| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 59.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMNPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUDO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000007 | 02/01/2018 | 61518.01 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB , CONFORME CONTRATO 01023309-82.CONV?NIO FIRMADO ENTRE O MINIST?RIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 7996.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 1405.50 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 2507.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 937.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 937.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 937.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 937.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 937.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 937.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 937.00 | 00031214363415 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 937.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 200.00 | 00010895476410 | MONIKY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 300.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 12.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB POARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 60.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTID?O DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 1170.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 1874.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 250.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA PREFEUITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 152.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 4211.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??ES EM CARRO DE SOM DAS A??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL E DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2018 | 7.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 200.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 120.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CERTID?O DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 12000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??ES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB TRAV?S DE RELA??O CONTRATUAL ENTRE O MUNICIPIO DE TRIUNFO E REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DO SETOR ART?STICO EM CAR?TER DE EXCLUSIVIDADE, COM A BANDA MOBRAL CANTOR E FARRA BAKANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 340.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE DUAS CAMISAS E MACAC?O PARA MOTORISTA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTODE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE SAUDE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE QUESTIN?RIO DA 2? FASE DE PESQUISA REALIZADA NOS DIAS 2--22 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SALA DE REUNI?O DO SIB EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 2811.66 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE N?MERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 53.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE N?MERO 13772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 12357.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE MAT?RIAS,AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 200.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VAIJAR ? JUAZEIRO -CE ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 137.00 | 13811478000143 | JOÃO JORIS ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2018 | 3050.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?RG?OS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 1290.30 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGENS ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2018 | 60.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOF?NICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOF?NICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOF?NICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 500.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2018 | 300.00 | 00021807696871 | JANCILIO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 1333.29 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL PARA OS MESMOS VIAJAREM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 1425.00 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ? SERVI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 150.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE E.E.G NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 3053.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ESTRUTURAS MET?LICAS E CAVALETES PARA ANDAIME DE INTERESSE DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2018 | 15.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CONTA 2375-2 EM 17.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 120.00 | 00004450618475 | VIVANIO LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 12.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2018 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL RELATIVO A PUBLICA??O DE MAT?RIA NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 100.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 1800.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORTA DE MADEIRA PARA A FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE OBRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 108.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 285.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25655-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 1400.00 | 00003236874406 | GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS CONSELHOS.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 1266.13 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE N?MERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 5544.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 527.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 6000.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO PREDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 87.87 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE N?MERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 0.07 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE N?MERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 520.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O E QUATRO DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 35.00 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEBNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 322.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DOIS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM ?RG?OS P?BLICOS.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 550.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIG?NIO MEDICINAL E DE REL?GIO MEDICINA COM FLUXOMETRO PARA A SECRET?RIA DE SA?DE - CUSTEIO PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 750.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA A SECRET?RIA DE SA?DE - CUSTEIO PAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000113 | 19/01/2018 | 8094.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS:02 DESTILADORES DE ?GUA, 02 MICROSCOPIOS E 02 OFTALMOSCOPIOS DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012017 | 0000114 | 19/01/2018 | 10530.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: 04 AUTOCLAVES 12 LD PLUS E 10 ESFIG. EM NYLON FECHO VELCRO ADULTO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 1516.60 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 BEBEDOUROS E 14 CADEIRAS DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSOM CERVICAL, REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000119 | 19/01/2018 | 27383.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 632.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2018 | 346.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2018 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-x EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2018 | 755.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 1905.00 | 00070306897474 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 65.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 30.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 1672.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O EE SERVI?OS NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER A JUSTI?A ELEITORAL PARA CADASTRAMENTO BIOM?TRICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 150.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 3800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002882890486 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 240.00 | 00008266358494 | SIMONE ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA MANUTEN?AO DE UMA CASA DE APOIO DE DEPENDENTES QUIMICOS- CENTRO DE REINTEGRA?AO A VIDA JESUS PEROLA PRECIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 910.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA A MESMA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 300.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 390.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 206.00 | 00004624677404 | JOSE ANAILTON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO DE ORGAO PUBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 595.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL INDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS MEDICAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 5300.85 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2018 | 300.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCION?RIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ? CAMPINA GRANDE-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2018 | 150.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2018 | 20.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2018 | 150.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR ? JUAZEIRO DO NORTE-CE ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 4660.00 | 00011352784408 | LAYARA ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE MODELO M.BENS/L1620, PLACA: MOV-2549/PB DESTINADO A SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 527.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 35.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 100.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISEL S10 PARA VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005848150427 | ROGERIO MONTEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO PARA MANUTEN??O DE DESPESAS PESSOAIS DA REFERIDA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2018 | 800.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2018 | 50.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? PATOS A-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2018 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2018 | 264.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRILHO MET?LICO PARA A FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2018 | 800.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2018 | 4780.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISI??O DE (02)DOIS ARM?RIOS MONT.AP409,(02) DOIS KIT LONGARINA ISO E DEZ(10) OSCILANTE PAREDE 60 CM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2018 | 527.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2018 | 800.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2018 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2018 | 1162.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL P/COSEMS/CONASEMS REFERENTE A CONTRIBUI??O DO 4? TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 110.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE (03) DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR ? PATOS( 01 ) DI?RIA E 02(DUAS) DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2018 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB POARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 400.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 0.32 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE N?MERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 2846.84 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE N?MERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMADI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 2435.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 7208.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O -COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 1574.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 2560.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 165.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000182 | 30/01/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 14571.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POL?TICOS REFERENTE A LOTA??O N? 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS REFERENTE A LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 3318.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE A LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 48244.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 13727.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 22. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 22633.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES-PAB-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 14850.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 35. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 7908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 12466.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 51. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -NASF -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 56. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 4254.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -CUSTEIO-FARMACIA BASICA -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 1175.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE NO SAAMU DE TRIUNFO-PB NO M?S DE DEZEMBRO FDE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 1124.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFISSIONAL DE SAUDE NO SAAMU DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA CUBANA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA CUBANA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 5908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 31944.