEUS ELIAS FERNANDES VIEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGI?RIO DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, MATR?CULA N? 20142058085, DA FACULDADE SANTA MARIA, QUE EST? ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO TAREFAS DE: DIGITALIZA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIASEM EXCEL, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTOS T?CNICOS PARA PROJETOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 24/08/2018 | 460.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR), PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 24/08/2018 | 195.50 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISI??O DE 01 CHAVE REVERSORA TRIFASICA, PARA A MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 24/08/2018 | 900.00 | 00094326088400 | ANTONIO ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 17 DIAS DE TRABALHO EM SUBSTITUI??O AO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 24/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 24/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 24/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 24/08/2018 | 13163.95 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 24.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 24/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 24.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 24/08/2018 | 400.00 | 00006246466451 | BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 24/08/2018 | 300.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 24/08/2018 | 784.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL (APODI) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PIPA DE PLACA NYL 1639/CAIC?/RN, NAS ESCOLAS: EMEIEF ANANIAS ALVES DE FIGUEREDO, EMEIEF LICA DUARTE, EMEIEF FRANCISCA GOMES E CRECHES: TIA RAIMUNDA E LIDIANE HAYALLE. NOS MESES DE: JUNHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 27.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 27/08/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 27/08/2018 | 200.00 | 00004124268467 | FRANCISCA ALVES BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 27/08/2018 | 300.00 | 00003112086490 | MANOEL RODRIGUES ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 27/08/2018 | 200.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 27/08/2018 | 100.00 | 00007243213499 | FRANCISCO JO?O DA GAMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 27/08/2018 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 27/08/2018 | 100.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 27/08/2018 | 64.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 27.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 27/08/2018 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 27.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003295 | 27/08/2018 | 176.69 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003297 | 27/08/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 27/08/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 27/08/2018 | 250.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 27/08/2018 | 1400.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA NAS PLANTAS DAS RUAS: 02 DE DEZEMBRO, FRANCISCO LE?O VELOSO, S?O VICENTE DE PAULA E MONSENHOR CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 27/08/2018 | 250.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVI?OS DE SOLDA NAS CA?AMBAS DESTE PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 27/08/2018 | 378.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CA?AMBA DE PLACA cbs 8185, USADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 27/08/2018 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 8185, USADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 27/08/2018 | 83.00 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMPRAR PE?A PARA O ONIBUS DE PLACA OGD 1316, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 28/08/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 541,50 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 28/08/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 28/08/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 28/08/2018 | 9444.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 777,52 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 28/08/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 28/08/2018 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 28/08/2018 | 14725.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO (ILUMINA??O P?BLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 28/08/2018 | 4542.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO (ABASTECIMENTO D'?GUA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 28/08/2018 | 6123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2003327 | 28/08/2018 | 64334.84 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOEN?A DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPU?, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME TP N? 000032016, CONTRATO N? 056/2016. CONV?NIO N? 0769/2014. | 00242017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 28/08/2018 | 58286.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 4.762,34 - SAL.FAM. - 792,75 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 28/08/2018 | 23573.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.090,31 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 28/08/2018 | 18158.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.480,01 - SAL.FAM. - 285,39 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 28/08/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003319 | 28/08/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 28/08/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 28/08/2018 | 10931.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 982,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 28/08/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 28/08/2018 | 6328.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 546,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 28/08/2018 | 21260.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.859,82 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 28/08/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 28/08/2018 | 8648.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 730,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 28/08/2018 | 23167.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.015,92 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 184,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 28/08/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 28/08/2018 | 8308.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 28.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 28/08/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 28/08/2018 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 28.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003315 | 28/08/2018 | 2948.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003325 | 28/08/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003326 | 28/08/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DA PROTE??O SOCIAL BASICA. (CR?S) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 28/08/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 28/08/2018 | 7612.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 28/08/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 28/08/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 28/08/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 28/08/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 28/08/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 28/08/2018 | 3308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 264,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 28/08/2018 | 200.00 | 00001977912478 | LEONILDO DUARTE EVANGELISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 28/08/2018 | 300.00 | 00027691578415 | MARIA DAS DORES ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 28/08/2018 | 300.00 | 00004716406466 | DREMYLER ALENCAR STENK ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003371 | 28/08/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS, NESTE MUNICIPIO. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 28/08/2018 | 4874.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 389,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 28/08/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 28/08/2018 | 21073.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.724,46 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 28/08/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 28/08/2018 | 5020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 401,60 - SAL. FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003316 | 28/08/2018 | 7479.09 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 28/08/2018 | 346.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 28/08/2018 | 2567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 28/08/2018 | 249017.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 26.664,67 - IRRF - 5.181,06 - SINSPUMU - 1.328,50 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 28/08/2018 | 33475.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.822,76 - SAL. FAM. - 190,26 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 28/08/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 274,74 - SAL. FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 28/08/2018 | 40262.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 3.304,59 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 124,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 28/08/2018 | 16578.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.326,30 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 28/08/2018 | 15479.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.249,48 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 28/08/2018 | 26000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.080,00 - SAL. FAM. 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 28/08/2018 | 36369.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.964,42 - SAL.FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 95,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 28/08/2018 | 75118.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 6.002,96 - SAL.FAM. - 1.046,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 28/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 28/08/2018 | 166.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A Meia diaria COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA PB, VIAJANDO NO DIA 28/08/2018 E REGRESSANDO EM 28/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003392 | 29/08/2018 | 268.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003393 | 29/08/2018 | 929.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DA UNIDADE DE IMAGEM DO MULTIFULCIONAL, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003394 | 29/08/2018 | 359.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 29/08/2018 | 850.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE CONSERTO NA POLIA VISCOSA DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: PLACA OGD 1316 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 29/08/2018 | 300.00 | 00000993341861 | VALTER SANTINO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 29/08/2018 | 150.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007285389463 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 29/08/2018 | 200.00 | 00016112992841 | SEVERINO ANTONIO NEVES E OUTRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 29/08/2018 | 200.00 | 00002930417412 | JOS? IVAN DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 29/08/2018 | 230.00 | 00003350044409 | EROCILMA ALEXANDRE DE ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003386 | 29/08/2018 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDSUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 29/08/2018 | 5292.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA POTENCIALIZAR OFICINAS/ENCONTROS DOS PARTICIPANTES, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF/SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 29/08/2018 | 1580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISI??O DE ACESSORIOS PARA A MANUTEN??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA POTENCIALIZAR OFICINAS/ENCONTROS DOS PARTICIPANTES, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF/SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2003385 | 29/08/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003387 | 29/08/2018 | 253.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003390 | 29/08/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003395 | 29/08/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 29/08/2018 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 29.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 29/08/2018 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003388 | 29/08/2018 | 113.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003391 | 29/08/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 29/08/2018 | 4301.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 29/08/2018 | 830.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003389 | 29/08/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 30/08/2018 | 3500.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE INSTALA??O ELETRICA PARA ATENDER A PRA?A OSWALDO CASCUDO, COM INSTALA??O DE UMA REDE A?REA DE BAIXA TENS?O E DE 20 REFLETORES, NA CIDADE DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003404 | 30/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 30/08/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 30/08/2018 | 1987.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PERIODO DE APURA??O: 31/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 30/08/2018 | 667.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS,MP 778/2017, PERIODO DE APURA??O: 31/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 30/08/2018 | 3358.47 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 30/08/2018 | 57094.21 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 30/08/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 30/08/2018 | 74626.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 30/08/2018 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 30/08/2018 | 4.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 30/08/2018 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 30/08/2018 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 30.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 30/08/2018 | 150.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 30/08/2018 | 100.00 | 00008461890469 | ANA PAULA DUARTE PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 30/08/2018 | 100.00 | 00011066379416 | MARIA SALOM? DUARTE PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 30/08/2018 | 300.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003415787460 | FRANCISCO VADEILDO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 30/08/2018 | 300.00 | 00004322687407 | GILDEVANIA MARIA DE ALENCAR ADELINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 30/08/2018 | 300.00 | 00070587007451 | KECIA MILENA DE ALENCAR DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 30/08/2018 | 100.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 30/08/2018 | 150.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 31/08/2018 | 210.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A SERVI?OS DE DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF, SCFV PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE POLPA DE FRUTAS (INCLUS?O PRODUTIVA), VIAJANDO NO SEU VEICULO DE PLACA NPZ 0522/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 31/08/2018 | 200.00 | 00073886009491 | JOSÉ AMARO PEDROSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 31/08/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 31/08/2018 | 200.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 31/08/2018 | 100.00 | 00043794408420 | FRANCISCA LOURENCIO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 31/08/2018 | 262.50 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O, REFEI??O PARA OS PARTICIPANTES DA FORMA??O, CAPACITA??O DOS MEMBROS DO CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 31/08/2018 | 1131.10 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ACESS?RIOS PARA LEMBRAN?AS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS/OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF/SCFV, NESTE MUNICIPIO. (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 31/08/2018 | 2150.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ACESS?RIOS PARA LEMBRAN?AS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS/OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF/SCFV, NESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 31/08/2018 | 780.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE (PLACA NPX 0522 - VAN), PARA LOCOMO??O DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UIRA?NA A PAU DOS FERROS RN, NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 31/08/2018 | 1308.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA npu 8101, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 31/08/2018 | 543.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 31.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 31.08.2018. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 31/08/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 31.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 31/08/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 31.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 31/08/2018 | 286.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 31.08.2018. PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PMU/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 31/08/2018 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 31.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 31/08/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 369-0 EM 13.08.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 31/08/2018 | 1450.00 | 00009885604456 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A ABERTURA E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB JOSE DE PAIVA GADELHA A COMUNIDADE DO SITIO BUJARY E MO?A BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 31/08/2018 | 777.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 31/08/2018 | 6608.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 31/08/2018 | 704.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 31/08/2018 | 295.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 31/08/2018 | 828.10 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 55? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 31/08/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 31.08.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 2003469 | 03/09/2018 | 139.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O PARA ENCONTRO COM PEQUENOS EMPREENDEDORES NA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 03/09/2018 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 03/09/2018 | 666.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 03/09/2018 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 03/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 03/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 03/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 03/09/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 03/09/2018 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 03/09/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003477 | 03/09/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 03/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PRA?A DO JOVELINA GOMES, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 03/09/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 03/09/2018 | 630.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA NO TRATOR E NO ONIBUS (PLACA KVJ 3140) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003476 | 03/09/2018 | 149.74 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 03/09/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 03/09/2018 E REGRESSANDO EM 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.09.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 03/09/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.09.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 03/09/2018 | 27.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 03.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 03/09/2018 | 1955.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 03/09/2018 | 892.13 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 03/09/2018 | 342.60 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 03/09/2018 | 87.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 03/09/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 03/09/2018 | 150.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 03/09/2018 | 300.00 | 00008363225410 | MARIA KALINE DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 03/09/2018 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 03/09/2018 | 300.00 | 00066469678491 | ELISEU BELO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 03/09/2018 | 70.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010575004452 | DAYANNA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 03/09/2018 | 70.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANE ANACLETO | PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMA??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE CMDCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 03/09/2018 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 133? REUNI?O DESCENTRALIZADA CIB E COGEMAS. VIAJANDO NO DIA 04/09/2018 E REGRESSANDO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 03/09/2018 | 83.00 | 00003305800437 | SIMONE RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SOCIAL ASSISTENCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 133? REUNI?O DESCENTRALIZADA CIB E COGEMAS. VIAJANDO NO DIA 04/09/2018 E REGRESSANDO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIEIRA MOREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 04/09/2018 | 150.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 04/09/2018 | 300.00 | 00001834222443 | ANTONIA GON?ALVES FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 04/09/2018 | 200.00 | 00008649260497 | RAIMUNDO SILVA ARAUJO SEGUNDO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003487 | 04/09/2018 | 2460.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 04/09/2018 | 1392.15 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 04.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 04.09.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 04/09/2018 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.09.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 04/09/2018 | 14.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 04.09.2018 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PMU/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 04/09/2018 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 04.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 04/09/2018 | 3500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 04/09/2018 | 494.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 04.09.2018 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PMU/EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 04/09/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 08/18, DE 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 04/09/2018 | 3406.71 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O F?SICA (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO E MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 04/09/2018 | 3146.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O F?SICA (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO E MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 04/09/2018 | 3520.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O F?SICA (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO E MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 04/09/2018 | 1354.95 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O F?SICA (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO E MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO, NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 04/09/2018 | 830.70 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 56? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 04/09/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 04.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 05/09/2018 | 520.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZERMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 05/09/2018 | 949.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMA??O DO CR 1022747 66/2015, DA PAVIMENTA??O DE TRECHOS DA RUA: FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA (UIRA?NA PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003507 | 05/09/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 05/09/2018 | 1350.00 | 00009885604456 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A ABERTURA E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB JOSE DE PAIVA GADELHA A COMUNIDADE DO SITIO BUJARY E MO?A BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 05/09/2018 | 423.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 05/09/2018 | 3744.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONSTRU??O DE ESGOTO, NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 05/09/2018 | 1133.10 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE 01 MOTORBOMBA TOYAMA, PARA A MANUTEN??O DO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, DE PLACA OXO 2065, USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 05/09/2018 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 05/09/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 05.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 05/09/2018 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 05/09/2018 | 10.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 05/09/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 05.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 05/09/2018 | 100.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 05/09/2018 | 525.00 | 00011785883437 | LEONARDO J?COME DE LIMA RODRIGUES | REFERENTE A INSCRI??O DE PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS OFICINAS E KARAT? - 3? COPA ASKAKI - UEPB DE KARATE PATOS PB, QUE SER? REALIZADO NO DIA 09/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 05/09/2018 | 151.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTEN??O DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 05/09/2018 | 128.00 | 00010924918489 | JÉSSICA RODRIGUES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE BELEZA COM GRUPOS DE MULHERES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 05/09/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 05/09/2018 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISI??O DE 01 CABO ENGATE MARCHA, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8108, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003515 | 05/09/2018 | 2176.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003516 | 05/09/2018 | 2176.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003522 | 05/09/2018 | 2499.88 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003523 | 05/09/2018 | 2503.28 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003535 | 06/09/2018 | 9454.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ?NIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR. DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003536 | 06/09/2018 | 1145.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVI?O DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL. DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003537 | 06/09/2018 | 11486.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ?NIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR. DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003538 | 06/09/2018 | 3390.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVI?O DO TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003539 | 06/09/2018 | 3106.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E 95 E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICINAOD PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003540 | 06/09/2018 | 1641.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 06/09/2018 | 9.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 06/09/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 06.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003541 | 06/09/2018 | 1797.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 2003544 | 06/09/2018 | 28272.22 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA NO PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 06/09/2018 | 474.39 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065, DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003526 | 06/09/2018 | 227.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003527 | 06/09/2018 | 2670.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 E C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003528 | 06/09/2018 | 3659.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003529 | 06/09/2018 | 3926.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003530 | 06/09/2018 | 4125.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P?TROL A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003531 | 06/09/2018 | 2513.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003532 | 06/09/2018 | 2846.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003533 | 06/09/2018 | 3748.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003534 | 06/09/2018 | 3970.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 10/09/2018 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 10/09/2018 | 550.00 | 00076822958487 | GUILHERME VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA SERVI?OS DA INFRA ESTRRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 10/09/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 10/09/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 10/09/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 10/09/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 10/09/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 10/09/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.09.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 10/09/2018 | 3489.26 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 10/09/2018 | 511.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.09.2018.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 10/09/2018 | 59317.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 10/09/2018 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 10/09/2018 | 13.71 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 10/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 10/09/2018 | 39.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 10.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 10/09/2018 | 300.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008297351432 | NACÉLIA DE SOUSA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007458247495 | MARIA KATARINA DANIEL | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 10/09/2018 | 220.00 | 00007441090431 | GERLANDIA PAULO PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 10/09/2018 | 100.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 10/09/2018 | 90.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 10/09/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 10/09/2018 | 3840.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMA??O DE CONDUTORES BARROZO | REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 50HS/AULA, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA, PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 10/09/2018 | 843.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOM CONTRATADO PARA A INAUGURA??O DO NOVO ESPA?O PARA COMERCIALIZAR LANCHES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 10/09/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 11/09/2018 | 2950.00 | 00028839066888 | JOSÉ DE FREITAS ADELINO | REFERENTE A TOCADA DA BANDA DE Z? DE FREITAS NA INAUGURA??O DO NOVO ESPA?O ''PRA?A DA ALIMENTA??O'', NA PRA?A OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/09/2018 | 200.00 | 00003352797404 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 11/09/2018 | 400.00 | 00011005236429 | HUGO WICKES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 11/09/2018 | 220.00 | 00011920147403 | FRANCISCO DE ASSIS RO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 11/09/2018 | 100.00 | 00070113528485 | FRANCISCA REGIANE MAIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 11/09/2018 | 969.