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 32443.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 3908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 26771.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 08. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 16165.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 02. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 37705.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% -AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 07. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 286802.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 05. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 62855.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSORES REFERENTE A LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 22092.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB-60%-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 2800.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 5515.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 2365.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000250 | 31/01/2018 | 63565.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB , CONFORME CONTRATO 01023309-82.CONV?NIO FIRMADO ENTRE O MINIST?RIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 250.00 | 00010734704402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR AS DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 240.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL RELATIVO A PUBLICA??O DE MAT?RIAS NA O.G.U DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 60.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 264.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2018 | 477.00 | 00010785946438 | RENAN DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRET?RIA MUNICIPAL E ADMINISTRA??O NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2018 | 321.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIG?NCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2018 | 10.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2018 | 18930.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26919-0( DESAPROPRIA??O TERRENO) EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA-D?BITO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2018 | 468.50 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOI AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2018 | 937.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2018 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2018 | 67.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 954.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTOS E MANUTEN??O DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2018 | 312.33 | 00052775550304 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRA PRESTADO NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2018 | 120.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PE?AS PARA CARRO?AO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2018 | 2250.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 2088.00 | 00047827971415 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 527.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2018 | 78.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2018 | 1100.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ESTRUTURAS MET?LICAS PARA ANDAIME DE INTERESSE DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2018 | 48.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2018 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTERAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25.709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2018 | 954.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2018 | 954.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2018 | 3945.00 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A?REAS DO TRAJETO JO?O PESSOA-PB/BRAS?LIA/JO?O PESSOA-PB DO PREFEITO JOS? MANGUEIRA TORRES E O SR. DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA PARA OS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE OBRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2018 | 110.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIG?NCIAS-DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2018 | 1300.00 | 00003015177460 | CLEIA REJANE EVANGELISTA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2018 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR ? JUAZEIRO DO NORTE-CE ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2018 | 30.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2018 | 30.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2018 | 2632.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2018 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2018 | 150.00 | 00007274234447 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM ANTONIO VIEIRA DE SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2018 | 477.56 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 06.02.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2018 | 954.00 | 00003861497476 | FRANCISCO EDGL# DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2018 | 954.00 | 00008259153416 | IBÉRIKA MOREIRA LISBOA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2018 | 203.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004792654459 | JOÃO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2018 | 954.00 | 00001174272333 | ELIOMAR DUARTE CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O DOS ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2018 | 282.00 | 00000382503813 | JOÃO CORAGEM PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2018 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2018 | 925.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NOS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2018 | 2217.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2018 | 750.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2018 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 3300.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2018 | 4800.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITA??O DE DADOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DE CONTABILIDADE P?BLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO MUDAN?AS E NECESSIDADE DE ADEQUA??ES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SUPORTE T?CNICO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO MUDAN?AS E NECESSIDADE DE ADEQUA??ES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 3900.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DE EMPENHOS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2018 | 3900.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAN?AS NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DE EMPENHOS.DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 126.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000346 | 09/02/2018 | 4002.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA RELATIVA AO PERIODO P?S LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000347 | 09/02/2018 | 4006.23 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA RELATIVA AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 ANTERIOR AO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000349 | 09/02/2018 | 4502.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA RELATIVA AO PERIODO P?S LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2018 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENNA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/01/2018 ? 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2018 | 527.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000360 | 09/02/2018 | 3503.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA RELATIVA AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 ANTERIOR AO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000366 | 09/02/2018 | 4278.38 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000371 | 09/02/2018 | 2135.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O-Q.S.E DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 38851.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 6557.89 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 09.02.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 13338.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 489.80 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DARF PASEP/RETEN??O EM 09.02.2018 REF. A COMPET?NCIA : 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2018 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03DI?RIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO E 01 PARA PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2018 | 2250.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA CATALOGA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TCE-PB REF. AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2018 | 2250.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA CATALOGA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TCE-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000365 | 09/02/2018 | 3983.48 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000368 | 09/02/2018 | 2645.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?RG?OS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 3440.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O-RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE MAT?RIAS,AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENNA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESAPESAS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002147561495 | ELIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 250.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000370 | 09/02/2018 | 955.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 5398.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE 000005027, RECURSO EMENDA INVESTIMENTO, DESTINADO ? MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 3949.01 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS: 04 POLTRONAS RECLIN?VEIS E O3 MESAS EM FERRO ESMALTADAS ESTUFADAS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000367 | 09/02/2018 | 4470.93 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000369 | 09/02/2018 | 2882.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000372 | 09/02/2018 | 3201.26 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2018 | 4050.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2018 | 1675.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2018 | 7793.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2018 | 530.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2018, CUJO TEMA: O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUAS RELA??ES COM A COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB, DISPONIBILIZANDO ENGENHEIRO DURANTE OS (CINCO) DIAS ?TEIS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2018 | 25.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2018 | 350.00 | 00070306442477 | FRANCISCO ANDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2018 | 3000.00 | 25534252000121 | MARTA MARIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RECURSOS PAB/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2018 | 384.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2018 | 477.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA MANITEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2018 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2018 | 477.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2018 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2018 | 179.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2018 | 188.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2018 | 2500.00 | 00000837325358 | ABEL DANTAS DE FIGUEIREDO BELÉM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTA??O PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SR. ABEL DANTAS F. BEL?M M?DICO CUBANO QUE ESTAR A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2018 | 750.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O PARA A MEDICA QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2018 | 500.00 | 00014426331404 | FRANCISCO ARAÚJO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR REF. AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2018 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2018 | 510.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2018 | 780.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTE A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS DE TRIUNFO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2018 | 1827.80 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2018 | 1431.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GUARDA EM ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2018 | 600.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EXTRA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2018 | 223.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2018 | 1652.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-Q.S.E. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2018 | 4076.06 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 2300.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-Q.S.E. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2018 | 400.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2018 | 477.00 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PROPOCIONAL POR SERVI?O PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DOS ?RG?OS PUBLICOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS DE ?RG?O P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS DE ?RG?O P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO DE VIAS DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2018 | 7855.12 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AI OAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOIS(02) MOTORES BOMBAS E ACESS?RIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONF, NOTA FISCAL DE N? 2302, S?RIE: 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS E ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS DE ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZAS DE VIAS DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZAS DE VIAS DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. DESPESA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2018 | 2500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F.DINIZ | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ARQUITETO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2018 | 954.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOs.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2018 | 1625.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTOS E MANUTEN??O DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2018 | 477.00 | 00011922844454 | LUIS ANTONIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PROPOCIONAL POR SERVI?O PRESTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DOS ?RG?OS PUBLICOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2018 | 17.85 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO REF. DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2018 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 294-9 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2018 | 776.50 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2018 | 780.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTE A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2018 | 45.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI?OES DE PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DEUMA DI?RIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2018 | 543.68 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 20.02.2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2018 | 10.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2018 | 50.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? PATOS-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2018 | 24865.55 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000474 | 21/02/2018 | 4164.74 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000473 | 21/02/2018 | 2790.68 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2018 | 93.60 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 21.02.2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2018 | 50.00 | 00010785946438 | RENAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR P?BLICO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE PATOS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2018 | 19.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2018 | 30.00 | 00003306934410 | AUDICLEIDE ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2018 | 60.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2018 | 30.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA P?BLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2018 | 195.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA SUDEMA - SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A TAXAS DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO. DUAS DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS-PB E DUAS DI?RIAS PARA SOUSA-PB PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000460 | 21/02/2018 | 3503.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000461 | 21/02/2018 | 3300.53 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000463 | 21/02/2018 | 5178.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2018 | 2340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SABER:REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2018 | 4490.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SABER:REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000470 | 21/02/2018 | 3038.11 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000471 | 21/02/2018 | 5272.55 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSOS DO Q.S.E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000459 | 21/02/2018 | 3202.82 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000462 | 21/02/2018 | 2051.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000472 | 21/02/2018 | 6501.05 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO CAJU? NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2018 | 1053.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE ?RG?OS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2018 | 350.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO T?PERA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2018 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2018 | 70.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE SPRAY COLORGIN METALLIK DOURAD PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2018 | 106.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2018 | 527.00 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2018 | 211.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ?RG?OS P?BLICOS NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2018 | 337.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2018 | 95.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2018 | 300.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A SUA MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2018 | 3740.26 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A?REAS DO TRAJETO JO?O PESSOA-PB/BRAS?LIA/JO?O PESSOA-PB DO PREFEITO JOS? MANGUEIRA TORRES E O SR. DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA PARA OS MESMOS RESOLVEREM ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2018 | 858.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2018 | 9907.12 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2018 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS MEDICAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2018 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2018 | 1053.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2018 | 180.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE ?NIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2018 | 350.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANITEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2018 | 200.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2018 | 15.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2018 | 15.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2018 | 67.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2018 | 9.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2018 | 700.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODAGEM DE ?RVORES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2018 | 755.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2018 | 316.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2018 | 954.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2018 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO.DUAS DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS-PB E DUAS DI?RIAS PARA SOUSA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2018 | 15.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2018 | 27.05 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2018 | 270.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2018 | 250.00 | 00003977600435 | MARIA DAS GRA?AS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE PARA A MESMA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 250.00 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2018 | 250.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2018 | 250.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES B?SICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2018 | 200.00 | 00010893381470 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 954.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25.709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 1908.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 1908.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25.718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2018 | 559.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA COM O RECURSO DO PAB/CUSTEIO DESTINADO ? MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2018 | 1981.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA COM O RECURSO DO PAB/CUSTEIO DESTINADO ? MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PROPORCIONAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2018 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000553 | 27/02/2018 | 3501.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS PAB/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000554 | 27/02/2018 | 1824.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS PAB/CUSTEIO/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000561 | 27/02/2018 | 294.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000562 | 27/02/2018 | 2700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000563 | 27/02/2018 | 2700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000564 | 27/02/2018 | 216.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000565 | 27/02/2018 | 1760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000558 | 27/02/2018 | 186.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E, CASTER EM VEILO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000559 | 27/02/2018 | 1160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 25.00 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEBNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 185.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 90.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOPAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000551 | 27/02/2018 | 2505.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000566 | 27/02/2018 | 980.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 24.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TESOURA 12 TRAMONTINA PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 50.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000567 | 27/02/2018 | 10230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000552 | 27/02/2018 | 8004.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 26691.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 08. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 17265.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 02. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 38578.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% -AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 07. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 221863.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 05. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSORES REFERENTE A LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 21305.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB-60%-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 33504.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A LOTA??O N? 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 4293.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 3908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 1263.15 | 00021975817400 | FRANCISCA BASTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?A PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000623 | 28/02/2018 | 6002.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000625 | 28/02/2018 | 1501.89 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000572 | 28/02/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 6385.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIFA BANC?RIA NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 1951.10 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 28.02.2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETEN??O EM 28.02.2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 2237.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 13865.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO 101 DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O -COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 1741.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 5.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 2.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINITRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE A LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000570 | 28/02/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POL?TICOS REFERENTE A LOTA??O N? 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 8775.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS REFERENTE A LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 1272.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 3330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 12960.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 22. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 22667.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES-PAB-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 14849.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 35. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 12434.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 51. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -NASF -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 56. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 47903.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -CUSTEIO-FARMACIA BASICA -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU -CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 1054.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 965.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 14691.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2018 | 350.00 | 00004319584406 | MARIA IVANILDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2018 | 150.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2018 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 2375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000637 | 01/03/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 10882-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2018 | 32.00 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 11010-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2018 | 422.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO PREDREIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2018 | 1960.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESASDAS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2018 | 954.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000646 | 01/03/2018 | 5500.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2018 | 527.