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 11.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 11/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 11.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 11/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 11.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 11/09/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 de agosto A 10 DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 11/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O). D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 11.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 11/09/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 11.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003587 | 12/09/2018 | 155.94 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 12/09/2018 | 600.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 12/09/2018 | 1110.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | PRESTA??O DE SERVI?Os DE FUNILARIA E PINTURA NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 12/09/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 12.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 12/09/2018 | 210.00 | 00004064688422 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 12/09/2018 | 100.00 | 00021533106878 | CARLOS DA SILVA GON?ALVES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 12/09/2018 | 30.00 | 00007149688462 | FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 12/09/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 12/09/2018 | 694.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 12/09/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 12/09/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 12/09/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 12/09/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003586 | 12/09/2018 | 8000.21 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 12/09/2018 | 83.00 | 00067426948404 | ANZELITA VIEIRA NOBREGA | REFERENTE A 01 DI?RIA COMO ASSESSORA T?CNICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VI?GEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 12/09/2018 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE EDUCA??O) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 12/09/2018 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DI?RIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 12/09/2018 | 908.90 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 12/09/2018 | 797.20 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 12/09/2018 | 1297.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 12/09/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 12.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MEZESES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 13/09/2018 | 60.00 | 00010569886490 | JULIANO ANDERSON DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 13/09/2018 | 300.00 | 00008331494407 | ANDRESSA CAMILA DA SILVA ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011344119441 | JOSE ERIVAN MARTINS VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 13/09/2018 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 13.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 13/09/2018 | 831.05 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 57? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 14/09/2018 | 1463.16 | 00009885604456 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO BAIRRO FREI DAMI?O, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 14/09/2018 | 1162.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, FAZENDA P?BLICA, VIAJANDO NO DIA 17/09/2018 E REGRESSANDO EM 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 14/09/2018 | 19200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 14/09/2018 | 33.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 14.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 14/09/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 14.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 14/09/2018 | 340.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FABRICA??O DE PIPOCAS COLORIDA, CREPES, ALGOD?O DOCE ETC..., NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 14/09/2018 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, PARA MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 14/09/2018 | 555.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FEIXO DE MOLAS, COMPLEMENTO DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 14/09/2018 | 460.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZERMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 14/09/2018 | 60.00 | 00012480360423 | BRENDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS NO CONSERTO DO ESTANDARTE DA BANDA CONSTANTINO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 14/09/2018 | 400.00 | 00010556207459 | MATHEUS ELIAS FERNANDES VIEIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGI?RIO DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, MATR?CULA N? 20142058085, DA FACULDADE SANTA MARIA, QUE EST? ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO TAREFAS DE: DIGITALIZA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIASEM EXCEL, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTOS T?CNICOS PARA PROJETOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 14/09/2018 | 1162.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO PROCURADORA ADJUNTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA- TJPB, VIAJANDO NO DIA 17/09/2018 E REGRESSANDO EM 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003625 | 17/09/2018 | 2860.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 02 PNEUS 275/80R22 STMARK, PARA ? MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNIC?PIO, ?NIBUS DE PLACA MOQ 9393 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 17.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 17/09/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003349001408 | ANTONIA SEBASTIANA DANIEL | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 17/09/2018 | 300.00 | 00005096976408 | GILBERLANIO MARTINS DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 17/09/2018 | 200.00 | 00042102138534 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003347032470 | RAIMUNDO RANILZO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 17/09/2018 | 70.00 | 00006893846100 | HUGO BENEDITO PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREEFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 17/09/2018 | 187.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA OFICINAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 17/09/2018 | 11128.63 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PER?ODO DE APURA??O: 31/08/2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 17/09/2018 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 17.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2003634 | 17/09/2018 | 954.95 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONSTRU??O DO PILAR PARA SUPORTE DA CAIXA D?GUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/SA?DE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 17/09/2018 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 17/09/2018 | 55.00 | 00010200792407 | JOSE ADONIAS PENAFORTE DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE RESTAURA??O DE ESTOFADOS PARA O SETOR DE IDENTIFICA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003642 | 18/09/2018 | 151.29 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 18/09/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 18/09/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE FUNASA E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA, VIAJANDO NO DIA 18/09/2018 E REGRESSANDO EM 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 18/09/2018 | 200.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 18/09/2018 | 2055.74 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CATAVENTOS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO: SITIO SERRINHA, RIO DO PEIXE E GADELHA, NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 18/09/2018 | 2024.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 18/09/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 18/09/2018 | 3424.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 18/09/2018 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 18/09/2018 | 1920.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 18/09/2018 | 6165.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 18/09/2018 | 3200.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 18/09/2018 | 3908.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 18/09/2018 | 14640.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 18/09/2018 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 18.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 18/09/2018 | 250.00 | 00098125834400 | MOACIR AMANCIO PEREIRA FILHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 18/09/2018 | 200.00 | 00058909060468 | ZILMA RAIMUNDA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 18/09/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 18/09/2018 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 18/09/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 18/09/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 18/09/2018 | 200.00 | 21027726000198 | HILDEBRANDO GANRIEL PINHEIRO | REFERENTE A SERVI?OS DE MIDIAS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 18/09/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 18.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 19/09/2018 | 325.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O LAN?AMENTO DA PROGRAMA??O OFICILA DA FEIRA DE EXPOSI??O DE NEGOCIOS DE UIRA?NA, EXPOUNA 2018 NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 19/09/2018 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 19/09/2018 | 100.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 19/09/2018 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 19/09/2018 | 100.00 | 00005650916110 | JOSE GENILSON SILVA GAMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 19/09/2018 | 100.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004963847400 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 19/09/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2003668 | 19/09/2018 | 30041.48 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 1? MEDI??O DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO N? 00032/2018-CPL. | 00412018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 20/09/2018 | 150.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O, NO PO?O DE FORNECIMENTO D'?GUA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA E CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 20/09/2018 | 845.51 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 20/09/2018 | 14373.75 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 20/09/2018 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 20/09/2018 | 20.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 20/09/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 20.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 20.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 20/09/2018 | 150.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006963343489 | FRANCISMAR TIBURTINO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003675 | 20/09/2018 | 2583.95 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 21/09/2018 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 21/09/2018 | 100.00 | 00073886017400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006790363424 | AIRTON JO?O DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2003683 | 21/09/2018 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00098/2017 - CPL. ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 21/09/2018 | 507.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD1316, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 21/09/2018 | 171.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE RODAS, NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 21/09/2018 | 207.43 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 21.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 21/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 21.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 21/09/2018 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 21.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 21/09/2018 | 420.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZERMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003708 | 24/09/2018 | 853.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE BOLAS PARA MANUTEN??O DOS TIMES DE FUTEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003712 | 24/09/2018 | 700.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE 25 CONES, PARA A MANUTEN??O DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 24/09/2018 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 24.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003704 | 24/09/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003709 | 24/09/2018 | 848.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003703 | 24/09/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003707 | 24/09/2018 | 830.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 24/09/2018 | 109.09 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA REFERENTE AO MES DE setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2003710 | 24/09/2018 | 888.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 24/09/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 24/09/2018 | 100.00 | 00007894607428 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 24/09/2018 | 150.00 | 00000953914445 | IRENE SOUZA SILVA E OUTRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 24/09/2018 | 100.00 | 00006168525416 | SEBASTIANA EUZEBIO RIBEIRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 24/09/2018 | 200.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 24/09/2018 | 200.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 24/09/2018 | 150.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 24/09/2018 | 400.00 | 00070706691431 | LIGIA GABRIELA ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 24/09/2018 | 130.00 | 00046113983153 | GERALDO CABOCLO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 25/09/2018 | 200.00 | 00003349123422 | AUXILIADORA DE MOURA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 25/09/2018 | 150.00 | 00070307728498 | BIANCA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 25/09/2018 | 100.00 | 00070582784409 | BRUNO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 25/09/2018 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004223410458 | ELIENE LEANDRO DUARTE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 25/09/2018 | 400.00 | 00004236767414 | KELINE NOGUEIRA CLEMENTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003753 | 25/09/2018 | 280.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDSUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003755 | 25/09/2018 | 125.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA COOPIADORA RICOH, NA MAQUINA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2003758 | 25/09/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 25/09/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 25/09/2018 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 25/09/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVETRE CLAUDINO, N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003754 | 25/09/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER NA MAQUINA PERTENCENTE AO CREAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 25/09/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003730 | 25/09/2018 | 845.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003731 | 25/09/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA MULTIFULCIONAL SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003737 | 25/09/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 25/09/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 25/09/2018 | 640.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | AQUISI??O DE 01 MODULADOR, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 25/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS, OFF 6864, OGD 1870, OGC 5089, OGC 6089 E NPU 8101, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 25/09/2018 | 483.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 25/09/2018 | 3284.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 25/09/2018 | 7017.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 25.09.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 25/09/2018 | 52927.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 25.09.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 25/09/2018 | 5550.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 25.09.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 25/09/2018 | 8562.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 25.09.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2003713 | 25/09/2018 | 102997.75 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, NAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 10233195-59/2015/PMU | 00272017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 25/09/2018 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003735 | 25/09/2018 | 113.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 25/09/2018 | 2760.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 25/09/2018 | 1120.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 25/09/2018 | 3904.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 25/09/2018 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 25/09/2018 | 2048.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 25/09/2018 | 5812.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 25/09/2018 | 3680.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 25/09/2018 | 6395.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 25/09/2018 | 5171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 25/09/2018 | 20310.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O PUBLICA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003717 | 25/09/2018 | 150.77 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 25/09/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI, GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003734 | 25/09/2018 | 113.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2003759 | 25/09/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 25/09/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003732 | 25/09/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003736 | 25/09/2018 | 553.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 25.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 25/09/2018 | 23414.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 25.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 25.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 25/09/2018 | 33.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 25.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 25.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 25/09/2018 | 84.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 25.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003756 | 25/09/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA DO SETOR DEMUTRAN (SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 25/09/2018 | 400.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 25/09/2018 | 400.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXANDRO NEVES | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 25/09/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA DE EST?GIO PARA ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO-UFESA PARA ATUALIZA??O DO MAPA CADASTRAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM EST?GIO CURRICULAR N?O OBRIGAT?RIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 25/09/2018 | 768.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 25/09/2018 | 28.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2003733 | 25/09/2018 | 113.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 25/09/2018 | 249.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A ASSESSORA T?CNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO QUAL CONCORRER?O AO PREMIO SEBRAE DE BOAS PR?TICAS INSPIRADORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 25/09/2018 | 249.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A ASSESSORA T?CNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO QUAL CONCORRER?O AO PREMIO SEBRAE DE BOAS PR?TICAS INSPIRADORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 25/09/2018 | 249.00 | 00007379695479 | DEBORAH LUANA DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A ASSESSORA T?CNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO QUAL CONCORRER?O AO PREMIO SEBRAE DE BOAS PR?TICAS INSPIRADORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 26/09/2018 | 83.00 | 00004365148427 | UILA MARIA LIMA SA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 27/09/2018 E REGRESSANDO EM 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 26/09/2018 | 83.00 | 00035688394404 | JOÃO BATISTA QUEIROGA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO FISCAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 27/09/2018 E REGRESSANDO EM 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 26/09/2018 | 83.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 27/09/2018 E REGRESSANDO EM 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 26/09/2018 | 83.00 | 00007349624441 | RENAN DALLISON FEITOSA SOBREIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 27/09/2018 E REGRESSANDO EM 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 26.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 26/09/2018 | 1100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 26/09/2018 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 26.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 26/09/2018 | 3.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA AUTENTICA??O PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003789 | 26/09/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 26/09/2018 | 283.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PO?O DO SITIO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2003796 | 26/09/2018 | 4069.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO, PARA CONSTRU??O DE ESGOTO NA RUA PROJETADA, BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2003797 | 26/09/2018 | 6441.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE 591 UNIDADES DE MEIO-FIO CONCRETO, PARA REPOSI??O DE MEIO-FIO DO CANTEIRO DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 26/09/2018 | 498.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL GEM, VIAJANDO NO DIA 26/09/2018 E REGRESSANDO EM 27/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 26/09/2018 | 1501.65 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 26/09/2018 | 735.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N? 28.052-6 EM 26.09.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 26/09/2018 | 1057.90 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 26/09/2018 | 190.00 | 00003348987490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 26/09/2018 | 300.00 | 00065170377487 | ANALIA SANTANA PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008849834470 | FRANCISCO SILVERIANO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 26/09/2018 | 150.00 | 00072719915491 | CREUZA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 26/09/2018 | 300.00 | 00028313967862 | JOANA ESTEVAM DO REGO SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 26/09/2018 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 26/09/2018 | 299.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.971-4 EM 26.09.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 27/09/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 27/09/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 27/09/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 27/09/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 27/09/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 27/09/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 27/09/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 27/09/2018 | 3308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 264,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003843 | 27/09/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DE PROTE??O SOCIAL BASICA, NESTE MUNICIPIO (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003844 | 27/09/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS, NESTE MUNICIPIO. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003845 | 27/09/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 27/09/2018 | 40635.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.339,67 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 124,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 27/09/2018 | 16813.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.371,42 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 27/09/2018 | 16115.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.318,08 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 27/09/2018 | 244528.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 26.249,34 - IRRF - 4.380,39 - SINSPUMU - 1.330,98 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 27/09/2018 | 33475.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.819,58 - SAL. FAM. - 190,26 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 27/09/2018 | 3752.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 300,18 - SAL. FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 27/09/2018 | 26000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.080,00 - SAL. FAM. 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 27/09/2018 | 37224.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.014,16 - SAL.FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 104,94 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 27/09/2018 | 75733.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 6.052,20 - SAL.FAM. - 1.014,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 27/09/2018 | 19904.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.629,06 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 27/09/2018 | 6830.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 636,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 27/09/2018 | 5020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 401,60 - SAL. FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 27/09/2018 | 5192.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 415,40 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 27/09/2018 | 6642.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 643,47 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 27/09/2018 | 774.90 | 00005262486452 | MANOEL GOMES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ENTRADA DA BR 405 DE ACESSO AO BAIRRO FREI DAMI?O, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 27/09/2018 | 56602.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 4.621,01 - SAL.FAM. - 761,04 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 27/09/2018 | 23107.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.051,08 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 27/09/2018 | 19072.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.525,76 - SAL.FAM. - 317,10 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 27/09/2018 | 75.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FECHADURA E PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 27/09/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 27/09/2018 | 11249.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.007,94 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2003841 | 27/09/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2003842 | 27/09/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 27/09/2018 | 6328.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 546,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 27/09/2018 | 22341.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.940,03 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 27/09/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 27/09/2018 | 8966.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 756,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 27/09/2018 | 23833.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.061,88 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 62,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 27/09/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 27/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 27.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 27/09/2018 | 60.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A SERVI?OS DE 10 CHAVES PARA O GINASIO AZUL?O E PARA O DEP?SITO DA SECRETARIA DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 27/09/2018 | 9444.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 777,52 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 27/09/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 27/09/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 27/09/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 27/09/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 541,50 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 28/09/2018 | 231.57 | 00005811003447 | ANA MARIA DEODATO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE UM SOM PARA REALIZA??O DE UMA FESTA NA PRA?A DE ALIMENTA??O OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 28/09/2018 | 420.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZERMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 28/09/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 11.09.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 28/09/2018 | 671.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURA??O: 28.09.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 28/09/2018 | 1995.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS , REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PERIODO DE APURA??O: 28.09.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 28/09/2018 | 3576.38 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 28/09/2018 | 60798.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 28/09/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 28/09/2018 | 74626.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 28/09/2018 | 545.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2003864 | 28/09/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 28/09/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 28/09/2018 | 3.75 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 28/09/2018 | 79.74 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 28.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 28/09/2018 | 24.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 28/09/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 28/09/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 28.09.2018 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SAL?RIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 28/09/2018 | 42.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 28.09.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 28/09/2018 | 484.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 28.09.2018 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SAL?RIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 28/09/2018 | 39.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 25.09.2018 PARA PAGAMENTO DE EMPR?STIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DA PREFEITURA E FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2003851 | 28/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2003848 | 28/09/2018 | 1001.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 77 MANILHAS DE 20CM DE DIAMETRO, PARA A CONSTRU??O DE ESGOTO NO CH?O DO PADRE, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2003849 | 28/09/2018 | 2520.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 280 PEDRAS PARA A CONSTRU??O DE QUEBRA-MOLAS, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA EM UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010722463413 | RODOLFO JONATAS NUNES DE FRAN?A | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 28/09/2018 | 250.00 | 00052595706420 | MARIA DO SOCORRO P. FERREIRA E OUTRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 01/10/2018 | 300.00 | 00005792136416 | MARIA EUDA DE SOUSA FERNANDES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 01/10/2018 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 01/10/2018 | 150.