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2018 | 784.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCECIDAS AO MOTORITA DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2018 | 22.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2018 | 230.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB E UMA DI?RIA PARA CAJAZEIRAS - PB PARA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2018 | 10.00 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2018 | 600.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA - PB E UMA DI?RIA PARA PATOS - PB CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR ? SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2018 | 605.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2018 | 1053.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2018 | 316.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2018 | 806.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O A PROFISSIONAL TECNICO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFCA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 25718-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2018 | 27.05 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2018 | 25.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O A PROFISSIONAL TECNICO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2018 | 4200.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2018 | 1335.60 | 00003966375400 | GLEDCIANA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PROPORCIONAL AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 COMO COORDENADORA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2018 | 150.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2018 | 250.00 | 00073894176415 | GERALDO MAGELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2018 | 200.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB E JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2018 | 369.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2018 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES M?DICOS (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2018 | 1452.70 | 11372029000110 | SRL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICORFLORA EM PACINTES ABRANGIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2018 | 300.00 | 00069180946453 | JOSEFA JOSELIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2018 | 30.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2018 | 30.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2018 | 100.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2018 | 35.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE MAT?RIAS,AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2018 | 2400.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2018 | 205.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2018 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2018 | 2130.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2018 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2018 | 2577.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2018 | 1186.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROOFISSONAIS TECNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2018 | 1423.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2018 | 2577.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2018 | 1186.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA PROFISSIONAIS T?CNICOS DO MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2018 | 350.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS PARA ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2018 | 38.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO REFERIDO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2018 | 330.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCECIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESSAS, TR?S VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA A CIDADE DA CAJAZEIRAS-PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2018 | 3160.99 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP EFETUADO EM CONTA DO FPM EM 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2018 | 14470.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2018 | 100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2018 | 218919.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS SEGURADO/PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA 1069-3, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2018 | 3.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REGISTRO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ?RG?OS P?BLICOS NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2018 | 1151.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESSE SETOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000736 | 13/03/2018 | 6500.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000739 | 13/03/2018 | 3509.61 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S 10 DESTINADO A VE?CULO DO SAMU DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000740 | 13/03/2018 | 1880.37 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2018 | 200.00 | 00044194129415 | MAXIMINO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2018 | 200.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2018 | 250.00 | 00010893348422 | RAQUEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000732 | 13/03/2018 | 3803.59 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2018 | 168.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO REFERIDO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000733 | 13/03/2018 | 4800.59 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000735 | 13/03/2018 | 4207.41 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2018 | 667.80 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2018 | 0.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUANDO EM CONTA 13187-3 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000734 | 13/03/2018 | 8799.26 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2018 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUANDO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2018 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2018 | 800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2018 | 5900.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PORTA 3,00 X 4,30 C/FORA, PUXADORES, FECHADURA, CORREDI?A E COMANDOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2018 | 2369.00 | 00001205827404 | FRANCK JACKSON DE SA FERNANDES | REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE PORTA DE 3,00 X 4,30 C/FORA E MANUTEN??O DE PORTAS E ESQUADRIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2018 | 27.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2018 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS RADIALISTICOS DE DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O/FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2018 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2018 | 954.00 | 00010785946438 | RENAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADOR COMO DIGITADOR REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000767 | 16/03/2018 | 12207.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000765 | 16/03/2018 | 5002.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ?RG?OS P?BLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000763 | 16/03/2018 | 1927.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000762 | 16/03/2018 | 1928.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000761 | 16/03/2018 | 2809.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2018 | 200.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE- PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2018 | 250.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000764 | 16/03/2018 | 1800.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTINADO AOS PLANTOES DO SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000766 | 16/03/2018 | 5208.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MNUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000768 | 16/03/2018 | 2308.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000771 | 19/03/2018 | 4404.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL PARA ABASTECER VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000770 | 19/03/2018 | 3751.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVI?O CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000774 | 19/03/2018 | 5202.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000775 | 19/03/2018 | 5102.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000776 | 19/03/2018 | 6907.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2018 | 527.00 | 00013758603480 | GERSON BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?O PUBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000777 | 19/03/2018 | 6101.63 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000778 | 19/03/2018 | 5099.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000796 | 20/03/2018 | 153689.21 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?OS DE EXECU??O E IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0086/2017 CPL TC/PAC 0634/2014 FUNASA/MINISTERIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/2018. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2018 | 954.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUNTEN??O E CONSERVA??O DE CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000787 | 20/03/2018 | 1996.15 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EM CONTA EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 544.25 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP EFETUADO EM CONTA DO FPM EM 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000786 | 20/03/2018 | 3850.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000791 | 20/03/2018 | 3449.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000792 | 20/03/2018 | 1861.32 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 27.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0000794 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS AO ASSSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2018 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000788 | 20/03/2018 | 3666.30 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000789 | 20/03/2018 | 1877.35 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000790 | 20/03/2018 | 2302.95 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE TRES DIARIAS PARA ENFERMEIRA CHEFE COORDENADORA DO PROGRAMA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARAIBANO A SERVI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2018 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO W A BARRETO CIA LTDA POSTO SÃO LUIZ I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN FO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2018 | 4950.40 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2018 | 2708.64 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA EM UTILIZA??O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2018 | 198.83 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2018 | 2006.53 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2018 | 4878.22 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2018 | 3805.46 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA - PB A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2018 | 60.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2018 | 406.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2018 | 4806.06 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2018 | 410.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2018 | 141.50 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2018 | 250.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2018 | 98.97 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 6392-4 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2018 | 527.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2018 | 1070.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUSBSTITUI??O DE PE?AS DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2018 | 1917.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAG?GICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000828 | 26/03/2018 | 8349.60 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2018 | 1070.00 | 00003015177460 | CLEIA REJANE EVANGELISTA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENNA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 2500.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA CATALOGA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TCE-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2018 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2018 | 477.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MJAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000863 | 27/03/2018 | 14434.69 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000864 | 27/03/2018 | 14495.75 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENNA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ORG?OS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO CAJU? NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 954.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA MANUTEN??O E LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETRARIA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 2950.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL COM GERA??O NO SAGRES, FOLHAS E CONTRA CHEQUES E REALIZA??O DE PROCESSO DE ENVIO DAS INFORMA??ES PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZA??O E BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCIN?RIOS E DEMANDADOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000834 | 27/03/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 145.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA CONFORME TRANSFER?NCIAS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 3000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA DE DADOS E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DE CONTABILIDADE P?BLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 2300.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E DE APOIO NA FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2018 | 126.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2018 | 350.00 | 00093126760406 | JOSE WILSIVAM ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONALA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONALA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2018 | 750.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2018 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE- PB E JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0000873 | 28/03/2018 | 6824.94 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0000874 | 28/03/2018 | 17550.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2018 | 60.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REGISTRO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2018 | 10594.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A LOTA??O N? 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A LOTA??O N? 043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COMISS?O LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 1190.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PEQUENOS REPAROS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 1053.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PEQUENOS REPAROS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 557.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2018 | 954.00 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2018 | 49611.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 13160.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 4454.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE BUCAL - PSF - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 22329.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES PAB - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 14866.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF- CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2018 | 13420.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PAB - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO - FARMACIA B?SICA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - CONTRATOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2018 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2018 | 6861.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2018 | 2349.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2018 | 2343.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICA??O PMAQ, AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS, LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2018 | 6840.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICA??O PMAQ, NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2018 | 1710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2018 | 16245.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2018 | 8018.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PMAQ, SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 954.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 468.50 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2018 | 954.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2018 | 31852.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A LOTA??O N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 3812.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?ODE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2018 | 17365.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2018 | 221599.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 005. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2018 | 39126.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% -AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2018 | 27200.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 19668.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS EXC INT PUBLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PROFESSORES REITE FUNDEB 60, LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2018 | 12702.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 18407-1 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 2940.00 | 13811478000143 | JOÃO JORIS ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS A DISPOSI??O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2018 | 4109.00 | 00001570184909 | AURIC?LIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000899 | 29/03/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2018 | 3371.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 2390.75 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 810.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2018 | 116.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2018 | 5431.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 17.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000958 | 02/04/2018 | 6890.02 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2018 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2018 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000957 | 02/04/2018 | 6887.76 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2018 | 2049.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AS ATIVIDADES PERTINENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2018 | 550.00 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2018 | 1960.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESASDAS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2018 | 632.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O COMO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2018 | 250.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO EM ENCONTRO PEDAGOGICO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2018 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO PRESTADO PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2018 | 4856.84 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2018 | 79.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2018 | 102.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO A SERVI?O DO ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1088-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO A APURA??O DOS INDICES DA SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2018 | 220.00 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ORG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2018 | 673.00 | 00010316041467 | FRANCISCO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2018 | 954.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2018 | 527.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2018 | 270.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2018 | 456.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2018 | 270.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2018 | 1113.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2018 | 426.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DO PMAQ EM RAZ?O DO SERVI?OS REALIZADO COMO COORDENADORA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2018 | 544.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2018 | 600.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | REFERENTE A SEIS DI?RIAS CONCECIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032017 | 0000987 | 04/04/2018 | 27554.42 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2018 | 750.50 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O PARA A MEDICA QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2018 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2018 | 1422.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2018 | 954.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2018 | 954.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2018 | 954.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2018 | 954.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2018 | 954.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2018 | 954.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2018 | 954.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM E TRANSLADO DA EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NORDESTE CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2018 | 209.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A EM FAVOR DA INSCRI??O NO XX ENCONTRO REGI?O NORDESTE COMGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2018 | 209.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A EM FAVOR DA INSCRI??O NO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COMGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2018 | 220.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?OS P?BLICOS DE INTERESSE DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2018 | 776.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O A PROFISSIONAL T?CNICO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2018 | 97.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2018 | 305.76 | 02584924004448 | ICH ADMINISTRA??O DE HOTEIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA OS TECNICOS DA ASSITENCIA SOCIAL QUE IR?O PARTICIPAR DA XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COMGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2018 | 7877.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001031 | 05/04/2018 | 5001.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001034 | 05/04/2018 | 5005.08 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NECESS?RIA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2018 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2018 | 60.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2018 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE E ? CIDADE DE PATOS - PB A SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA/ANUIDADE EM FAVOR DA A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2018 | 2400.00 | 00009545384476 | GUILHERME LUIZ FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2018 | 3137.00 | 00083937919449 | EDGAR MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2018 | 14115.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2018 | 5560.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2018 | 2767.30 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2018 | 13732.70 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2018 | 477.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2018 | 477.00 | 00007922042477 | LIGIELLE ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2018 | 600.00 | 00003139175159 | MONIQUE MOREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DO PMAQ POR SERVI?OS REALIZADO COMO FISIOTERAUPEUTA NO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2018 | 1431.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?OS REALIZADO DE APOIO NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2018 | 1908.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2018 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO LOTADO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2018 | 21000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS FUNDEB, FNAS, SAUDE CUSTEIO SUS/PAB DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2018 | 29.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 6392-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2018 | 45.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2018 | 3151.08 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 13, 21, 28/12/2017, 09 E 20/01 E 21, 22, 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2018 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2018 | 22403.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL SAUDE 15% DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2018 | 37339.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL EDUCA??O MDE DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2018 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS FUNDEB, FNAS, SAUDE CUSTEIO SUS/PAB DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??ES DE MAT?RIAS, AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL E DE INTERESSE GERAL NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2018 | 527.00 | 00010895514443 | JANIELE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER OS INTERESSES DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2018 | 350.00 | 00004624677404 | JOSE ANAILTON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2018 | 400.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2018 | 948.00 | 00003306735485 | ADILINO FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2018 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESE ORGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2018 | 1055.00 | 00007586252432 | GENARIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2018 | 600.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2018 | 700.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2018 | 1054.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DAQUELA POPULA??O NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2018 | 265.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2018 | 600.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2018 | 278.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001081 | 10/04/2018 | 3297.80 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2018 | 3064.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2018 | 685.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA VIGILANCIA DE ORGAOS PUBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?SES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS M?SES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2018 | 850.00 | 00065018303468 | FRANCISCA ABRANTES SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2018 | 477.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001096 | 10/04/2018 | 2943.05 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES A VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001098 | 10/04/2018 | 4129.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2018 | 2946.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001101 | 10/04/2018 | 3986.06 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIEMENTO E VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001102 | 10/04/2018 | 2522.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2018 | 230.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2018 | 500.00 | 00035687410406 | FRANCISCO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2018 | 48615.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS FUNDEB, FNAS, SAUDE CUSTEIO SUS/PAB DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001114 | 11/04/2018 | 13196.00 | 81618753000167 | ELBER INSDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2018 | 477.