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 01/10/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 01/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 01/10/2018 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISI??O DE PE?AS, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 01/10/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 01/10/2018 | 1055.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE POLDAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 01/10/2018 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 01/10/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 01/10/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA GERA??O E IMPRESS?O DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO 2013 A 2017 E IPTU EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 01/10/2018 | 113.29 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331934, PARCELA1/4 DE SILVANEIDE SOUSA FORMIGA (CPF: 041.336.744-48). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 01/10/2018 | 78.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331933, PARCELA1/4 DE ROSIMEIRE DA SILVA COSTA (CPF: 085.600.394-81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 01/10/2018 | 91.29 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331932, PARCELA1/4 DE PERP?TUA DO SOCORRO FONSECA(CPF: 690.257.204-63). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 01/10/2018 | 45.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331931, PARCELA1/4 DE PAULO NERES DA SILVA(CPF: 153.191.618-08). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 01/10/2018 | 52.50 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331930, PARCELA1/4 DE MARIA LUZIA CALIXTO(CPF: 275.919.644-53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 01/10/2018 | 107.07 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331929, PARCELA1/4 DE MARIA GON?ALVES DA SILVA(CPF: 690.257.974-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 01/10/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331928, PARCELA1/4 DE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DUARTE GALDINO(CPF: 098.513.304-00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 01/10/2018 | 105.98 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331927, PARCELA1/4 DE MARIA DO CARMO MACENA DUARTE(CPF: 660.304.804-30). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 01/10/2018 | 73.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331926, PARCELA1/4 DE MARIA DE LOURDES DUARTE DE SOUSA(CPF: 525.957.304,87). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 01/10/2018 | 37.66 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331922, PARCELA1/4 DE MARIA DAS GRA?AS FERNANDES DE OLIVEIRA(CPF: 334.852.084-34). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 01/10/2018 | 43.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331925, PARCELA1/4 DE MARIA DAS GRA?AS FERNANDES DE OLIVEIRA(CPF: 334.852.084-34). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 01/10/2018 | 62.15 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331917, PARCELA1/4 DE MANOEL MOIS?S DE MELO CPF: (738.858.784-53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 01/10/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331912, PARCELA1/4 DE JAQUELINA VIEIRA DA SILVA, CPF: (033.511.094-07). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 01/10/2018 | 37.13 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331895, PARCELA1/4 DE JAILZA MARIA DUARTE GON?ALVES, CPF: (457.254.624-04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 01/10/2018 | 94.99 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331907, PARCELA1/4 DE JAILZA MARIA DUARTE GON?ALVES, CPF: (457.254.624-04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 01/10/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331894, PARCELA1/4 DE GERALDO FRANCALINO, CPF: (738.858.514-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 01/10/2018 | 68.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331893, PARCELA1/4 DE FRANCISCO JAILTON DA SILVA, CPF: (000.913.074-81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 01/10/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331892, PARCELA1/4 DE FRANCISCO JAILSON FERREIRA CPF: (033.504.974-54). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 01/10/2018 | 114.54 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331889, PARCELA1/4 DE FRANCISCO CES?RIO DA COSTA CPF: (692.409.224-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 01/10/2018 | 187.68 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331943, PARCELA1/4 DE FRANCISCA OLIVANEIDE DE ABRANTES CPF: (600.922.544-20). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 01/10/2018 | 41.34 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331865, PARCELA1/4 DE FRANCILENE CRUZ DA SILVA, CPF: (038.324.364-56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 01/10/2018 | 35.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331874, PARCELA1/4 DE FRANCILENE CRUZ DA SILVA, CPF: (038.324.364-56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 01/10/2018 | 112.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331860, PARCELA1/4 DE CLEONICE PINHEIRO DOS SANTOS, CPF: (674.238.844-72). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 01.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 01/10/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 01.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 01/10/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 01/10/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 01.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 01/10/2018 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2003922 | 02/10/2018 | 1480.00 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JÚNIOR | RERERENTE A SERVI?O DE COFFE BREAK, PARA O LAN?AMENTO DA REVISTA CULTURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 02/10/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 02/10/2018 | 2000.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, EM 22 A 23 DE SETEMBRO, PARA IDENTIFICAR AS PRIORIDADES DAS COMUNIDADES EM 14 BAIRROS DA SEDE E 12 COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA PLANO DE A??O PARA 2018, ENTRE AS DEMANDAS/PRIORIDADES DAS SEGUINTES ?REAS: SA?DE - EDUCA??O - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 02/10/2018 | 10006.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 02.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 02/10/2018 | 900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 02.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 02/10/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 02.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 02/10/2018 | 102.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 02/10/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 02/10/2018 | 3488.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 02/10/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GUARDAS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 02/10/2018 | 1863.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 02/10/2018 | 2976.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 02/10/2018 | 5718.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 02/10/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 02/10/2018 | 1920.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 02/10/2018 | 1700.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 02/10/2018 | 76.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE O PRESTADOR DE SERVI?OS AUT?NOMO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.361-2 EM 02.10.2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 02/10/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 02/10/2018 | 250.00 | 00062176749472 | MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 02/10/2018 | 250.00 | 00075308711453 | MARIA DARCY FERNANDES VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 03/10/2018 | 250.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLA??O DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 03/10/2018 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 03/10/2018 | 950.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A CONSERTOS E MANUTEN??O DE VENTILADORES DA EMEIF ANTONIO JOAQUIM MAGALHES; EMEIF JO?O FRANCISCO DA SILVA; CRECHE LIDIANE HAYALLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 03/10/2018 | 132.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 03/10/2018 | 593.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 03/10/2018 | 138.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 03/10/2018 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 03/10/2018 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 03/10/2018 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 03/10/2018 | 83.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 03/10/2018 | 210.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003949 | 03/10/2018 | 5600.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 04 PNEUS 10.00 R20, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 03.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 03/10/2018 | 19.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 03/10/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 03.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 03.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 03/10/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 03.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 03/10/2018 | 55.00 | 00020213433400 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA NOS ESCRITOS ALTO RELEVO DA EST?TUA DO PADRE FRAN?A, NA PRA?A DO MESMO NOME, NO CENTRO DA CIDADE DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 03/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 03.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 04/10/2018 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 04.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 04/10/2018 | 755.82 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO 2018 DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFW 1646, DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 04/10/2018 | 238.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTEN??O DO PO?O DE ABASTECIMENTO DAGUA, DO SITIO SACO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 04/10/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 01/10/2018 E REGRESSANDO EM 03/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 04/10/2018 | 664.51 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017/2018 DE VE?CULO DESTA PREFEITURA, GOL DE PLACA QFP 5184, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 04/10/2018 | 1110.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO SPLITS NA EMEIF BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 04/10/2018 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOKEN USB, PARA O FUNDO MUNICIPAL A DEF. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 04/10/2018 | 266.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A CERTIFICA??O DIGITAL PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 04/10/2018 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOKEN USB, PARA O FUNDO MUNICIPAL A DEF. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 04/10/2018 | 315.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A CERTIFICA??O DIGITAL PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 04/10/2018 | 520.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 08 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 05/10/2018 | 125.00 | 00007168682458 | JOÃO EDILSON PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 05/10/2018 | 250.00 | 00087400243420 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 05/10/2018 | 128.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE VENTILADORESW NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 05/10/2018 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 05/10/2018 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 05.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 05/10/2018 | 530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 08/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 08.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 08/10/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 08.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 08/10/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O DE PUBLICIDADE NA INTERNET, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 08/10/2018 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVI?O COM UM VELORIO PARA O SR. CONSTANTINO GER?NIMO RODRIGUES (PESSOA CARENTE), DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 09/10/2018 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 09/10/2018 | 200.00 | 00007501038414 | GUILHERME DOS SANTOS FURTADO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 09/10/2018 | 200.00 | 00001834222443 | ANTONIA GON?ALVES FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 09/10/2018 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 09/10/2018 | 100.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 09/10/2018 | 110.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP 8610, PERTENCENTE AO IGDSUAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003991 | 09/10/2018 | 1493.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 09/10/2018 | 100.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003992 | 09/10/2018 | 3020.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75 E E 95 E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICINAOD PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 09/10/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003993 | 09/10/2018 | 3489.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVI?O DO TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003994 | 09/10/2018 | 12234.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101,OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003995 | 09/10/2018 | 595.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003996 | 09/10/2018 | 10683.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 09/10/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL,na caixa ECONOMICA FEDERAL CEF, FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER E NO ESCRITORIO RODRIGO MAIA. VIAJANDO NO DIA 09/10/2018 E REGRESSANDO EM 11/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 09/10/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003990 | 09/10/2018 | 2088.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003986 | 09/10/2018 | 152.37 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003987 | 09/10/2018 | 151.83 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003997 | 09/10/2018 | 2399.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003998 | 09/10/2018 | 2165.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003999 | 09/10/2018 | 1755.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVI?O DO TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004000 | 09/10/2018 | 2521.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004001 | 09/10/2018 | 2180.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004002 | 09/10/2018 | 3189.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004003 | 09/10/2018 | 3129.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004004 | 09/10/2018 | 2691.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004005 | 09/10/2018 | 163.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO, USADO NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 09/10/2018 | 1687.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 09.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 09/10/2018 | 1200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 09/10/2018 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 09.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 10/10/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO PREM (INSS), PERIODO DE APURA??O: 31.08.2018, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 10/10/2018 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 10/10/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53 INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.10.2018.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 10/10/2018 | 4591.95 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 10/10/2018 | 514.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.10.2018.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 10/10/2018 | 78063.23 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 10/10/2018 | 10.44 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.905-0 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 10/10/2018 | 222.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 10/10/2018 | 39.24 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N? 13.489-9 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 10/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 10.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004021 | 10/10/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 10/10/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 10/10/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 10/10/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 10/10/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 10/10/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 10/10/2018 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 10/10/2018 | 280.00 | 00033931500497 | ISMERALDA PAUTILIO DUARTE ANACLETO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 10/10/2018 | 170.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 10/10/2018 | 180.00 | 00002968884433 | MARIA VALDA FRANCELINO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 10/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 11/10/2018 | 570.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 11/10/2018 | 350.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O, REPAROS, CONSERTOS E REVIS?O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 11/10/2018 | 100.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 11/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO URBANO COM ?REA DE 4.000,00M2 DE OUTRO DE MAIOR POR??O, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NA CIDADE DE UIRA?NA-PB, COM AS SEGUINTES DIMENS?ES E CONFINANTES: 80,00M AO NORTE COM A RUA PROJETADA 01; 80:00M AO SUL COM PROPRIEDADE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL; 50:00M A LESTE COM A PROPRIEDADE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL E 50:00M A OESTE COM PROPRIEDADE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. OS SERVI?OS ATENDEM AS NORMAS VIGENTES DE QUALIDADE E SEGURAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 11/10/2018 | 631.58 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE MATO GROSSO E MORADAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 11/10/2018 | 368.42 | 00076822958487 | GUILHERME VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA LAVANDERIA P?BLICA, DA PRA?A DO SITIO QUIXABA, COM PINTURA DO MEIO FIO DA RUA PRINCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 11/10/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 11.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 15/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 15.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 15/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, NA ?GUA DO ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DE CARRO PIPA, ATENDENDO A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 15/10/2018 | 150.00 | 00097830062315 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 15/10/2018 | 100.00 | 00069102090449 | ANTONIO RAIMUNDO DA CRUZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 15/10/2018 | 250.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, QUANDO EM VI?GEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES ? CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 15/10/2018 | 83.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, QUANDO EM VI?GEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES ? CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 15/10/2018 | 650.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 10 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA A MANUTEN??O DAS Escolas MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 15/10/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 15/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 15.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 16/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 16.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 16/10/2018 | 120.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 16/10/2018 | 130.00 | 00057065543404 | JOS? MARCOS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 16/10/2018 | 1915.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS DOS CATAVENTOS NOS PO?OS DAS LOCALIDADES: SERRINHA, RIO DO PEIXE, GADELHA E MATO GROSSO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 16/10/2018 | 3843.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA PARA A MANUTEN??O DE IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 16.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 16/10/2018 | 350.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 16.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 16/10/2018 | 153.31 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 16/10/2018 | 41.50 | 00007724408408 | ARLAN DA SILVA VIEIRA | 1/2 MEIA DI?RIA COMO ASSESSOR T?CNICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VI?GEM PARA PATOS-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 16/10/2018 | 5856.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 16.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 16/10/2018 | 19000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 16/10/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 16.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/10/2018 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 17.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 17/10/2018 | 996.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE ADMNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 17/10/2018 | 600.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 17/10/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. VIAJANDO NO DIA 17/10/2018 E REGRESSANDO EM 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 17/10/2018 | 694.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 26.339-7 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 17/10/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 26.339-7 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 17/10/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 26.339-7 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 17/10/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 26.339-7 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 17/10/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.347-3 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 17/10/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.347-3 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 17/10/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.971-4 EM 17.10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 17/10/2018 | 120.00 | 00009873977457 | JOCEANO MATIAS DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009658487440 | VANEIDE BATISTA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 17/10/2018 | 126.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 17/10/2018 | 664.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 17/10/2018 | 856.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL (APODI) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PIPA DE PLACA NYL 1639/CAIC?RN, NAS ESCOLAS EMEIEF ANANIAS ALVES DE FIGUEREDO, EMEIEF LICA DUARTE, EMEIEF FRANCISCA GOMES, CRECHE TIA RAIMUNDA E CRECHE LIDIANE HAYALLE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 17/10/2018 | 476.40 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 17/10/2018 | 2085.28 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004080 | 17/10/2018 | 999.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004082 | 17/10/2018 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004083 | 17/10/2018 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/10/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 17/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 17.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 17/10/2018 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 03 DI?RIAs COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS A CONV?NIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 17/10/2018 E REGRESSANDO EM 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 18/10/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 18/10/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004102 | 18/10/2018 | 597.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004104 | 18/10/2018 | 2600.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004105 | 18/10/2018 | 2599.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004106 | 18/10/2018 | 2601.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004107 | 18/10/2018 | 2600.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004108 | 18/10/2018 | 2599.23 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004112 | 18/10/2018 | 915.21 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004113 | 18/10/2018 | 1050.24 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004114 | 18/10/2018 | 1001.61 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004115 | 18/10/2018 | 1002.63 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004116 | 18/10/2018 | 1032.99 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - FNDE/PNAE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 18/10/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2004087 | 18/10/2018 | 4051.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2004088 | 18/10/2018 | 3140.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO CRAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 18/10/2018 | 100.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 18/10/2018 | 250.00 | 00011231071494 | RODRIGO SENA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 18/10/2018 | 692.90 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 18/10/2018 | 612.10 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 18/10/2018 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 18/10/2018 | 3232.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 18/10/2018 | 1920.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 18/10/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 18/10/2018 | 3648.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 18/10/2018 | 5430.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 18/10/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 ? 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004103 | 18/10/2018 | 977.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, C 10, PLACA MOO 4701 E GOL, PLACA QFW 1646, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 18/10/2018 | 39.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 18.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 19/10/2018 | 971.48 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 19/10/2018 | 16515.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.147-9 EM 19.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 19/10/2018 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.905-0 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 19/10/2018 | 8.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 19.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 19/10/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 19/10/2018 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 08/18, DE 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 19/10/2018 | 900.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA EL?TRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS EL?TRICOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004136 | 19/10/2018 | 8663.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004137 | 19/10/2018 | 1320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA, UTILIZADA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004138 | 19/10/2018 | 4040.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, UTILIZADA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004140 | 19/10/2018 | 2058.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA, PLACA OFG 4043, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE JARDINAGENS E URBANIZA??O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004142 | 19/10/2018 | 2326.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 2004121 | 19/10/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 19/10/2018 | 420.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FABRICA??O DE PIPOCAS COLORIDAS E CREPES PARA EVENTO, ALUSIVO AO DIA DA CRIAN?A E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES COM A PARTICIPA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 19/10/2018 | 340.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | LOCA??O DE PULA-PULA (C?MARA EL?STICA) PARA EVENTO, ALUSIVO AO DIA DA CRIAN?A E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES COM A PARTICIPA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 2004122 | 19/10/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 19/10/2018 | 300.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 19/10/2018 | 200.00 | 00011415805431 | PATRICIA DA SILVA LACERDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004139 | 19/10/2018 | 7845.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004123 | 19/10/2018 | 960.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: MOQ 9393, OGD 1316 E NPU 8101 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004141 | 19/10/2018 | 398.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004143 | 19/10/2018 | 473.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004144 | 19/10/2018 | 2280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 19/10/2018 | 320.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 19/10/2018 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004147 | 22/10/2018 | 749.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140 E NPU 8101, UTILIZADO A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 22/10/2018 | 1511.40 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 22/10/2018 | 1499.90 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-FNDE/PNAE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 22/10/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 22/10/2018 | 300.00 | 00070491527497 | CLEONICE MATIAS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004148 | 22/10/2018 | 223.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 22/10/2018 | 300.00 | 00007959395403 | AGNELO MACIEL DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 22/10/2018 | 250.00 | 00003354070480 | ROSCIVAL LEANDRO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 22/10/2018 | 100.00 | 00004439806406 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2004149 | 22/10/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 22/10/2018 | 1002.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORA??O DE DOCUMENTA??O JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004146 | 22/10/2018 | 116.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, GOL, PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 22/10/2018 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 22.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 22/10/2018 | 200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 22.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 23/10/2018 | 198.82 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 23.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 23/10/2018 | 24778.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 23.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 23.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 23/10/2018 | 32.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 23.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 23/10/2018 | 62.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 23/10/2018 | 7546.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 23/10/2018 | 5266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO (ABASTECIMENTO D'?GUA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 23/10/2018 | 842.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004176 | 23/10/2018 | 191.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE JARDINAGENS E URBANIZA??O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 2004180 | 23/10/2018 | 9308.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE 600 UNIDADES DE MEIO-FIO CONCRETO 0,80 X 0,30, 309 UNIDADES 1,00 X 0,30 MT, PARA REPOSI??O DE MEIO-FIO DO CANTEIRO DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. NF N? 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 2004181 | 23/10/2018 | 2676.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE 04 TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 E 120 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00MT, PARA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTO, NA RUA JOS? JOAQUIM DUARTE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. NF N? 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004189 | 23/10/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 23/10/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA??O), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004175 | 23/10/2018 | 219.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004439804462 | FRANCISCA MARIA SOBREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272018 | 2004177 | 23/10/2018 | 3228.24 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS, ADESIVOS, PLACAS, FAIXAS), PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272018 | 2004178 | 23/10/2018 | 1044.09 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (BANNERS E B?TON EM ADESIVO VINIL), PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDBF SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272018 | 2004179 | 23/10/2018 | 3810.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE IDENTIFICA??O VISUAL (FAIXAS, ADESIVOS E B?TON), PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2004182 | 23/10/2018 | 12500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00098/2017 - CPL. REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 23/10/2018 | 487.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 23/10/2018 | 3770.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 23/10/2018 | 8571.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 23/10/2018 | 3571.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 23/10/2018 | 3389.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 23/10/2018 | 51513.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 23/10/2018 | 793.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 23.10.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004174 | 23/10/2018 | 1635.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: MOQ 9393, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, UTILIZADO A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 23/10/2018 | 642.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | PRESTA??O DE SERVI?OS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O PESSOAL DAS BANDAS DO MUNIC?PIO, QUANDO EM APRESENTA??ES EM EVENTO CULTURAL, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 23/10/2018 | 150.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | CONFEC??O DE COLETES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 24/10/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 24/10/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 24.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004197 | 24/10/2018 | 1884.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGD 1870, NPU 8101, KVJ 7140 E MOK 9262, UTILIZADO A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004198 | 24/10/2018 | 297.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 24/10/2018 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 24/10/2018 | 300.00 | 00006721242460 | FATIMA FRANCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 24/10/2018 | 240.00 | 00010803707495 | LAÍS LAVINIA DE FREITAS GONÇALVES | REFERENTE A M?O DE OBRA COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MANICURE COM GRUPO DE IDOSOS (MELHOR IDADE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 24/10/2018 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVI?O COM UM VELORIO E TRANSLADO PARA O SR. EDILMAR DE OLIVEIRA ALEXANDRE (PESSOA CARENTE), DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 24/10/2018 | 200.02 | 08754803000143 | REDE IDEAL DE POSTOS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 24/10/2018 | 820.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O, NESTE MUNICIPIO. 01 MEM?RIA 4GB DDR3 1333 KINGSTON E HD EXTERNO 1 TB PORT?TIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 24/10/2018 | 22008.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO (ILUMINA??O P?BLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004195 | 24/10/2018 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, P? CARREGADEIRA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004196 | 24/10/2018 | 410.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, GOL, PLACA QFW 1646 E C10, PLACA MOO 4701, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 24/10/2018 | 3232.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 24/10/2018 | 5942.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 24/10/2018 | 1760.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 24/10/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 24/10/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 24/10/2018 | 3456.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 24/10/2018 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 ? 15 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 24/10/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 24.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 25/10/2018 | 10530.80 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2004227 | 25/10/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 25/10/2018 | 98.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 25.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 25/10/2018 | 421.05 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA NA PATROL, A SERVI?O DA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 25/10/2018 | 1200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DE PO?OS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO: RIO DO PEXE (PEDRO ABRANTES), SERRINHA E GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 25/10/2018 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 25/10/2018 | 623.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 25/10/2018 | 147.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004225 | 25/10/2018 | 229.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 25/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 25/10/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 25/10/2018 | 150.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 25/10/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 25/10/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 25/10/2018 | 105.78 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004226 | 25/10/2018 | 707.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: MOQ 9393/PB, UTILIZADO A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004234 | 26/10/2018 | 717.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGC 5089 E OGD 1316/PB, UTILIZADOS A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 2004230 | 26/10/2018 | 3811.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 26/10/2018 | 1458.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISI??O DE TECIDOS PARA A MANUTEN??O DAS OFICINAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 26/10/2018 | 1245.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISI??O DE TECIDOS PARA A MANUTEN??O DAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 26/10/2018 | 100.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004236 | 26/10/2018 | 233.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 26/10/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004229 | 26/10/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 26/10/2018 | 166.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A DUAS DI?RIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS QUE ACONTECER? NO TCE-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 26/10/2018 | 122.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A 2 (DUAS) 1/2 (MEIA) PASSAGENS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS QUE ACONTECER? NO TCE-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 26/10/2018 | 122.00 | 00007410857471 | SHARLIANY FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS)1/2 (MEIA)PASSAGEM PARA A ASSESSORA T?CNICA, NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS QUE ACONTECER? NO TCE-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 26/10/2018 | 166.00 | 00007410857471 | SHARLIANY FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A ASSESSORA T?CNICA, NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS QUE ACONTECER? NO TCE-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004235 | 26/10/2018 | 473.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, CAMINH?O PIPA, PLACA OXO 2065/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'?GUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 26/10/2018 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 26.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 26/10/2018 | 180.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 27/10/2018 | 38115.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 3.078,26 - SAL.FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 104,94 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 29/10/2018 | 38115.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 3.078,26 - SAL.FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 104,94 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 29/10/2018 | 76941.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 6.153,14 - SAL.FAM. - 1.014,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 29/10/2018 | 26000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.080,00 - SAL. FAM. 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 29/10/2018 | 33475.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.819,58 - SAL. FAM. - 190,26 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 29/10/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 274,74 - SAL. FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 29/10/2018 | 247597.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 26.623,38 - IRRF - 4.803,06 - SINSPUMU - 1.330,98 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 29/10/2018 | 15797.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.274,92 - SAL. FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 29/10/2018 | 39971.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 3.290,19 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 104,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 29/10/2018 | 16505.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.326,30 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004292 | 29/10/2018 | 1025.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGC 6089 E MOQ 9393/PB, UTILIZADOS A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004298 | 29/10/2018 | 924.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DA UNIDADE DE IMAGEM DO MULTIFUNCIONAL RICOH AF?CIO 171, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272018 | 2004310 | 29/10/2018 | 6603.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O VISUAL (ADESIVO, B?TON EM ADESIVO VINIL, PLACA, BANNER, CARTAZ, CRACHA EM PVC, COMENDA E FAIXA) PARA SEREM UTILIZADOS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 29/10/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 29/10/2018 | 7168.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 663,51 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 29/10/2018 | 5069.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 405,60 - SAL. FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 29/10/2018 | 20332.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.679,30 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004297 | 29/10/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 204S, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 29/10/2018 | 6324.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 614,85 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 29/10/2018 | 4874.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 389,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 29/10/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 29/10/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 29/10/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 29/10/2018 | 4754.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 380,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 29/10/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 29/10/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 29/10/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 29/10/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 29/10/2018 | 3308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 264,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 29/10/2018 | 1020.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISETAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO GRUPO DO PAIF, NESTE MUNICIPIO (CR?S). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004295 | 29/10/2018 | 133.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000142018 | 2004304 | 29/10/2018 | 1800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000142018 | 2004305 | 29/10/2018 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000142018 | 2004306 | 29/10/2018 | 500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 29/10/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 29/10/2018 | 150.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 29/10/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 29/10/2018 | 24459.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.180,34 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 107,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 29/10/2018 | 8966.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 756,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004285 | 29/10/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004300 | 29/10/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG 204S, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA (SETOR DE IPTU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004303 | 29/10/2018 | 366.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG 204S E 2020W, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 29/10/2018 | 83.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 29.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 29/10/2018 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 29.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 29/10/2018 | 19154.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.532,36 - SAL.FAM. - 317,10 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 29/10/2018 | 22687.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.999,85 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 29/10/2018 | 57347.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 4.693,34 - SAL.FAM. - 761,04 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004288 | 29/10/2018 | 382.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE JARDINAGENS E URBANIZA??O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004289 | 29/10/2018 | 140.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, GOL, PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004290 | 29/10/2018 | 387.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004291 | 29/10/2018 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, CAMINH?O CA?AMBA, PLACA BLG 5580,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004301 | 29/10/2018 | 219.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DO CILINDRO SAMSUNG 3375, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 29/10/2018 | 11364.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.021,50 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 29/10/2018 | 2416.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 193,34 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2004286 | 29/10/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004302 | 29/10/2018 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER DA COPIADORA RICOH AF?CIO 1500, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 29/10/2018 | 23001.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.014,83 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 29/10/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 29/10/2018 | 6328.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 546,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004287 | 29/10/2018 | 515.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 29/10/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 414,32 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 29/10/2018 | 9492.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 781,33 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 29/10/2018 | 736.84 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PRESTA??O DE SERVI?OS EM APRESENTA??O DE UM SHOW ART?STICO, REALIZADO NA PRA?A DE ALIMENTA??O OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 29/10/2018 | 28.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2004299 | 29/10/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SANSUNG 204S, NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 29/10/2018 | 5350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 541,50 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 29/10/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 29/10/2018 | 4308.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 366,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 30/10/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 30.10.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 30/10/2018 | 200.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 30/10/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 30/10/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. VIAJANDO NO DIA 30/10/2018 E REGRESSANDO EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004328 | 30/10/2018 | 148.41 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004329 | 30/10/2018 | 152.76 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004314 | 30/10/2018 | 1911.55 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE CIMENTO CP 50KG PARA CONSTRU??O DE QUEBRA-MOLAS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, E AQUISI??O DE TUBOS PLASTUBOS E CIMENTO CP 50KG, PARA AMPLIA??O DE ESGOTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 2004317 | 30/10/2018 | 992537.07 | 00431864000168 | COENCO CONSTRU??ES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O BM-01 DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR, EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO N? 10000035/2018 - CPL. RECURSO REFERENTE AO PROCESSO N? 59204.007376/2017-58, MINIST?RIO DA INTEGRA??O/DEPARTAMENTO DE PREVEN??O E PREPARA??O. | 00442018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 2004318 | 30/10/2018 | 609244.34 | 00431864000168 | COENCO CONSTRU??ES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O BM-02 DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR, EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO N? 10000035/2018 - CPL. RECURSO REFERENTE AO PROCESSO N? 59204.007376/2017-58, MINIST?RIO DA INTEGRA??O/DEPARTAMENTO DE PREVEN??O E PREPARA??O. | 00442018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 2004321 | 30/10/2018 | 436547.28 | 00431864000168 | COENCO CONSTRU??ES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O BM-03 DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR, EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO N? 10000035/2018 - CPL. RECURSO REFERENTE AO PROCESSO N? 59204.007376/2017-58, MINIST?RIO DA INTEGRA??O/DEPARTAMENTO DE PREVEN??O E PREPARA??O. | 00442018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 2004322 | 30/10/2018 | 498197.14 | 00431864000168 | COENCO CONSTRU??ES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O BM-04 DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR, EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO N? 10000035/2018 - CPL. RECURSO REFERENTE AO PROCESSO N? 59204.007376/2017-58, MINIST?RIO DA INTEGRA??O/DEPARTAMENTO DE PREVEN??O E PREPARA??O. | 00442018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004325 | 30/10/2018 | 555.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, GOL QFW 1646, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004327 | 30/10/2018 | 608.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 30/10/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 30/10/2018 | 674.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PER?ODO DE APURA??O: 31/10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 30/10/2018 | 2001.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS REFIS DE CRISE, LEI N? 12966/2014, PER?ODO DE APURA??O: 31/10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 30/10/2018 | 3423.59 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 30/10/2018 | 58201.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 30/10/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 30/10/2018 | 74626.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 30.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 30/10/2018 | 8551.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 30/10/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 30.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 30/10/2018 | 300.00 | 00028313967862 | JOANA ESTEVAM DO REGO SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004313 | 30/10/2018 | 675.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: KVJ 7140 E OGD 1316, UTILIZADOS A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 30/10/2018 | 950.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A CONSERTOS E MANUTEN??O DE VENTILADORES DA EMEIF ANTONIO JOAQUIM MAGALHES; EMEIF JO?O FRANCISCO DA SILVA E CRECHE LIDIANE HAYALLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004351 | 31/10/2018 | 1378.27 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004353 | 31/10/2018 | 527.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS:OGD 1870 E OGC 6089, UTILIZADOS A SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004354 | 31/10/2018 | 203.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 31/10/2018 | 7131.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 31/10/2018 | 5640.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EJA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FENDEB, N? 28.052-6 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004355 | 31/10/2018 | 297.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 31/10/2018 | 200.00 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 31/10/2018 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 31/10/2018 | 200.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 31/10/2018 | 500.00 | 00008915021495 | LUANA JÉSSICA DE ALENCAR DA SILVA | REFERENTE A RSERVI?OS DE M?O DE OBRA DE LAVAGEM E REPAROS, MANUTEN??O DAS ROUPAS E ADERE?OS PARA REALIZA??O DE OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES AO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 31/10/2018 | 548.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 31/10/2018 | 60.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 31.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 31/10/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 31/10/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 31/10/2018 | 304.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 31.10.2018. PAGA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 31/10/2018 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 31.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 31/10/2018 | 212.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 31.10.2018. PAGA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS/EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 31/10/2018 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 31/10/2018 | 1.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 30.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004348 | 31/10/2018 | 2720.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004349 | 31/10/2018 | 3088.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004350 | 31/10/2018 | 3087.75 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 31/10/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 2004364 | 31/10/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 2004365 | 31/10/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 31/10/2018 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 31/10/2018 | 109.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 01/11/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DI?RIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE: 28.07.2018 ? 28.07.2019.XXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004378 | 01/11/2018 | 219.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004382 | 01/11/2018 | 733.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 01/11/2018 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, AFIM DE ANGARIAR RECURSOS NOS MINISTERIOS: SA?DE, EDUCA??O E INTEGRA??O NACIONAL, NA FUNASA, E VISITA AOS GABINETES DOS SENADORES: RAIMUNDO LIRA E C?SSIO CUNHA LIMA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO, VIAJANDO NO DIA 05/11/2018 E REGRESSANDO EM 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA em IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA em IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA em IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 01/11/2018 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA (VISTORIA 04, DE 24/10/2018) DO CONTRATO DE REPASSE 819564/2015 - OPERA??O 1023195-59 DA PAVIMENTA??O DE TRECHOS DAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004386 | 01/11/2018 | 668.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004387 | 01/11/2018 | 886.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, PIPA DE PLACA OXO 2065, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004388 | 01/11/2018 | 691.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004389 | 01/11/2018 | 1602.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004390 | 01/11/2018 | 400.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO DESTE MUNICIPIO, P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004391 | 01/11/2018 | 571.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004392 | 01/11/2018 | 2040.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNICIPIO, GOL MOO 4701 E GOL QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004393 | 01/11/2018 | 69.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 01/11/2018 | 119.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTEN??O DO PO?O TUBULAR DO SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004396 | 01/11/2018 | 3211.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 247 MANILHAS DE 20CM. PARA EXTENS?O DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO AABB E ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004397 | 01/11/2018 | 5418.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE 602 PEDRAS (PARA QUEBRAS-MOLAS), PARA AS RUAS PAVIMENTADAS RECENTEMENTES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 01/11/2018 | 251.56 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO ESCRITURA DE TERRENO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PARA UTILIDADE P?BLICA, SITUADO NO BAIRRO DA AABB, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 01/11/2018 | 18.12 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE AVERBA??ES DIVERSAS ESCRITURA DE TERRENO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PARA UTILIDADE P?BLICA, SITUADO NO BAIRRO DA AABB, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 01/11/2018 | 102.24 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE AVERBA??ES DIVERSAS ESCRITURA DE TERRENO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PARA UTILIDADE P?BLICA, SITUADO NO BAIRRO DA AABB, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 01/11/2018 | 59.19 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO ESCRITURA DE TERRENO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PARA UTILIDADE P?BLICA, SITUADO NO BAIRRO DA AABB, NESTA CIDADE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 01/11/2018 | 30337.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZA??O DA D?VIDA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC?PIOS BRASILEIROS-FASE I, PER?ODO DE: 01/05/2018 A 01/01/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 01/11/2018 | 112.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331860, PARCELA2/4 DE CLEONICE PINHEIRO DOS SANTOS, CPF: (674.238.844-72). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 01/11/2018 | 41.34 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331865, PARCELA2/4 DE FRANCILENE CRUZ DA SILVA, CPF: (038.324.364-56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 01/11/2018 | 35.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331874, PARCELA2/4 DE FRANCILENE CRUZ DA SILVA, CPF: (038.324.364-56). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 01/11/2018 | 114.54 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331889, PARCELA2/4 DE FRANCISCO CES?RIO DA COSTA, CPF: (692.409.224-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 01/11/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331892, PARCELA2/4 DE FRANCISCO JAILSON FERREIRA, CPF: (033.504.974-54). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 01/11/2018 | 68.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331893, PARCELA2/4 DE FRANCISCO JAILTON DA SILVA, CPF: (000.913.074-81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 01/11/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331894, PARCELA2/4 DE GERALDO FRANCALINO, CPF: (738.858.514-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 01/11/2018 | 37.13 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331895, PARCELA2/4 DE JAILZA MARIA DUARTE GON?ALVES, CPF: (457.254.624-04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 01/11/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331912, PARCELA2/4 DE JAQUELINA VIEIRA DA SILVA, CPF: (033.511.094-07). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 01/11/2018 | 62.15 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331917, PARCELA2/4 DE MANOEL MOIS?S DE MELO, CPF: (738.858.784-53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 01/11/2018 | 37.66 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331922, PARCELA2/4 DE MARIA DAS GRA?AS FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF: (334.852.084-34). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 01/11/2018 | 43.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331925, PARCELA2/4 DE MARIA DAS GRA?AS FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF: (334.852.084-34). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 01/11/2018 | 73.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331926, PARCELA2/4 DE MARIA DE LOURDES DUARTE DE SOUSA, CPF: (525.957.304-87). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 01/11/2018 | 105.98 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331927, PARCELA2/4 DE MARIA DO CARMO MACENA DUARTE, CPF: (660.304.804-30). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 01/11/2018 | 114.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331928, PARCELA2/4 DE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DUARTE GALDINO, CPF: (098.513.304-00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 01/11/2018 | 107.07 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331929, PARCELA2/4 DE MARIA GON?ALVES DA SILVA, CPF: (690.257.974-15). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 01/11/2018 | 52.50 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331930, PARCELA2/4 DE MARIA LUZIA CALIXTO, CPF: (275.919.644-53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 01/11/2018 | 45.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331931, PARCELA2/4 DE PAULO NERES DA SILVA, CPF: (153.191.618-08). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 01/11/2018 | 91.29 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331932, PARCELA2/4 DE PERP?TUA DO SOCORRO FONSECA, CPF: (690.257.204-63). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 01/11/2018 | 78.00 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331933, PARCELA2/4 DE ROSIMEIRE DA SILVA COSTA, CPF: (085.600.394-81). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 01/11/2018 | 113.29 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331934, PARCELA2/4 DE SILVANEIDE DE SOUSA FORMIGA, CPF: (041.336.744-48). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 01/11/2018 | 187.68 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331943, PARCELA2/4 DE FRANCISCA OLIVANEIDE DE ABRANTES, CPF: (600.922.544-20). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 01/11/2018 | 351.