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2018 | 46.62 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13772-3 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2018 | 35.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2018 | 400.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2018 | 485.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2018 | 169.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2018 | 50.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO MUNICIPAL EM VAIGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2018 | 0.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2018 | 30.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2018 | 130.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DI?RIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001139 | 12/04/2018 | 3042.72 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2018 | 30.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001126 | 12/04/2018 | 4160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES ARO PARA VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001127 | 12/04/2018 | 1250.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 40. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001131 | 12/04/2018 | 13115.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA VE?CULO UTILIZADO EM ATIVIDADE INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEB 40. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001132 | 12/04/2018 | 13300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001133 | 12/04/2018 | 4492.37 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2018 | 180.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001128 | 12/04/2018 | 1199.99 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0001129 | 12/04/2018 | 1099.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032017 | 0001130 | 12/04/2018 | 2550.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2018 | 4800.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O E CONSTRU??O DO PLANO MUNICIPAL DE S?UDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001136 | 12/04/2018 | 2223.78 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001137 | 12/04/2018 | 5854.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2018 | 3000.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS DA SA?DE RELATIVO AS INFORMA??ES DE CADASTRO DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2018 | 600.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE/ CONGEMAS NA CAPITAL MACEI? - AL,ONDE SER?O ABORDADOS V?RIAS TEM?TICAS INERESTES AO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS, ATRAV?S DE OFICINAS DE CAPACITA??O PARA OS GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE/ CONGEMAS NA CAPITAL MACEI? - AL,ONDE SER?O ABORDADOS V?RIAS TEM?TICAS INERESTES AO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS, ATRAV?S DE OFICINAS DE CAPACITA??O PARA OS GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 25712-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001134 | 12/04/2018 | 3408.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2018 | 1850.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS TECNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2018 | 1053.00 | 00002262912432 | MARIA LUCIA L. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO COMO AGENTE DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2018 | 6160.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2018 | 1850.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS TECNICOS A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2018 | 954.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO COMO ELETRICISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2018 | 0.75 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13772-3 RELATIVO A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2018 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2018 | 100.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 6392-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2018 | 111.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2018 | 30.00 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICO NA SUBSTITUI??O E COLOCA??O DE CAMARA DE AR EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2018 | 1053.00 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2018 | 86.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PERTINENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2018 | 1045.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PERTINENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2018 | 200.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2018 | 400.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2018 | 316.00 | 00007878429405 | MIRIAN GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001166 | 17/04/2018 | 19800.40 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2018 | 1002.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2018 | 1275.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2018 | 1354.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2018 | 1944.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2018 | 1393.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2018 | 2446.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2018 | 50.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2018 | 3.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2018 | 368.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001174 | 17/04/2018 | 5202.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENNA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001176 | 18/04/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2018 | 3000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA DE DADOS E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DE CONTABILIDADE P?BLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2018 | 2500.00 | 22819997000149 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS EM SISTEMA INFORMATIZADO E DE APOIO NA FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2018 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001180 | 18/04/2018 | 5000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA AO MUN?CIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2018 | 2950.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL COM GERA??O NO SAGRES, FOLHAS E CONTRA CHEQUES E REALIZA??O DE PROCESSO DE ENVIO DAS INFORMA??ES PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2018 | 1945.64 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBI??O PASEP NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2018 | 4000.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZA??O E BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCION?RIOS E DEMANDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZA??O E BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCIN?RIOS E DEMANDADOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2018 | 202.60 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2018 | 250.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALUGUEL DE SUA RESID?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2018 | 250.00 | 00062174410478 | ADAUTIVA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001211 | 19/04/2018 | 3758.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001209 | 19/04/2018 | 3557.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2018 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001206 | 19/04/2018 | 4752.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001207 | 19/04/2018 | 2802.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001208 | 19/04/2018 | 1883.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2018 | 15.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2018 | 15.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001212 | 19/04/2018 | 1902.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001213 | 19/04/2018 | 1702.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2018 | 843.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2018 | 1850.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE REFORMA E REPARO DE INSTALA??ES F?SICAS DE UNIDADE ESCOLAR DO SISTEMA DE EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2018 | 923.87 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS ESCOLARES (?NIBUS) PERTENCENTE A ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE ESCOLAR JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001203 | 19/04/2018 | 6509.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O- Q.S.E DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001205 | 19/04/2018 | 12107.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2018 | 0.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001226 | 20/04/2018 | 5801.26 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001228 | 20/04/2018 | 5102.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001229 | 20/04/2018 | 4502.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2018 | 1055.00 | 00013758603480 | GERSON BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS DE INSTALA??ES F?SICAS DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001231 | 20/04/2018 | 5202.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2018 | 2820.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS DE COMUNICA??O VISUAL (PLACAS, BANNERS, FAIXAS IMPRESSAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2018 | 6933.70 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001233 | 20/04/2018 | 6202.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEO?LEO DIESEL DESTANADO A VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2018 | 3800.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001235 | 20/04/2018 | 6052.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTANADO A VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2018 | 4365.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2018 | 500.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DI?RIAS CONCEDIDA AO TESOUREIRO MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES CAJAZEIRAS-PB (2) SOUSA-PB (2) PATOS-PB (1) E JO?O PESSOA-PB(1) A SERVI?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2018 | 646.46 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA AO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2018 | 525.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DE ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2018 | 2000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2018 | 1265.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2018 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2018 | 263.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2018 | 76.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO SAMU COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2018 | 79.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO SAMU COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO SAMU COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2018 | 200.00 | 00099264625453 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2018 | 100.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2018 | 500.00 | 00005895842437 | JOS? DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2018 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2018 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2018 | 50.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2018 | 27.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2018 | 2940.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2018 | 1360.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2018 | 7934.35 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2018 | 1044.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO T?CNICO OPERACIONAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2018 | 316.00 | 00015372035846 | JOÃO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O NA UNIDADE ESCOLAR DE VILA MACENA, ZONA RURAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2018 | 1960.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001250 | 24/04/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2018 | 379.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (1) E SOUSA (1) NA PARAIBA A SERVI?O DESE ORGAO PUBLICOO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIG?NCIAS-DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2018 | 251.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIG?NCIAS-DESPESAS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2018 | 5100.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO RESIDENTE COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2018 | 1860.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2018 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2018 | 632.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, COMPONDO A EQUIPE DE APOIO PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2018 | 1330.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2018 | 900.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2018 | 4000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATROS DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA - PB E UMA PRA PATOS-PB A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2018 | 100.00 | 00005198584410 | RAIMUNDO FELIX DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2018 | 100.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB A SERVI?O DESSE ?RG?O EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2018 | 169.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2018 | 49.80 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2018 | 954.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2018 | 84.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA AO FEP 6392-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2018 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2018 | 477.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2018 | 1029.75 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2018 | 1029.75 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2018 | 477.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2018 | 477.00 | 00013969717426 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2018 | 477.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2018 | 477.00 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2018 | 316.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2018 | 954.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2018 | 477.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2018 | 477.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2018 | 477.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2018 | 477.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2018 | 477.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2018 | 954.00 | 00006691548493 | VANUSSIA ANACLETO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2018 | 954.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2018 | 477.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2018 | 954.00 | 00012508960454 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2018 | 2000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCECIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2018 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2018 | 5430.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS GR?FICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2018 | 1800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS GR?FICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2018 | 3185.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS GR?FICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2018 | 7891.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS USADOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 32361.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A LOTA??O N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2018 | 5247.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2018 | 948.00 | 00013659009407 | JOSE JARDEL DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?AO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 16491.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 3321.65 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 1469.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 219810.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 005. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 38770.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 28279.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2018 | 17622.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PROFESSORES REITE FUNDEB 60, LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2018 | 14356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2018 | 36.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA N? 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2018 | 5431.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2018 | 0.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO REFERIDO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 3371.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO PRESTADO PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 3272.64 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2018 | 427.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA 18407-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2018 | 2593.89 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA 1069-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 3490.94 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 1250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COMISS?O LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 10594.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A LOTA??O N? 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A LOTA??O N? 043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 4977.13 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 1452.33 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 47845.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 1680.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 22312.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTA??O N? 0024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2018 | 13478.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 4454.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2018 | 5054.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2018 | 19041.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO REFERENTE A LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF CONTRATADOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2018 | 28.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2018 | 14374.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PAB - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO - FARMACIA B?SICA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2018 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2018 | 200.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB (03) E A CIDADE DE PATOS -PB (01) A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2018 | 0.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA PENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA PENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2018 | 200.14 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DESSE ?RG?O P?BLICO A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001399 | 02/05/2018 | 7505.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001401 | 02/05/2018 | 7501.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2018 | 2168.50 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001442 | 03/05/2018 | 14340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO AOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2018 | 200.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (01) E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE (02) A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2018 | 158.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2018 | 80.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E A CIDADE DE PATOS NA PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2018 | 954.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2018 | 87.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2018 | 954.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2018 | 954.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2018 | 954.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2018 | 954.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2018 | 200.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2018 | 350.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2018 | 477.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2018 | 400.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL SITUADO NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2018 | 745.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2018 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2018 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS M?DICAS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2018 | 19.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2018 | 3437.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001453 | 04/05/2018 | 4900.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS PAB/CUSTEIO/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001454 | 04/05/2018 | 1800.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- RECURSOS FNS BLVGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001447 | 04/05/2018 | 1701.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001448 | 04/05/2018 | 4799.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2018 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO REFERIDO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001449 | 04/05/2018 | 5800.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESTE ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2018 | 4590.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2018 | 10421.90 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2018 | 477.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2018 | 6715.05 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2018 | 1310.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2018 | 130.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2018 | 500.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN??O BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2018 | 1185.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0001465 | 08/05/2018 | 7419.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001459 | 08/05/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001466 | 08/05/2018 | 61700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADOS, PROJETORES, IMPRESSORAS, TELEVISORES, REFRIGERADORES/FRIZZERS, COMPUTADORES DESKTOP/NOTEBOOKS, DEBEDOUROS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADRIANO DE ANDRADE ELUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??ES DE MAT?RIAS, AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL E DE INTERESSE GERAL NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2018 | 4200.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DE SAMU- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2018 | 1893.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PERTINENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2018 | 1053.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O E RESPONSABILIDADE T?CNICA DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2018 | 2832.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DAS UBS - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2018 | 3600.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DE SCFV - RECURSOS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001494 | 10/05/2018 | 3624.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2018 | 250.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2018 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES REC ORDINARIOS - GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2018 | 753.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2018 | 138.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2018 | 1178.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2018 | 4786.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001480 | 10/05/2018 | 22547.07 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001490 | 10/05/2018 | 6632.39 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001496 | 10/05/2018 | 4332.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S 10 DESTINADO A VE?CULOS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2018 | 577.50 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2018 | 954.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2018 | 700.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2018 | 954.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2018 | 22981.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2018 | 12155.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2018 | 87.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001488 | 10/05/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2018 | 5167.79 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA AO FPM (1069-3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2018 | 2368.42 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO NA REVIS?O ADMINISTRATIVA E COLETA DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2018 | 2368.42 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO NA REVIS?O ADMINISTRATIVA E COLETA DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2018 | 2950.00 | 00002955277495 | Francisco Assis da Silveira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE T?CNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2018 | 3684.21 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZA??O E BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCION?RIOS E DEMANDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2018 | 672.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2018 | 31097.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2018 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2018 | 1500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA DE DADOS E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DE CONTABILIDADE P?BLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001540 | 10/05/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2018 | 370.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001489 | 10/05/2018 | 5988.90 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001491 | 10/05/2018 | 6894.41 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EDUCA??O B?SICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001495 | 10/05/2018 | 4808.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S-10 DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2018 | 1871.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS ESCOLARES (?NIBUS) PERTENCENTE A ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2018 | 527.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2018 | 5742.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2018 | 14530.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FUNDEB 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2018 | 65418.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001485 | 10/05/2018 | 5185.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001486 | 10/05/2018 | 4976.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001487 | 10/05/2018 | 5102.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001497 | 10/05/2018 | 7756.59 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2018 | 484.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO CAJU? NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2018 | 1054.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA POPULA??O NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2018 | 954.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2018 | 1060.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAs NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE VIAS URBANAS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS NOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS URBANAS NOS MESES MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2018 | 522.00 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESATDO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?OS P?BLICOS DE INTERESSE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O MB - ATEGO 1718, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE PARA 10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2018 ? 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2018 | 8698.