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 01.11.2018. PAGA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS/EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 01/11/2018 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 01/11/2018 | 24.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 01.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 01.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 01/11/2018 | 62.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 01.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 01/11/2018 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 01/11/2018 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004377 | 01/11/2018 | 351.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 01/11/2018 | 9100.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISI??O DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA??ES A PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004383 | 01/11/2018 | 457.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004375 | 01/11/2018 | 1135.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS MOQ 9393 E KVJ 7140 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004379 | 01/11/2018 | 139.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004384 | 01/11/2018 | 972.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 E COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004385 | 01/11/2018 | 111.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 01/11/2018 | 170.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 05/11/2018 | 1785.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 05/11/2018 | 1265.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS (GOIABA) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 05/11/2018 | 874.15 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 05/11/2018 | 864.15 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 05/11/2018 | 894.15 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 05/11/2018 | 899.15 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004443 | 05/11/2018 | 1009.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004444 | 05/11/2018 | 573.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGC 6089 E OGD 1870 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004445 | 05/11/2018 | 5236.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004446 | 05/11/2018 | 3902.89 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIODE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 05/11/2018 | 80.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE O PRESTADOR DE SERVI?OS AUT?NOMO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 05/11/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 29/10 A 02/11 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 05/11/2018 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 6? PARCELA DE 2018 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010001040448 | ALIFF VICTOR DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 05/11/2018 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDH SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004436 | 05/11/2018 | 1057.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 05/11/2018 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE DCTF/PASEP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PER?ODO DE APURA??O: 01.01.1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 05/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 05.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 05/11/2018 | 82.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 05.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004447 | 05/11/2018 | 279.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 E GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004449 | 05/11/2018 | 191.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE A SERVI?O DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004450 | 05/11/2018 | 191.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004451 | 05/11/2018 | 372.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004448 | 05/11/2018 | 213.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 05/11/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004465 | 06/11/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004466 | 06/11/2018 | 372.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004467 | 06/11/2018 | 382.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004468 | 06/11/2018 | 305.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 06/11/2018 | 835.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 58? PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. AUTO DE INFRA??O (720654/D). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004472 | 06/11/2018 | 139.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 06/11/2018 | 1308.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 06.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 06.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 06/11/2018 | 47.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 06.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 06/11/2018 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 06/11/2018 | 300.00 | 00005272044479 | EDIVALDO RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004462 | 06/11/2018 | 186.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004470 | 06/11/2018 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004461 | 06/11/2018 | 1136.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1316 E NPU 8101 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004471 | 06/11/2018 | 186.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 06/11/2018 | 124.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA ROUPAS DAS BALIZAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 02/12/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 06/11/2018 | 83.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, VIAJANDO NO DIA 07/11/2018 E REGRESSANDO EM 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 06/11/2018 | 180.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA NATAL RN,PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 07/11/2018 | 500.00 | 05246604000136 | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE UIRAUNA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA A IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE UIRA?NA PB, QUE REALIZAR? UM EVENTO: MARCHA PARA JESUS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004478 | 07/11/2018 | 1322.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGC 5089, OGD 1870 E MOQ 9393, A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004481 | 07/11/2018 | 175.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 07/11/2018 | 1052.63 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE (COM SEU VEICULO VAN SPRINTER MERCEDES DE PLACA MXO 4630), DE ESTUDANTES DOS SITIOS: POCINHOS, BRONZEADO E ARAPU?, NO PERIODO EM QUE O ?NIBUS ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004484 | 07/11/2018 | 8554.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: NPU 8101 E MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004485 | 07/11/2018 | 1995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | PRESTA??O DE SERVI?OS EM REVIS?O GERAL DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE EMBREAGEM GERAL, REVIS?O GERAL DE RODAS, REVIS?O GERAL DE FREIOS E EMBUCHAMENTO GERAL, NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: NPU 8101 E MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 07/11/2018 | 13.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA (SUSTA??O/REVOGA??O), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 26.582-9 EM 07.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 07/11/2018 | 200.00 | 00011520249497 | TAMIRYS GON?ALVES FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 07.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 07/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 07/11/2018 | 153.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 07.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004480 | 07/11/2018 | 186.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 07/11/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 07/11/2018 | 2851.39 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRA?NA, NO PERCURSO JPA/BSB E BSB/JPA, TENDO COM FINALIDADE, AGARIAR RECURSOS FEDERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 08/11/2018 | 19400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 08.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 08.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 08/11/2018 | 166.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 08.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 09/11/2018 | 1883.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA EFETIVO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 09/11/2018 | 94.99 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROPOSTA 8331907, PARCELA2/4 DE JAILZA MARIA DUARTE GON?ALVES, CPF: (457.254.624-04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 09/11/2018 | 5136.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 09/11/2018 | 801.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 09/11/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.11.2018.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 09/11/2018 | 6701.55 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 09/11/2018 | 22688.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.11.2018.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 09/11/2018 | 113926.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 09/11/2018 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 09/11/2018 | 4.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 09/11/2018 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 09/11/2018 | 30.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 09.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 09/11/2018 | 85.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 09.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 09/11/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 09/11/2018 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 09/11/2018 | 1328.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 09/11/2018 | 4830.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004493 | 09/11/2018 | 175.60 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004504 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 09/11/2018 | 2386.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 09/11/2018 | 507.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 09/11/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 09.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004506 | 09/11/2018 | 573.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004507 | 09/11/2018 | 1325.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:P?TROL E RETRO A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004508 | 09/11/2018 | 186.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004510 | 09/11/2018 | 624.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004511 | 09/11/2018 | 310.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 8185 PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 09/11/2018 | 4764.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 09/11/2018 | 12072.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 09/11/2018 | 4022.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 09/11/2018 | 70.00 | 00012508957402 | TAISE ALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 09/11/2018 | 1505.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 09/11/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 09/11/2018 | 4303.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 09/11/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004509 | 09/11/2018 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 09/11/2018 | 1328.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 09/11/2018 | 1023.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 09/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 09/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LINCEN. BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004500 | 09/11/2018 | 8000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004501 | 09/11/2018 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004502 | 09/11/2018 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004503 | 09/11/2018 | 3000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004505 | 09/11/2018 | 341.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004534 | 09/11/2018 | 1803.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (?LEO DIESEL DS10 E DS500) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ?NIBUS, PLACAS: MOQ 9393, OGC 5089, OGD 1870 E KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 09/11/2018 | 8034.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 09/11/2018 | 16053.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 09/11/2018 | 170.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 09/11/2018 | 851.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 09/11/2018 | 400.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 09/11/2018 | 1993.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 09/11/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 09.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 09/11/2018 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 09/11/2018 | 904.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 09/11/2018 | 1123.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 12/11/2018 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA ARIOSVALDO FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. NF N? 5502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 12/11/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 12/11/2018 | 200.00 | 00030324942818 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 12/11/2018 | 200.00 | 00033485321400 | HERMINIO VIEIRA DAS CHAGAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001479961477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004968857403 | JOSEFA VIEIRA GON?ALVES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 12/11/2018 | 90.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIAN?A E DEMAIS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DA ASSISTENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004560 | 12/11/2018 | 5812.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 12/11/2018 | 80.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 12/11/2018 | 1578.95 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE POLDAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 12/11/2018 | 400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A RECUPERA??O DE PLACAS (DIVERSAS SECRETARIAS), DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 12/11/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 12.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 12/11/2018 | 127.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 12.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 13/11/2018 | 1658.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 13.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 13/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 13.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 13/11/2018 | 192.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 13.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 13/11/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 13/11/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 13/11/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004575 | 13/11/2018 | 232.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 13/11/2018 | 500.00 | 00065171403449 | NIVALDO RODRIGUES DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DO COMPRESSOR E INSTALA??O DA ENCANA??O NA GARAGEM MUNICIPAL PARA O FUNCIONAMENTO DO DICK DE LAVAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 13/11/2018 | 235.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE 248m, DE FIO CORTA GRAMA, PARA PODAR PLANTAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004581 | 13/11/2018 | 23.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 13/11/2018 | 300.00 | 00092762530504 | ANGELA MARIA COSTA LACERDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 13/11/2018 | 250.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-(REMOÇÃO DE ENTULHOS) | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522017 | 2004573 | 13/11/2018 | 2511.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DO CARRO??O E TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PARA O A?OUGUE E FRIGORIFICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004577 | 13/11/2018 | 375.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004578 | 13/11/2018 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL95E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004579 | 13/11/2018 | 242.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ca?amba de placa BLG 5580 PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004576 | 13/11/2018 | 560.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl (?LEO DIESEL DS500) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ?NIBUS, PLACA: KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004580 | 13/11/2018 | 139.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl gasolina comum PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN DE ENSIFO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004596 | 14/11/2018 | 1118.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004597 | 14/11/2018 | 901.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGC 6089 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004598 | 14/11/2018 | 372.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004599 | 14/11/2018 | 382.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004607 | 14/11/2018 | 139.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004603 | 14/11/2018 | 116.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ca?amba de placa CBS 8185 PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004605 | 14/11/2018 | 191.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004606 | 14/11/2018 | 260.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 5580 USADA PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 14/11/2018 | 790.00 | 00013650006480 | ERMERSON COSTA DUARTE SILVA | REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE PORTAS PARA MELHORIA DE CONDI??ES NECESSARIAS PARA ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DOS SERVI?OS SOCIO-ASSISTENCIAIS, IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004610 | 14/11/2018 | 79.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004611 | 14/11/2018 | 186.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 14/11/2018 | 301.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 14/11/2018 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 14/11/2018 | 317.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 14/11/2018 | 334.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 14/11/2018 | 406.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2004593 | 14/11/2018 | 65607.85 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, NAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 10233195-59/2015/PMU | 00272017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004600 | 14/11/2018 | 186.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004601 | 14/11/2018 | 23.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004602 | 14/11/2018 | 191.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004604 | 14/11/2018 | 36.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004609 | 14/11/2018 | 139.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 14/11/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 14/11/2018 | 600.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004608 | 14/11/2018 | 93.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 14/11/2018 | 169.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 14.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 14/11/2018 | 191.89 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS LTDA | AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN?AS EM APRESENTA??O CULTURAL NO EVENTO ''ROTA DO SOL'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 14/11/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 14.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 16/11/2018 | 526.32 | 00010637720440 | FRACIMAR TEOTONIO | EMPREITA POR SEUS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE TELHA DE ALUMINIO NO GINASIO POLIESPORTIVO AZUL?O SANTIAGO (O AZUL?O), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 16/11/2018 | 840.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 16/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 16.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 16.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 16/11/2018 | 142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 16.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 16/11/2018 | 83.00 | 00007724408408 | ARLAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MARKETING DIGITAL, VIAJANDO NO DIA 19/11/2018 E REGRESSANDO EM 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 16/11/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004616 | 16/11/2018 | 150.45 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 16/11/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 16/11/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 16/11/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 16/11/2018 | 300.00 | 00004427931464 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 16/11/2018 | 100.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 19/11/2018 | 80.00 | 00011407261452 | ANTONIO DENIS SOARES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 19/11/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003352798486 | MARIA DO CARMO ARAUJO FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004642 | 19/11/2018 | 310.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 19/11/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 12 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004637 | 19/11/2018 | 2740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004648 | 19/11/2018 | 145.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 USADA PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004649 | 19/11/2018 | 252.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004650 | 19/11/2018 | 713.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA USADA PARA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004651 | 19/11/2018 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004658 | 19/11/2018 | 297.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E E TL 95E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004661 | 19/11/2018 | 685.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004663 | 19/11/2018 | 357.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETRO A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004633 | 19/11/2018 | 1043.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004635 | 19/11/2018 | 1013.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:courrier DE PLACA OET 2638, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004644 | 19/11/2018 | 234.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004652 | 19/11/2018 | 111.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004655 | 19/11/2018 | 134.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004657 | 19/11/2018 | 180.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 19/11/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA SEMESTRAL DO DI?RIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE: 26.09.2018 ? 26.03.2019. CONTRATO: 4061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 19/11/2018 | 663.16 | 00070119226448 | SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O E EDI??O DE IMAGENS PARA V?DEO INSTITUCIONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004662 | 19/11/2018 | 448.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004634 | 19/11/2018 | 902.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004636 | 19/11/2018 | 3201.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMIONETA MECEDINHA, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004638 | 19/11/2018 | 2890.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004639 | 19/11/2018 | 2655.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004640 | 19/11/2018 | 3692.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004643 | 19/11/2018 | 1300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004647 | 19/11/2018 | 186.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004653 | 19/11/2018 | 44.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004660 | 19/11/2018 | 710.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 19/11/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004656 | 19/11/2018 | 65.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 19/11/2018 | 124.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 19.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 19/11/2018 | 250.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | PRESTA??O DE SERVI?OS NO GINASIO O AZUL?O E EST?DIO (01 SOLDA NO PORT?O DE ENTRADA DO GINASIO E 04 SOLDAS NAS TRAVES DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 19/11/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 19/11/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 20/11/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 20.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 20/11/2018 | 61.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO JOS? NILTON SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 20/11/2018 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI ME | REFERENTE A LOCA??O DE DUAS TENDAS 5X5 CHAP?U DE BRUXA PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE UIRA?NA (REALIZA??O DA CAVALGADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 20/11/2018 | 400.00 | 25041904000196 | ASSOCIA??O PINHEIRO KARATE DOJO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO PARTICIPANTE ANTENOR ALVES SANTANA NETO, CPF: 070 631 664 92, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ESPORTIVO, QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 20/11/2018 | 3400.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A CRIA??O E PRODU??O DE JINGLE, AUDIOS E V?DEO INSTITUCIONAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 20/11/2018 | 13434.39 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 06.073.823/0001-23, PER?ODO DE APURA??O: 24/02/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 16.613.040/0001-49, PER?ODO DE APURA??O: 24/02/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 20/11/2018 | 1353.34 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 20/11/2018 | 23007.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 20/11/2018 | 10570.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 20/11/2018 | 118.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 20.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004672 | 20/11/2018 | 22.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004673 | 20/11/2018 | 185.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 20/11/2018 | 3495.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004675 | 20/11/2018 | 228.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 20/11/2018 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 20/11/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2004668 | 20/11/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 20/11/2018 | 5460.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 20/11/2018 | 8369.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 20/11/2018 | 721.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 CRECHE COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004678 | 20/11/2018 | 1299.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, OGC 5089 E OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004679 | 20/11/2018 | 297.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004676 | 20/11/2018 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004677 | 20/11/2018 | 1173.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2004669 | 20/11/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004674 | 20/11/2018 | 185.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 20/11/2018 | 150.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 20/11/2018 | 100.00 | 00076822150463 | EDIVALDO VICENTE DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 20/11/2018 | 100.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 20/11/2018 | 250.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 20/11/2018 | 100.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004691 | 20/11/2018 | 3002.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE DIVERSOS ITENS COMO PANELAS, PRATOS, TALHERES, COPOS E OUTROS BENS E MATERIAIS DE CONSUMO, NECESS?RIOS A PROVER MELHORES CONDI??ES ADEQUEDAS AOS PARTICIPANTES E A EXECU??O DOS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 21/11/2018 | 850.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS PARA O ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PBF (IGDBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 21/11/2018 | 1328.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 01 DI?RIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 21/11/2018 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 21/11/2018 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2004719 | 21/11/2018 | 1050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA:P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2004720 | 21/11/2018 | 1040.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL75E USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 21/11/2018 | 650.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISI??O DE 10 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA A MANUTEN??O DAS Escolas MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 21/11/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 21/11/2018 | 2555.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTEN??O, CONSERTOS E TROCA DE G?S EM AR CONDICIONADOS SPLITS NAS ESCOLAS: EMEIF BENEVENUTO MARIANO, EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E EMEIF FRANCISCA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004733 | 21/11/2018 | 3000.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ? MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR- CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004734 | 21/11/2018 | 3000.72 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2004705 | 21/11/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 21/11/2018 | 14.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 21/11/2018 | 1540.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004732 | 21/11/2018 | 2500.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O Da SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 21/11/2018 | 2484.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 21/11/2018 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 21/11/2018 | 4384.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 21/11/2018 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 21/11/2018 | 1952.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 21/11/2018 | 6548.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 21/11/2018 | 3296.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004731 | 21/11/2018 | 2500.94 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 21/11/2018 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO FPAT PB FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 21/11/2018 E REGRESSANDO EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 21/11/2018 | 186.50 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO FPAT PB FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 21/11/2018 | 166.00 | 00034799143816 | VÂNIA DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A DIRETORA DE ADMINISTRA??O TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO FPAT PB FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, VIAJANDO NO DIA 21/11/2018 E REGRESSANDO EM 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 21/11/2018 | 186.50 | 00034799143816 | VÂNIA DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA A DIRETORA DE ADMINISTRA??O TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FPAT PB FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 21/11/2018 | 6500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 MOTOCICLETA HONDA COR VERMELHA, PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DE IPTU/2018 QUE PAGAREM EM DIA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004736 | 21/11/2018 | 2189.46 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 21/11/2018 | 124.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 21.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 21/11/2018 | 10000.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | REFERENTE A PATROCINIO PARA A REALIZA??O DA V CAVALGADA TROPEIROS DE CANA?, EVENTO CULTURAL EM COMEMORA??O AOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRA?NA, QUE ACONTECER? NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018 COM PERCURSO: NA PRA?A DE EVENTOS, CIDADE, BERLIM, CANAD?, AGRESTE (PARADA BATE CELA) E AABB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 21/11/2018 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2004704 | 21/11/2018 | 2200.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA BANDA DE MUSICA, JESUS E MARIA JOSE, AO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE FOI REALIZADO UMA APRESENTA??O PARA O REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 21/11/2018 | 768.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 21/11/2018 | 4000.00 | 00023817402449 | MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA | REFERENTE A ELABORA??O DO PROJETO DE PRODU??O, REDA??O E REVIS?O DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 21/11/2018 | 4000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | REFERENTE A DIAGRAMA??O E COMPOSI??O DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - ANO 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004735 | 21/11/2018 | 2000.48 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 21/11/2018 | 28.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 22/11/2018 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 22.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004752 | 22/11/2018 | 139.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004754 | 22/11/2018 | 22.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 22/11/2018 | 350.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 22/11/2018 | 200.02 | 70098470000620 | W A BARRETO E CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, LOCADO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004745 | 22/11/2018 | 455.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004746 | 22/11/2018 | 377.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004747 | 22/11/2018 | 558.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA MOQ 9363 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004748 | 22/11/2018 | 491.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004749 | 22/11/2018 | 406.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004750 | 22/11/2018 | 382.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004751 | 22/11/2018 | 235.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 51844 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004753 | 22/11/2018 | 134.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004744 | 22/11/2018 | 529.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004755 | 22/11/2018 | 337.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004739 | 22/11/2018 | 4433.57 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 22/11/2018 | 300.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 22/11/2018 | 320.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004743 | 22/11/2018 | 134.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 23/11/2018 | 100.00 | 00012600945458 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 23/11/2018 | 220.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 23/11/2018 | 100.00 | 00006201800484 | GABRIELA DA COSTA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 23/11/2018 | 110.00 | 00005586354403 | MARIA DAS GRA?AS PINHEIRO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE BELEZA PESSOAL ONDE SE TRABALHOU A AUTOESTIMA COM AS FAMILIAS (USUARIOS) DO GRUPO DE IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 23/11/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 23/11/2018 | 249.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GEM-GEST?O PARA EDUCADORES MUNICIPAIS EM JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 23/11/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA N? 03 DE 24 DE MAR?O DE 2018, REFERENTE AO M?S DE agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004761 | 23/11/2018 | 150.68 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 23.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 23/11/2018 | 172.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25-0 EM 23.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 23/11/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 23.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 23/11/2018 | 220.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 26/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A LIGA??O PROVIS?RIA DE ENERGIA EL?TRICA COM 3 KW PARA PALCO DA PRA?A PADRE ANACLETO PARA APRESENTA??O DE EVENTOS CULTURAIS, NA SEMANA DA CULTURA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004779 | 26/11/2018 | 134.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2004785 | 26/11/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 26/11/2018 | 0.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 367-4 EM 26.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 26/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 26/11/2018 | 784.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 26.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 26/11/2018 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004784 | 26/11/2018 | 213.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004780 | 26/11/2018 | 22.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004783 | 26/11/2018 | 67.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 26/11/2018 | 91.34 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004778 | 26/11/2018 | 1001.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS MOK 9262, KVJ 7140, OFF 6864 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 26/11/2018 | 289.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 26/11/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004781 | 26/11/2018 | 262.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004782 | 26/11/2018 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 95E A SERVI?O DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 26/11/2018 | 100.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 26/11/2018 | 100.00 | 00010462586480 | ERISLANDIA MELQUIADES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 26/11/2018 | 100.00 | 00007842644497 | FRANCISCA WANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 26/11/2018 | 260.00 | 00013682189467 | ASSIS SEVERINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 27/11/2018 | 260.00 | 00026228459449 | CRISTOVAL VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 27/11/2018 | 300.00 | 00093566212253 | JOSINA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 27/11/2018 | 300.00 | 00003174616484 | JOSE SERGIO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 27/11/2018 | 150.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 27/11/2018 | 300.00 | 00002354554400 | VICENTE CARLOS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005488092404 | ELIEUZA DIAS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004802 | 27/11/2018 | 1972.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 27/11/2018 | 53.99 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 27/11/2018 | 53.61 | 00058237640497 | JACINTO SENHOR | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 27/11/2018 | 74.48 | 00083045341187 | VANILDO PIRES DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 27/11/2018 | 53.97 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 27/11/2018 | 53.44 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 27/11/2018 | 46.92 | 00007133354403 | PEDRO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 27/11/2018 | 53.70 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 27/11/2018 | 26.57 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 27/11/2018 | 41.70 | 00004794225407 | MARIO PAULINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 27/11/2018 | 53.45 | 00088484084434 | MARIA VALCENIR DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 27/11/2018 | 38.00 | 00006126182421 | MARIA CELIONEIDE DANTAS BARBOSA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 27/11/2018 | 53.99 | 00043793703487 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 27/11/2018 | 39.65 | 00005629192442 | LUIZ CARLOS SARMENTO ABRANTES | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 27/11/2018 | 27.27 | 00006978910465 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 27/11/2018 | 29.91 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 27/11/2018 | 50.54 | 00095192204453 | JOSE PAULO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 27/11/2018 | 54.04 | 00003476285910 | JOSE NETO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 27/11/2018 | 49.26 | 00015060454134 | JOSE GERALDO SOBRINHO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 27/11/2018 | 53.88 | 00004369669480 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 27/11/2018 | 53.59 | 00003163516440 | ANTONIA JACILEIDE MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 27/11/2018 | 53.66 | 00091833159420 | ANTONIA MARIA DA CONCEI??O | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 27/11/2018 | 53.66 | 00095200711487 | FRANCINEIDE DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 27/11/2018 | 54.00 | 00050422391468 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 27/11/2018 | 53.43 | 00006233497442 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 27/11/2018 | 53.68 | 00058910360453 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 27/11/2018 | 54.00 | 00004163871446 | GERALDO PAULINO DA SILVA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 27/11/2018 | 76.71 | 00005442933473 | ADAILTON GABRIEL DE ARAUJO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 27/11/2018 | 40.53 | 00007472410403 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA GOMES | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 27/11/2018 | 177.34 | 00005885475490 | MARIA DO SOCORRO MACENA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 27/11/2018 | 139.49 | 00006453800403 | MADALENA SOARES DA SILVA E OUTRAS | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 27/11/2018 | 170.46 | 00002380863482 | DAMIAO MARCOS MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 27/11/2018 | 115.20 | 00005622639425 | MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA RODRIGUES | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 27/11/2018 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 27/11/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 27/11/2018 | 544.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 27/11/2018 | 4723.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2004796 | 27/11/2018 | 11582.42 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2004797 | 27/11/2018 | 56085.29 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004805 | 27/11/2018 | 239.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004806 | 27/11/2018 | 1378.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 27/11/2018 | 3561.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 27/11/2018 | 3376.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 27/11/2018 | 53001.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 27/11/2018 | 7063.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 27/11/2018 | 7566.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 27/11/2018 | 14035.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O PUBLICA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 27/11/2018 | 5500.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004799 | 27/11/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004801 | 27/11/2018 | 175.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 27/11/2018 | 1728.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 27/11/2018 | 1056.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 27/11/2018 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 27/11/2018 | 3045.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 27/11/2018 | 2976.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 27/11/2018 | 3200.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 27/11/2018 | 5367.00 | 00002552657435 | ELIZANGELA ALEXANDRE DE ALMEIDA E OUTROS MANUT SEC INFRA ES | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004803 | 27/11/2018 | 176.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 27/11/2018 | 100.00 | 03845812000126 | ROTA SUL DERIV PETROLEO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 27/11/2018 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA CERTID?O DE INTEIRO TEOR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004800 | 27/11/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 27/11/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA??O), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004804 | 27/11/2018 | 89.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 27/11/2018 | 217.17 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 27/11/2018 | 21499.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | BX. PENDENCIA CR?DITO A REGULARIZAR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 27/11/2018 | 26243.61 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 27/11/2018 | 50.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 27.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 27/11/2018 | 172.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 27.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 27/11/2018 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 27/11/2018 | 576.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 27/11/2018 | 567.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO REGISTRO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 26.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2004882 | 28/11/2018 | 253.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SANSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 28/11/2018 | 1955.62 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME LISTA EM ANEXO. PARCELA 3/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 28/11/2018 | 3750.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE AR CONDICIONADOS, LAV CONSUL, E TV SEMP TOSHIBA, PARA SORTEIO COM CONTRIBUINTES DO IPTU QUE PAGAREM AS CONTAS EM DIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2004881 | 28/11/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2004883 | 28/11/2018 | 366.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 28/11/2018 | 2.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 6.393-2 EM 28.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 28.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 28/11/2018 | 900.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 28/11/2018 | 201.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 28.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 28/11/2018 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MANUTEN??O DA HILLUX DE PLACA PMN 1032, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 28/11/2018 | 424.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 28/11/2018 | 448.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004876 | 28/11/2018 | 537.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2004877 | 28/11/2018 | 2775.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE 130 SACOS DE CIMENTO CP 50KG, PARA CONSTRU??O DE CANTEIRO CENTRAL DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2004878 | 28/11/2018 | 900.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 28/11/2018 | 1344.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 28/11/2018 | 219.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 28/11/2018 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 28/11/2018 | 42.88 | 00080985327120 | JOSE CAETANO | REFERENTE A LIQUIDA??O DE D?VIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA?DAS ATRAVES DE LINHAS DE CR?DITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO ''B'', FINANCIAMENTOS CONTRATADOS ATE 2006), JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME LEI N? 869, DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 28/11/2018 | 200.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A 02 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 28/11/2018 | 300.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 28/11/2018 | 100.00 | 00001677927410 | COSME FERREIRA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 28/11/2018 | 100.00 | 00069101825453 | JOÃO BOSCO CAMPOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 29/11/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 29/11/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. INSS - 610,56 - SAL.FAM. - 190,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 29/11/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 29/11/2018 | 4654.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 372,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 29/11/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 29/11/2018 | 3208.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 256,64 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 29/11/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 29/11/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 29/11/2018 | 150.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 29/11/2018 | 6000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A IMPLEMENTA??O DA VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 29/11/2018 | 4874.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 389,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 29/11/2018 | 6801.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 672,17 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 29/11/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 29/11/2018 | 18456.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.503,44 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 29/11/2018 | 7630.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 730,44 - IRRF - 179,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 29/11/2018 | 4683.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 374,70 - SAL. FAM. - 203,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 29/11/2018 | 15113.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.222,72 - SAL. FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 29/11/2018 | 36652.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.986,52 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 104,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 29/11/2018 | 16038.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.306,14 - SAL. FAM. - 95,13 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 29/11/2018 | 26000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.080,00 - SAL. FAM. 443,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 29/11/2018 | 247343.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 26.470,96 - IRRF - 4.809,05 - SINSPUMU - 1.330,98 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 29/11/2018 | 31623.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, EFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.667,52 - SAL. FAM. - 221,97 - IRRF - .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 29/11/2018 | 3752.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 300,18 - SAL. FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 29/11/2018 | 38289.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 3.082,53 - SAL.FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 95,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 29/11/2018 | 77391.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 6.261,16 - SAL.FAM. - 1.046,43 - SAL. MAT. - 954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2004934 | 29/11/2018 | 53510.77 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 9? (OITAVA) MEDI??O PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTU?RIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. CONCEDENTE: FNDE/MEC - PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 29/11/2018 | 18222.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.457,76 - SAL.FAM. - 317,10 - PENS?O ALIMENT?CIA - 199,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 29/11/2018 | 54443.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 4.396,66 - SAL.FAM. - 710,91 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 29/11/2018 | 20448.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.760,36 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 29/11/2018 | 5660.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 472,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 29/11/2018 | 21778.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.892,46 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 29/11/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2004916 | 29/11/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 29/11/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 29/11/2018 | 10449.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 925,94 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 305,28 - SAL. FAM - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 29/11/2018 | 7378.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 590,28 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 29/11/2018 | 21106.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.806,04 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 63,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 29/11/2018 | 34.23 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 29.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 29/11/2018 | 3389.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | BX. PENDENCIA CR?DITO A REGULARIZAR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 29.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 29/11/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 29.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 29/11/2018 | 233.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 29.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 29/11/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 29.11.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 29/11/2018 | 9810.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 809,95 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 29/11/2018 | 4372.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 439,76 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 29/11/2018 | 4900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 501,00 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 29/11/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 29/11/2018 | 4208.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 358,64 - SAL. FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 30/11/2018 | 4250.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE UIRA?NA QUE COME?A NO DIA 07 DE SETEMBRO E VAI AT? O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 30/11/2018 | 210.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | PRESTA??O DE SERVI?OS ARTISTICOS COMO TOCADORA NO ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS DURANTE A APRESENTA??O DO SHOW DA MAIS BELA VOZ 2018, EVENTO REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORA??ES DOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 30/11/2018 | 677.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURA??O: 30.11.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 30/11/2018 | 2009.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014, PERIODO DE APURA??O: 30.11.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004967 | 30/11/2018 | 89.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 30/11/2018 | 3233.87 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 30/11/2018 | 54975.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 30/11/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 30/11/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143.0 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 30/11/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004978 | 30/11/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 30/11/2018 | 550.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 30/11/2018 | 74626.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.556-3.CONFORME DECIS?O JUDICIAL FPM/STN CONTA , N? 4.898-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 30/11/2018 | 800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 30/11/2018 | 188.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 30.11.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 30/11/2018 | 356.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 30.11.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 30/11/2018 | 474.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 30.11.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DA PMU: EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004943 | 30/11/2018 | 152.06 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 30/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 30/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 30/11/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUI??O DESTE MUNIC?PIO PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIA??O P?BLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNIC?PIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, PO?O DANTAS E PO?O JOS? DE MOURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004970 | 30/11/2018 | 327.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 2004952 | 30/11/2018 | 559.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE CANTEIROS CENTRAL, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004962 | 30/11/2018 | 305.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004965 | 30/11/2018 | 137.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004966 | 30/11/2018 | 179.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004968 | 30/11/2018 | 67.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004961 | 30/11/2018 | 4268.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262, OFF 6864, OGC 6089, OGD 1870 E OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004964 | 30/11/2018 | 89.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004969 | 30/11/2018 | 249.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 30/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 02 MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA JUAZEIO DO NORTE CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 30/11/2018 | 1225.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 30/11/2018 | 735.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISI??O DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA( FEBRIVAC FR) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICA??O E PREVEN??O DA FEBRE AFTOSA, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004963 | 30/11/2018 | 320.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004971 | 30/11/2018 | 1188.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185 E OGC 3869, USADAS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004972 | 30/11/2018 | 880.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 75E E TL 95E, USADAS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004946 | 30/11/2018 | 1200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 30/11/2018 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 30/11/2018 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00007407774404 | LA?NIA AYALA CAVALCANTE DE LIRA | PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADO COM OFICINA A SERVIDORES DO SUAS, SOBRE GEST?O E EXECU??O OR?AMENT?RIA NO MUNICIPIO. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004951 | 30/11/2018 | 4663.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOVER CONDI??ES ADEQUADAS A EXECU??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - SOCIOASSISTENCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004956 | 30/11/2018 | 850.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004957 | 30/11/2018 | 1050.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA. (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004960 | 30/11/2018 | 440.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 03/12/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 03/12/2018 | 288.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL UTILIZADO NA SOLDA DA P? CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISI??O DE 50 PIPAS D'?GUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE P?BLICA, AFETADA PELO FEN?MENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N? 08/18, DE 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 03/12/2018 | 60.00 | 00009656370422 | MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONFEC??O DE 05 TIARAS PARA AS MENINAS DO GRUPO DE DAN?A, PARA APRESENTA??O NO EVENTO ''ROTA DO SOL'' NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 04/12/2018 | 840.00 | 00007073592443 | BRENDA CIBELLY S COSTA | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA ''BRENDA CIBELLY'' PARA APRESENTA??O NA PRA?A OSVALDO CASCUDO: ESPA?O DELICIAS DA PRA?A EM COMEMORA??O ALUSIVA AOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 04/12/2018 | 735.00 | 14092434000173 | DANILDO CORREIA SOARES | CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA LUCAS SOARES PARA SE APRESENTAR NO ESPA?O ''DELICIAS DA PRA?A'' EM COMEMORA??O ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 04/12/2018 | 1050.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA CANTORA '' SARAH LORENA'' PARA SE APRESENTAR NO ESPA?O DEL?CIA DA PRA?A EM COMEMORA??O ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 04/12/2018 | 2630.00 | 00003272032428 | JOSERLAN RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA OS EVENTOS DA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, SHOW DA MAIS BELA VOZ E EXPOUNA), DOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 04/12/2018 | 980.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REFERENTE A CONTRATA??O DA SONORIZA??O PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 04/12/2018 | 149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 04/12/2018 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 04/12/2018 | 708.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 04/12/2018 | 182.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 04/12/2018 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 04/12/2018 | 65.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 04/12/2018 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEL DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 04/12/2018 | 500.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?OS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 04/12/2018 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005022 | 04/12/2018 | 37.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005023 | 04/12/2018 | 254.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 04/12/2018 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DI?RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 04/12/2018 | 200.00 | 10851582000416 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 04/12/2018 | 1171.39 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 04/12/2018 | 688.50 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | REFERENTE A 11? REVIS?O, HIGIENIZA??O AR CONDICIONADO, FUIDO DE FREIO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005006 | 04/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 04/12/2018 | 435.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.509-0 EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 04/12/2018 | 1767.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 04.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 04/12/2018 | 2800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 04/12/2018 | 24.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 04/12/2018 | 433.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 03.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 04/12/2018 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005024 | 04/12/2018 | 372.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005025 | 04/12/2018 | 223.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005026 | 04/12/2018 | 233.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 04/12/2018 | 1700.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 04/12/2018 | 1333.30 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 04/12/2018 | 1732.45 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 04/12/2018 | 1758.30 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 04/12/2018 | 1393.30 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005021 | 04/12/2018 | 558.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 04/12/2018 | 76.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE O PRESTADOR DE SERVI?OS AUT?NOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES/PNAT, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N? 13.134-2 EM 04.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 04/12/2018 | 300.00 | 00069241414472 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 04/12/2018 | 300.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 04/12/2018 | 200.00 | 00005985657442 | MARIA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 04/12/2018 | 300.00 | 00002309113409 | JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 04/12/2018 | 200.00 | 00037437593491 | MARIA MARTA DANIEL | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 05/12/2018 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA??O CULTURAL PISADA DO SERT?O | VALOR REFERENTE A OFICINA DE PLANEJAMENTO, PRODU??O CULTURAL E OFICINA DE DAN?AS REGIONAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ATEN??O SOCIAL B?SICA, BENEFICIANDO ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, ZONA URBANA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 05/12/2018 | 2450.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 05/12/2018 | 79.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 05.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005039 | 05/12/2018 | 150.49 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 05/12/2018 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS NA INTERNET DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 05/12/2018 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005040 | 05/12/2018 | 725.90 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE 34 SACOS DE CIMENTO CP 50KG, PARA CONSTRU??O DE CANTEIRO CENTRAL DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 2005046 | 05/12/2018 | 3501328.19 | 00431864000168 | COENCO CONSTRU??ES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O BM-05 DA CONSTRU??O DE UM SISTEMA ADUTOR, EXTREMO OESTE-CAPIVARA, 1? ETAPA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME CONTRATO N? 10000035/2018 - CPL. RECURSO REFERENTE AO PROCESSO N? 59204.007376/2017-58, MINIST?RIO DA INTEGRA??O/DEPARTAMENTO DE PREVEN??O E PREPARA??O. | 00442018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 2005047 | 05/12/2018 | 26427.11 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE AO SALDO DAS MEDI??ES 1 E 2 DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM ALGUNS TRECHOS DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1022747-66/2015. PLANEJAMENTOURBANO, MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00252017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 2005041 | 05/12/2018 | 1095.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DAS BANDAS DE MUSICA, JESUS MARIA E JOS?, ARIOSVALDO FERNANDES, ORQUESTRA FREVUNA E GRUPO DE DAN?A REVELA??O DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA. (ROTA DO SOL, EMANCIPA??O POLITICA - UIRA?NA PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 05/12/2018 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM DIVULGA??ES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 2005043 | 05/12/2018 | 4877.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DA ROTA DO SOL, EVENTO REALIZADO NA SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, COMO TAMB?M DOS SEGURAN?AS DA EXPOUNA - FEIRA DE EXPOSI??O DE UIRA?NA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005054 | 06/12/2018 | 313.17 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE - (02 DE DEZEMBRO) EM UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 06/12/2018 | 148.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DO PO?O DA COMUNIDADE DO SITIO BUJARY NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005060 | 06/12/2018 | 393.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005062 | 06/12/2018 | 166.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005063 | 06/12/2018 | 22.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005061 | 06/12/2018 | 140.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 06/12/2018 | 1800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 06/12/2018 | 18400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 06.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 05.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 06/12/2018 | 68.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 06.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005051 | 06/12/2018 | 50.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005053 | 06/12/2018 | 3810.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005050 | 06/12/2018 | 1467.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS MOQ 9393, OGC 6089 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005057 | 06/12/2018 | 300.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 95 E E TL 75E USADOS NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005059 | 06/12/2018 | 401.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005076 | 07/12/2018 | 187.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E USADA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005079 | 07/12/2018 | 1261.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 E ENCHEDEIRA USADAS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005080 | 07/12/2018 | 706.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 07/12/2018 | 1196.52 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005074 | 07/12/2018 | 562.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005077 | 07/12/2018 | 112.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 DE PLACA MNQ 0380DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005081 | 07/12/2018 | 179.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 5184DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005084 | 07/12/2018 | 2081.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS MOQ 9393, KVJ 7140, MOK 9262, OGC 6089 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 07/12/2018 | 200.00 | 00006240329495 | MARINALVA GON?ALVES FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2005067 | 07/12/2018 | 2027.00 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JÚNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS E ENCONTROS COM OS PARTICIPANTES DOS SERVI?OS S?CIO-ASSISTENCIAIS, NESTE MUNICIPIO. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005075 | 07/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 07/12/2018 | 5932.41 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 07.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 07.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 07/12/2018 | 116.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 07.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005082 | 07/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 07/12/2018 | 1291.11 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), DEVIDO A T?TULOS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZ?O DE SENTEN?A DESFAVOR?VEL AO MUNIC?PIO, ONDE HOUVE A CONDENA??O EM HONOR?RIO EM FAVOR DOS PROCURADORES FEDERAIS. PROCESSO N? 0801436-66.2013.4.05.8200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 07/12/2018 | 2132.00 | 00003349028438 | ANTONIO CLEIDE TAVARES GON?ALVES | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE CANTEIROS CENTRAL DA RUA FRANCISCO C. DE QUEIROGA, BAIRRO ALTO BELA VISTA, NA CIDADE DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2005072 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005078 | 07/12/2018 | 196.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005083 | 07/12/2018 | 355.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005085 | 07/12/2018 | 1428.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 07/12/2018 | 770.00 | 00070120132141 | BACIELSON PATRICIO DE ARAUJO | SERVI?O PRESTADO COMO VIGIA NOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPA??O ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE UIRA?NA, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27,28,29,30 DE NOVEMBROA 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 10/12/2018 | 400.00 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | SERVI?O PRESTADO AO GRUPO DE DAN?AS REVELA??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, NA ROTA DO SOL, E PARA AS MENINAS DA BANDA CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 10/12/2018 | 1977.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 406,32 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 10/12/2018 | 2060.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 10/12/2018 | 918.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 10/12/2018 | 400.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 10/12/2018 | 3339.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 534,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 10/12/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 10.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 10/12/2018 | 861.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 10/12/2018 | 2054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 350,64 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 10/12/2018 | 883.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 10/12/2018 | 2225.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 402,79 - IRRF - 48,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 10/12/2018 | 1029.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005108 | 10/12/2018 | 88.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005109 | 10/12/2018 | 66.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005112 | 10/12/2018 | 725.90 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISI??O DE 34 SACOS DE CIMENTO CP 50KG, PARA CONSTRU??O DE CANTEIRO CENTRAL DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005113 | 10/12/2018 | 1776.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE ESGOTOS NA RUA RAQUEL MOREIRA PINTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 10/12/2018 | 9132.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.493,94 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 10/12/2018 | 4294.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 10/12/2018 | 11433.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 10/12/2018 | 3826.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 10/12/2018 | 21465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 3.472,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2005186 | 10/12/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 10/12/2018 | 116.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 10/12/2018 | 2194.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 10/12/2018 | 440.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 10/12/2018 | 4565.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 820,50 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 10/12/2018 | 954.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 152,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 2005102 | 10/12/2018 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGA??O DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGI?O, OBRAS E SERVI?O E CAMPANHAS DOS ?RG?OS P?BLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTA??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005104 | 10/12/2018 | 228.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 10/12/2018 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 10/12/2018 | 1188.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 10/12/2018 | 4573.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 10/12/2018 | 8853.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.420,53 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 305,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE Novembro DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUI?AO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005106 | 10/12/2018 | 82.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 10/12/2018 | 9538.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.542,75 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 10/12/2018 | 4442.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 10/12/2018 | 1549.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 10/12/2018 | 801.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FAZENDA PUBLICA CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 10/12/2018 | 2862.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 457,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 10/12/2018 | 103990.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 10/12/2018 | 22691.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PAR60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 10/12/2018 | 11085.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PAR53 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 10/12/2018 | 6117.07 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 10/12/2018 | 89000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 10/12/2018 | 24939.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 10/12/2018 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N? 4.905-0 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 10/12/2018 | 4.76 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.905-0 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 10.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 10/12/2018 | 109.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 10.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003349123422 | AUXILIADORA DE MOURA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 10/12/2018 | 250.00 | 00067424430491 | ANTONIA FRANCISCA DE ANDRADE GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 10/12/2018 | 200.00 | 00052036170587 | ELIZABETE ROSA DE FREITAS SOUZA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 10/12/2018 | 620.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA POR REALIZA??O DE SERVI?OS DE M?OS DE OBRA, MANUTEN??O E LIMPEZA DE LOCAL DE REALIZA?O DE EVENTO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005116 | 10/12/2018 | 1754.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005118 | 10/12/2018 | 1600.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 10/12/2018 | 13706.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 2.158,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 10/12/2018 | 6500.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.001,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 10/12/2018 | 6201.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 992,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 10/12/2018 | 106424.57 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 21.986,49 - IRRF - 4.383,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 10/12/2018 | 1431.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 228,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 10/12/2018 | 12534.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO /2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.912,64 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 10/12/2018 | 550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A UMA PLACA EM ALUMINIO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60 CM (QUADRA ESCOLAR JOSINO ALVES DE S? E SERM?O ALVES DE S?) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE UIRA?NA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005107 | 10/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 8184 A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 10/12/2018 | 999.20 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 10/12/2018 | 799.37 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 10/12/2018 | 15049.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 2.418,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 2005115 | 10/12/2018 | 1312.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005119 | 10/12/2018 | 2671.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005120 | 10/12/2018 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 10/12/2018 | 8046.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 10/12/2018 | 16337.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 10/12/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005103 | 10/12/2018 | 994.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CA?AMBAS DE PLACAS CBS 8185 BLG 5580 E OGC 3869, E RETROESCAVADEIRA USADAS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005105 | 10/12/2018 | 150.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 10/12/2018 | 2693.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 520,98 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 10/12/2018 | 1428.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 10/12/2018 | 1023.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 305,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 10/12/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 10/12/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 10/12/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 112,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 10/12/2018 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 10/12/2018 | 3215.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 604,44 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 10/12/2018 | 1959.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 309,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 10/12/2018 | 1602.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 10/12/2018 | 3946.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 10/12/2018 | 983.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 10/12/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 10/12/2018 | 7632.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - (SEGUNDA PARCELA). INSS - 1.221,12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 10/12/2018 | 998.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-PAEFI/CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 10/12/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 10/12/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 10/12/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 10/12/2018 | 684.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 10/12/2018 | 358.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/JUROS (RFB-PREV-OB DEV) SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS/CREAS-PAEFI/SCFV, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. D?BITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 10.12.2018. NES. 5175 ? 5179, DEO N? 1210031 ? 1210034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 11/12/2018 | 60.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE A REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 11/12/2018 | 477.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 11/12/2018 | 1563.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 11.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 11/12/2018 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 11.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 11/12/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 11/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 11/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 11/12/2018 | 405.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NO RADIADOR DAS CA?AMBAS DE PLACAS BLG 5580, CBS 8185 E OGC 8185, C 10 DE PLACA MOO 4701 E MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, USADAS NOS SERVI?OS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 11/12/2018 | 510.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A COBERTURA COMPLETA PELO PORTAL UIRAUNA.NET EM FOTOS E VIDEOS DA ENTREGA DOS CHEQUES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EM MICROCR?DITO NOSSO NEGOCIO QUE OCORREU DURANTE A 2? EXPOSI??O DE NEGOCIOS DE UIRAUNA (EXPOUNA 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 11/12/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 11.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 12/12/2018 | 1350.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS NO DESFILE DO DIA 02 DE DEZEMBRO E NA FEIRA CULTURAL EXPOUNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 12/12/2018 | 295.11 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA (65 ANOS) EM UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 12/12/2018 | 6400.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA COM O SEBRAE, PARA A REALIZA??O DA 2? EXPOUNA - EXPOSI??O DE NEGOCIOS DE UIRAUNA 2018, REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 12/12/2018 | 6400.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A PARTE DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA COM O SEBRAE, PARA A REALIZA??O DA 2? EXPOUNA - EXPOSI??O DE NEGOCIOS DE UIRAUNA 2018, REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 12/12/2018 | 86.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005210 | 12/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005211 | 12/12/2018 | 22.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 12/12/2018 | 597.20 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORA??O DE DOCUMENTA??O JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2005202 | 12/12/2018 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCA??O DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, TRIBUTOS E LICITA??O P?BLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005212 | 12/12/2018 | 190.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 12.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 12/12/2018 | 75.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 12.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 12/12/2018 | 200.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 12/12/2018 | 880.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISETAS SOBRE CAMPANHA OBRIGATORIA DOS BENEFICIARIOS DO PBC REALIZAREM SUA INCLUS?O NO CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 12/12/2018 | 5000.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS CAPACITA??ES CURSOS/OFICINAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, SENDO A PRIMEIRA PARTE REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 14 E A SEGUNDA DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005208 | 12/12/2018 | 913.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS OGC 6089 E NPU 8101 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005213 | 12/12/2018 | 176.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA 5184 A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005209 | 12/12/2018 | 2411.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CA?AMBA DE PLACA OGC 3869, RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005214 | 12/12/2018 | 300.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005234 | 13/12/2018 | 150.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005236 | 13/12/2018 | 283.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETRO USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005227 | 13/12/2018 | 2105.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, OGD 1316, OGC 5089 E OGD 1870 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005230 | 13/12/2018 | 132.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVI?O DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005232 | 13/12/2018 | 110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVI?O DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 13/12/2018 | 300.00 | 00028313967862 | JOANA ESTEVAM DO REGO SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 13/12/2018 | 185.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 2005220 | 13/12/2018 | 934.50 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NECESSARIAS A PROVER CONDI??ES ADEQUADAS A EXECU??O DE CAMPANHAS DE INCLUS?O E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BPC NO CAD ?NICO. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 13/12/2018 | 800.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANE ANACLETO | PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: FUN??ES E ATRIBUI??ES DO CONSELHO. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 13/12/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG CRIAN?A FELIZ EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 13/12/2018 | 601.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005228 | 13/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 13/12/2018 | 109.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 13.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005231 | 13/12/2018 | 88.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 13/12/2018 | 215.02 | 28868323000110 | D COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA PMN 1032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005235 | 13/12/2018 | 238.57 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 13/12/2018 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRA?NA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITA??O, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005229 | 13/12/2018 | 45.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005233 | 13/12/2018 | 176.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 14/12/2018 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 14.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 14/12/2018 | 118.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 14.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 14/12/2018 | 150.00 | 00016685309709 | ISAIAS LACERDA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005238 | 14/12/2018 | 5016.99 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 14/12/2018 | 370.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REFERENTE A CONFEC??O DE ESTANDARTE (BRAS?O) PARA O DESFILE C?VICO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 14/12/2018 | 413.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 14.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005248 | 17/12/2018 | 1754.88 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E 500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGC 6089, KVJ 7140, MOK 9262 A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005252 | 17/12/2018 | 332.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005250 | 17/12/2018 | 525.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CA?AMBA DE PLACA CBS 8185, E P? CARREGADEIRA USADAS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 17/12/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 17/12/2018 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005247 | 17/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 17/12/2018 | 100.00 | 00005104800474 | RAIMUNDO FERNANDES ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 17/12/2018 | 152.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 17.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005246 | 17/12/2018 | 150.05 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 17/12/2018 | 350.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUI??O PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIA??O. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO N? 02, 02 DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE AO MES DE novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005249 | 17/12/2018 | 385.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005251 | 17/12/2018 | 38.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005253 | 17/12/2018 | 88.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005254 | 17/12/2018 | 135.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONÇALVES FARIAS | PRESTA??O DE SERVI?OS DE POLDAS NAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 18/12/2018 | 6549.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 18/12/2018 | 4992.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 18/12/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 18/12/2018 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 18/12/2018 | 3232.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 18/12/2018 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 18/12/2018 | 1760.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 18/12/2018 | 3972.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CUNSUMO D'?GUA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 18.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUI??O DESTA PREFEITURA PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N? 10.536-8 EM 18.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 18/12/2018 | 90.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICA??ES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 18/12/2018 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA??O), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGA??O DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 18.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 18/12/2018 | 11247.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 18.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 18.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 18/12/2018 | 108.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 18.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 18/12/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 18/12/2018 | 294.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 18/12/2018 | 673.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 18/12/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOP DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 18/12/2018 | 150.00 | 00080598617434 | ANTONIO EUFRAZIO BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 18/12/2018 | 300.00 | 00042880610400 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004280049467 | FABIOLO VIEIRA MOREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 18/12/2018 | 1650.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 18/12/2018 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005266 | 18/12/2018 | 10650.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005267 | 18/12/2018 | 8313.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ? MANUTEN??O DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 18/12/2018 | 1875.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 18/12/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 18.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 18/12/2018 | 240.00 | 00012480360423 | BRENDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS DE MAQUIAGEM PARA AS MENINAS DA BANDA CONSTANTINO FERNANDES QUEIROGA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018 (FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA 65 ANOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 18/12/2018 | 300.00 | 00002571193457 | JANIEL DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS E SEGURAN?AS DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE UIRAUNA, REALIZADA NA PRA?A DR OSVALDO CASCUDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 18/12/2018 | 704.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 19/12/2018 | 155.00 | 00008557488424 | IANNY DE MORAIS SILVA | REFERENTE A MAQUIAGEM DE 03 BALIZAS PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE UIRAUNA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 19/12/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 19.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005294 | 19/12/2018 | 5001.88 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005300 | 19/12/2018 | 759.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACAS MOQ 9393 E OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005303 | 19/12/2018 | 112.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005308 | 19/12/2018 | 222.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005295 | 19/12/2018 | 560.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 02 CAMARA DE AR, PARA A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005296 | 19/12/2018 | 7600.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | AQUISI??O DE 05 CAMARA DE AR CAMINHAO ONIBUS E 05 PNEUS 1000/20, PARA A MANUTEN??O DA CA?AMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005299 | 19/12/2018 | 2701.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:PATROL, CA?AMBA OGC 3869, RETRO, CA?AMBA CBS 8185, CA?AMBA BLG 5580 E P? CARREGADEIRA USADAS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005304 | 19/12/2018 | 187.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E USADA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 19/12/2018 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005301 | 19/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005307 | 19/12/2018 | 132.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 19/12/2018 | 600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 19/12/2018 | 112.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 19.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 19/12/2018 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRET?RIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 19/12/2018 E REGRESSANDO EM 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 19/12/2018 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DI?RIAS PARA JO?O PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 19/12/2018 | 250.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | AQUISI??O DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA COMPARECER AO POSTO DI/P 140 PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2005298 | 19/12/2018 | 6400.00 | 23708115000130 | ALMEIDA INCORPORA??ES E SERVI?OS EIRELI | PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O DE OBRA REFERENTE A EXECU??O DE CONTROLE TECNOLOGICO, ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO E FISCALIZA??O DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE-CAPIVARA NO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005302 | 19/12/2018 | 250.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005305 | 19/12/2018 | 30.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005306 | 19/12/2018 | 162.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVI?O DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005332 | 20/12/2018 | 1161.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005333 | 20/12/2018 | 1580.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005345 | 20/12/2018 | 66.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005347 | 20/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005352 | 20/12/2018 | 196.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2005324 | 20/12/2018 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMP?EM A JUSTI?A BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 2005326 | 20/12/2018 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATA??O DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALA??O DE FIBRA ?PTICA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 20/12/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DI?RIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR o SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005351 | 20/12/2018 | 202.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005331 | 20/12/2018 | 901.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVI?O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 20/12/2018 | 2757.76 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 20/12/2018 | 46882.17 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 20/12/2018 | 45.71 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005348 | 20/12/2018 | 88.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 20/12/2018 | 4525.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | BX. PENDENCIA CR?DITO A REGULARIZAR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 17.050-X EM 20.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 20/12/2018 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 20.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 20/12/2018 | 160.00 | 00067425496453 | MARIA VENANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SAPATILHAS NECESS?RIAS A PROVER CONDI??ES ADEQUADAS A EXECU??O DOS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005316 | 20/12/2018 | 274.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005317 | 20/12/2018 | 2940.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 20/12/2018 | 173.70 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA OFICINAS DO CR?S, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 20/12/2018 | 1500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS A AGENOR GON?ALVES DA SILVA, ASSOCIADO, CONTRATO 2916, EM 29/11/2018, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA COM VISOR, VESTIMENTA E PARAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 20/12/2018 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVI?O COM TRANSLADO E FORMOL (HIGIENIZA??O) PARA MARIA MADALENA MORAIS SILVEIRA (PESSOA CARENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2005325 | 20/12/2018 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005330 | 20/12/2018 | 373.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2005339 | 20/12/2018 | 2899.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2005340 | 20/12/2018 | 1859.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 20/12/2018 | 350.00 | 00010321784421 | SAMARA MARIA DE SOUZA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005334 | 20/12/2018 | 1400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005335 | 20/12/2018 | 1183.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005336 | 20/12/2018 | 2405.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005337 | 20/12/2018 | 1028.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 75E E TL95E A SERVI?O DO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005349 | 20/12/2018 | 150.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E USADA NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005350 | 20/12/2018 | 693.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 20/12/2018 | 51686.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005318 | 20/12/2018 | 2052.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2005327 | 20/12/2018 | 560.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005328 | 20/12/2018 | 1532.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 DE PLACA MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005329 | 20/12/2018 | 510.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005353 | 20/12/2018 | 281.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 20/12/2018 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIA??ES DO PROGRAMA DE MICRO CR?DITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 20/12/2018 | 700.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE A COSTURA E BORDADOS DOS VESTIDOS DE 03 BALIZAS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O A EMCNAIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 21/12/2018 | 152.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 21.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 21/12/2018 | 1580.80 | 00003349028438 | ANTONIO CLEIDE TAVARES GON?ALVES | PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE MEIO FIO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 24/12/2018 | 185.53 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 24.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 24/12/2018 | 18367.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | BX. PENDENCIA CR?DITO A REGULARIZAR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N? 6.393-2 EM 24.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 24/12/2018 | 179.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 24.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2005371 | 26/12/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2005372 | 26/12/2018 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONOR?RIOS PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 26/12/2018 | 560.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 26/12/2018 | 16395.17 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, PER?ODO DE APURA??O: 30.11.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 26/12/2018 | 1647.58 | 00004450615450 | JAIRTON QUEIROGA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DO DAM DE IPTU/2018 NA CIDADE DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005400 | 26/12/2018 | 66.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 A SERVI?O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 26/12/2018 | 24648.14 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 26.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 10.536-8 EM 26.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 26/12/2018 | 1300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 26.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 26/12/2018 | 302.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 26.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005370 | 26/12/2018 | 1612.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISI??O DE MANILHAS PARA CONSTRU??O DE ESGOTO NA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 26/12/2018 | 10393.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ILUMINA??O P?BLICA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 26/12/2018 | 6095.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO D?GUA), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 26/12/2018 | 8282.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005398 | 26/12/2018 | 44.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA RO?ADEIRA HONDA USADA NOS SERVI?OS DE JARDINAJENS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005399 | 26/12/2018 | 132.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 26/12/2018 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A FUNDA??O EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRA?NA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA N? 03 DE 24 DE MAR?O DE 2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005396 | 26/12/2018 | 371.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA PMN 1032/CE DO TRANSPORTE A SERVI?O DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 26/12/2018 | 86.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NO MULTIFULCIONAL SAMSUNG 3375, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 26/12/2018 | 111.26 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 26/12/2018 | 700.00 | 00030256534420 | EDILSON JOSE SOARES | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL, SITUADA A RUA JOS? BARBOSA, 769, GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 22 de NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 26/12/2018 | 79.50 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 2005389 | 26/12/2018 | 2001.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 26/12/2018 | 523.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 26/12/2018 | 4396.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IM?VEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005401 | 26/12/2018 | 767.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870 E KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 26/12/2018 | 80.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 26/12/2018 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO E A?OUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005395 | 26/12/2018 | 600.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA:trator TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005397 | 26/12/2018 | 1281.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10, PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CA?AMBA CBS 8185, P? CARREGADEIRA E RETRO USADOS NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 26/12/2018 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 26/12/2018 | 280.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 204S, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 26/12/2018 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 6? E 7? PARCELA DE 2018 DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS A??ES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVI?OS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPA??O DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUI??O E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUS?O. CONTRATO DE CONV?NIO N? 01 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 26/12/2018 | 220.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 26/12/2018 | 100.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005402 | 26/12/2018 | 132.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00016015738472 | FRANCISCA CLAUNEIDE FERNANDES | REFERENTE A PARTICIPA??O DESTA PREFEITURA PARA PROMOVER UM MOVIMENTO DE CONFRATERNIZA??O E DESCONTRA??O AOS CAMINHONEIROS E SEUS FAMILIARES QUE SE FAZEM PRESENTES NESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROJETO DA FESTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 26/12/2018 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB (PRA?A PADRE ANACLETO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00069025797415 | MARIA GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004166223488 | JUSSARA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | REFERENTE A CONCESS?O DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 26/12/2018 | 28.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 26/12/2018 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 26.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 26/12/2018 | 280.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 26/12/2018 | 6.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 06 IMPRESS?ES A3 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 27/12/2018 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 27.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005411 | 27/12/2018 | 2388.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTEN??O DOS TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 27/12/2018 | 440.00 | 00010347404405 | SAMARA LUCIANO VIEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE DECORA??O PARA COMEMORA??ES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 27/12/2018 | 640.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005410 | 27/12/2018 | 1668.55 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTEN??O DE OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005421 | 27/12/2018 | 3882.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE DIVERSOS ?TENS, MATERIAL L?DICO, PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM PARTICIPANTES E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 27/12/2018 | 1943.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS ?TENS PARA REALIZA??O DE ENCONTROS E OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DOS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2005423 | 27/12/2018 | 1250.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO SUAS. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2005424 | 27/12/2018 | 850.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS DE PROTE??O SOCIAL BASICA. (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2005425 | 27/12/2018 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O E ORGANIZA??O DA REDE DE SERVI?OS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005416 | 27/12/2018 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DE RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005417 | 27/12/2018 | 480.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: P? CARREGADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 27/12/2018 | 842.10 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | REFERENTE A SERVI?O DE SOLDA NA P? CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 27/12/2018 | 25.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | AQUISI??O DE PE?A PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 27/12/2018 | 690.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005413 | 27/12/2018 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DO VEICULO MODELO COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 27/12/2018 | 5586.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 27/12/2018 | 6697.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 27/12/2018 | 806.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 27/12/2018 | 3229.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 27/12/2018 | 3507.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 27/12/2018 | 7856.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 28.052-6 EM 27.12.2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005409 | 27/12/2018 | 152.03 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DE FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, TIPO (MERENDA),QUE TRABALHAM, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005418 | 27/12/2018 | 2630.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 27/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 27/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2005441 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 27/12/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITA??O).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2005415 | 27/12/2018 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVI?O DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005419 | 27/12/2018 | 2493.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 27/12/2018 | 1632.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAJENS E URBANIZA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 27/12/2018 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSI??O DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 27/12/2018 | 6614.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 27/12/2018 | 4128.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMO??O DE ENTULHOS PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 27/12/2018 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTEN??O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO PER?ODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 27/12/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PRORROGA??O DA VIG?NCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 1002217-87, PUBLICADO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE A AMPLIA??O DO TERMINAL RODOVI?RIO E CONSTRU??O DE 03 PRA?AS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 27/12/2018 | 2200.21 | 00008056619488 | FRANCISCA JUSSANDRA ALVES VIEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE ENTREGA DO DAM DE IPTU/2018, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005414 | 27/12/2018 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVI?O DE CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR E MANUTEN??OP NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755, A SERVI?O DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 27/12/2018 | 13468.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PEDIDO: 2900327, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2005440 | 27/12/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O, CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 27/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NA DCTF/PASEP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, PER?ODO DE APURA??O: 24.12.2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 27.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 27/12/2018 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 27.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 28/12/2018 | 680.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PER?ODO DE APURA??O: 28.12.2018, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 28/12/2018 | 1955.62 | 26271081000158 | VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA. | REGULARIZA??O DE D?BITOS, JUNTO AO BANIF, ORIUNDO DE GEST?ES ANTERIORES EM ATENDIMENTO AO AC?RD?O APL TC, N? 476/2018 DO TCE/PB NO PROCESSO TC 3122/2018, POR MEIO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O BANIF. CONFORME LISTA EM ANEXO. PARCELA 4/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 28/12/2018 | 2016.07 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N? 12.966/2014. PERIODO DE APURA??O: 28.12.2018.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 28/12/2018 | 21231.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.831,65 - SAL.FAM. - IRRF - 63,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 28/12/2018 | 8912.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA P?BLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 755,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.147-9 EM 28.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 28.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 28/12/2018 | 553.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 28/12/2018 | 606.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE DCTF/PASEP, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 28/12/2018 | 4948.20 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N? 4.898-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 28/12/2018 | 5542.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-RET DARF (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM , N? 4.898-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 28/12/2018 | 84119.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 4.898-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 13.187-3 EM 28.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 28/12/2018 | 1.81 | 02494312000124 | PASEP | RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N? 283.143-0 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 28/12/2018 | 38.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMER?RIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA APLICA??O EM A??ES E SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 283.143-0 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.343-X EM 28.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 28/12/2018 | 128.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 25-0 EM 28.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2005455 | 28/12/2018 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVI?OS ARQUITET?NICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005463 | 28/12/2018 | 577.92 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. XXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005464 | 28/12/2018 | 2164.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DE ESGOTOS E PREDIOS P?BLICOS, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005465 | 28/12/2018 | 3517.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005466 | 28/12/2018 | 3512.25 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005467 | 28/12/2018 | 3540.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005477 | 28/12/2018 | 52.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O Da RO?ADEIRA HONDA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2005485 | 28/12/2018 | 18810.53 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, NAS RUAS: JOS? JOAQUIM DUARTE E JOS? VIEIRA BUJARY (LADO DIREITO), NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 10233195-59/2015/PMU. | 00272017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 28/12/2018 | 22085.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.933,26 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 28/12/2018 | 16728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.338,24 - SAL.FAM. - 221,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 28/12/2018 | 52037.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 4.203,20 - SAL. FAM. - 634,20 - SINSPUMU - 76,32 - EMPRESTIMO CAIXA - 311,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2005462 | 28/12/2018 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE DIGITA??O DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REALIZA??O DE CONSULTAS DE PRE?OS NO MERCADO, INFORMA??ES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITA??ES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE Dezembro DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 2005470 | 28/12/2018 | 13776.40 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | MEDI??O, REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DOS SERVI?OS DE REFORMA NO PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 28/12/2018 | 10031.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 892,50 - SAL.FAM. - 63,42 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO - SMA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 28/12/2018 | 2098.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 167,90 - SAL. FAM. - 31,71 - SINSPUMU - 9,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 28/12/2018 | 19102.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.678,36 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 64,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 28/12/2018 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.242,08 - IRRF - 4.107,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 28/12/2018 | 5707.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 476,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2005471 | 28/12/2018 | 16535.97 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2005472 | 28/12/2018 | 2567.00 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | MEDI??O FINAL DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFOPRME CONTRATO N? 0021/2018-CPL, CONV?NIO N? 0494/2017, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PMU. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 28/12/2018 | 1105.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTA??O DE SERVI?OS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SIRIEMA/TAMANDARE/SERRINHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 28/12/2018 | 49.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS AUT?NOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005479 | 28/12/2018 | 112.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 28/12/2018 | 33079.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.730,88 - SAL.FAM. - 955,26 - SAL. MAT. - 954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 28/12/2018 | 250860.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 26.840,24 - IRRF - 5.276,14 - SINSPUMU - 1.338,78 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 28/12/2018 | 30987.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.633,48 - SAL.FAM. - 221,97 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 28/12/2018 | 3434.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 274,74 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 28/12/2018 | 35279.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.891,13 - SAL. FAM. - 380,52 - SINSPUMU - 95,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 28/12/2018 | 15420.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.233,66 - SAL. FAM. - 158,55 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 28/12/2018 | 12362.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 982,58 - SAL. FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SME | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 28/12/2018 | 34759.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.780,78 - SAL. FAM. - 348,81 - SINSPUMU - 85,86 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005478 | 28/12/2018 | 403.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETRO USADO NA RECUPERA??O DE PEQUENOS A?UDES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005480 | 28/12/2018 | 168.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 28/12/2018 | 5387.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 520,98 - SAL.FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 28/12/2018 | 4674.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 373,96 - SAL. FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 28/12/2018 | 83.00 | 00085378801400 | ANTONIO ERINALDO ROCHA LIRA | REFERENTE A 02 MEIA DI?RIAS, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJOU PARA A CIDADE DE PATOS PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 28/12/2018 | 6768.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 631,51 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 28/12/2018 | 5020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 401,60 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 28/12/2018 | 18935.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.514,87 - SAL. FAM. - 221,97 - SINSPUMU - 38,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 28/12/2018 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008737432451 | MARIA DAGMAR COSTA LOPES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 28/12/2018 | 300.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 28/12/2018 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 2005468 | 28/12/2018 | 641.79 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O FISICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 28/12/2018 | 3282.40 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL (FICHAS/CADASTROS/CARIMBOS), AL?M OUTROS ITENS PARA CAMPANHA INFORMATIVOS, OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PCF. (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005476 | 28/12/2018 | 220.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVI?O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAM?LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 28/12/2018 | 4455.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE ENCONTROS E OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DOS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2005483 | 28/12/2018 | 1425.06 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS PARA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA COMO: FAIXAS EM LONA, PANFLETOS, ALEM DE OUTROS ITENS PARA CAMPANHA INFORMATIVA, OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2005484 | 28/12/2018 | 1510.67 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS PARA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA COMO: PANFLETOS, BANNER, ADESIVOS, BOTONS. COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA, OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO SERVI?O SOCIOASSISTENCIAL. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 28/12/2018 | 2254.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 180,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 28/12/2018 | 1866.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 168,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 28/12/2018 | 4654.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 372,32 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 28/12/2018 | 2952.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 228,96 - SAL.FAM. - 158,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 28/12/2018 | 1430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 112,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 28/12/2018 | 1270.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES DO PROJETO ROTA DO SOL EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 28/12/2018 | 250.00 | 00072719508420 | AUCILEIDE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONFEC??O DE ROUPAS DO GRUPO DE DAN?AS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA APRESENTA??O NA ABERTURA DA ROTA DO SOL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 28/12/2018 | 4054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 414,32 - SAL.FAM. - 31,71 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 152,64 - SAL.FAM. - 63,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 28/12/2018 | 9810.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 806,77 - SAL.FAM. - 63,42 - SINSPUMU - 28,62 - PENS?O ALIMENT?CIA - 807,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 28/12/2018 | 3.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 28.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 28/12/2018 | 4208.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 358,64 - SAL.FAM. - 31,71 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO - SMP | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 28/12/2018 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA - PGMU | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 28/12/2018 | 4900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO-PGM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 501,00 - IRRF - 57,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 31/12/2018 | 3.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N? 25.036-8 EM 31.12.2018.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 31/12/2018 | 5000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUI??O COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIA??O, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE ? DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 2005545 | 31/12/2018 | 45000.00 | 11825577000159 | LSERV TECNOLOGIA LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME | LOCA??O MENSAL DE 01 VE?CULO TIPO CAMINHONETE, DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRA?NA, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2005542 | 31/12/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2005543 | 31/12/2018 | 44153.75 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTA??O DE SERVI?OS DE: VARRI??O, COLETA E TRANSPORTES DE RES?DUOS S?LIDOS, CAPINA??O, RO?O MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 31/12/2018 | 635.00 | 00094326088400 | ANTONIO ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O AO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO QUE ESTAVA DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 31/12/2018 | 74.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 1.100-2 EM 31.12.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE FUNCIONARIOS/EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 31/12/2018 | 43.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.517-3 EM 31.12.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE FUNCIONARIOS/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA - SMFP | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 31/12/2018 | 19.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N? 367-4 EM 26.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024