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018, DAS LOTA??ES REC ORDINARIOS - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAL NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2018 | 700.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2018 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS E DUAS DI?RIAS PARA SOUSA NA PARA?BA CONCEDIDA AO TESOUREIRO MUNICIPAL A SERVI?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2018 | 77.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 6392-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2018 | 67.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2018 | 170.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NA LAVAGEM DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2018 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO REFERIDO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2018 | 680.00 | 00002582113425 | LUIZETE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2018 | 1642.10 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMO MOTORISTA NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2018 | 1130.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2018 | 954.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2018 | 477.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2018 | 11257.35 | 19921492000186 | N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MICROCOMPUTADORES, MONITORES) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2018 | 200.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2018 | 150.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2018 | 295.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2018 | 1500.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2018 | 150.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2018 | 250.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2018 | 130.00 | 00098280627472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2018 | 1856.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS M?DICAS REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2018 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2018 | 954.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2018 | 477.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2018 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2018 | 1500.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2018 | 126.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2018 | 1625.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2018 | 790.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2018 | 954.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2018 | 421.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2018 | 1908.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2018 | 50.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2018 | 50.00 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001604 | 14/05/2018 | 2423.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S10 DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2018 | 954.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2018 | 400.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001598 | 14/05/2018 | 2243.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001599 | 14/05/2018 | 6504.52 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001600 | 14/05/2018 | 6103.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001602 | 14/05/2018 | 5402.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001603 | 14/05/2018 | 5601.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001605 | 14/05/2018 | 6302.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001606 | 14/05/2018 | 6422.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2018 | 2227.00 | 00003015177460 | CLEIA REJANE EVANGELISTA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??ODE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2018 | 38.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001614 | 14/05/2018 | 2980.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SABER: REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001617 | 15/05/2018 | 6600.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2018 | 240.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DI?RIAS CONCEDIDA A FUNCION?RIA P?BLICA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA A MESMA VIAJAR ? CIDADE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2018 | 300.00 | 00005768222480 | CLÊNIA VALÉRIA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCION?RIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DO PNAIC E DO PME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2018 | 1450.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001615 | 15/05/2018 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001616 | 15/05/2018 | 7028.33 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2018 | 1275.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADOS NNA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2018 | 67.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2018 | 400.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2018 | 300.00 | 00006849336401 | CICERA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2018 | 200.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2018 | 2845.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DA AMBUL?NCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CITROEN JUMPER, PLACA: QFB - 3813. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2018 | 954.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NOS M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2018 | 87.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2018 | 19.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2018 | 2698.30 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2018 | 4617.35 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2018 | 200.00 | 00044194129415 | MAXIMINO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2018 | 1882.84 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2018 | 2011.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2018 | 527.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2018 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2018 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2018 | 6.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2018 | 1053.00 | 00014473161854 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001648 | 18/05/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB, DISPONIBILIZANDO ENGENHEIRO DURANTE OS (CINCO) DIAS ?TEIS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB NO M?S DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2018 | 55.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2018 | 60.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2018 | 60.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2018 | 30.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2018 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO REFERIDO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2018 | 50.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2018 | 633.37 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA AO FPM (1069-3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2018 | 15.51 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2018 | 330.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2018 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2018 | 2940.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001669 | 21/05/2018 | 3744.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001670 | 21/05/2018 | 7502.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2018 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2018 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001658 | 21/05/2018 | 3950.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?O PRESTADO DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, BLINDAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001659 | 21/05/2018 | 17052.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2018 | 477.00 | 00003967600408 | MARIA ROSIERICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA MANUTEN??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2018 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001671 | 21/05/2018 | 5332.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001672 | 21/05/2018 | 2251.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001674 | 21/05/2018 | 13200.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2018 | 1087.00 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE COMO COORDENADORA DE IMUNIZA??O RELATIVO AO M?S DE ABRIL D 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA ?REA DE ENFERMAGEM PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2018 | 3462.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001673 | 21/05/2018 | 1695.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001675 | 21/05/2018 | 2264.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001677 | 21/05/2018 | 4777.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001679 | 21/05/2018 | 5419.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001680 | 21/05/2018 | 2224.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001676 | 21/05/2018 | 3828.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001678 | 21/05/2018 | 5280.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001683 | 22/05/2018 | 5140.64 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001691 | 22/05/2018 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2018 | 350.00 | 00002297408471 | JOSELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOA DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2018 | 450.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOA DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2018 | 250.00 | 00070306521423 | DANILO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001684 | 22/05/2018 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001685 | 22/05/2018 | 5142.42 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2018 | 300.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM PROCESSOS DE TRATAMENTOS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2018 | 600.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL SITUADO NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001712 | 22/05/2018 | 5244.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001692 | 22/05/2018 | 5844.81 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001693 | 22/05/2018 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001711 | 22/05/2018 | 6169.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001687 | 22/05/2018 | 7034.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001688 | 22/05/2018 | 5200.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001689 | 22/05/2018 | 5108.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001690 | 22/05/2018 | 4148.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS E UMA DI?RIA PARA SOUSA NA PARA?BA CONCEDIDA AO TESOUREIRO A SERVI?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2018 | 1184.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2018 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2018 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2018 | 30.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2018 | 50.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2018 | 30.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2018 | 60.00 | 00091120349400 | EDILMA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCA??O COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001710 | 22/05/2018 | 3611.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2018 | 92.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 6392-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2018 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 100882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2018 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001722 | 23/05/2018 | 188472.11 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DO SERVI?OS DE EXECU??O E IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0086/2017 CPL TC/PAC 0634/2014 FUNASA/MINISTERIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/2018. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2018 | 954.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PROPORCIONAIS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O, LIMPEZA DE UNIDADE ESCOLAR RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2018 | 3211.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2018 | 250.00 | 00003307758470 | JOÃO GERÔNIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AS PROFISSIONAIS T?CNICOS EM ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001733 | 24/05/2018 | 1460.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO A VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001734 | 24/05/2018 | 360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO DESTINADO A VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2018 | 526.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA NO QUE SE REFERE A EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001727 | 24/05/2018 | 1350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS AUTOMOTIVAS (PNEUS) PARA VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001728 | 24/05/2018 | 170.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001735 | 24/05/2018 | 3530.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001736 | 24/05/2018 | 1260.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VEICULOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001729 | 24/05/2018 | 270.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS ALINHAMENTO, BALACEAMENTO EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001730 | 24/05/2018 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001731 | 24/05/2018 | 3120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS ALINHAMENTO, BALACEAMENTO EM VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001732 | 24/05/2018 | 4660.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO A VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2018 | 55.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2018 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVI?O PRESATDO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA TRIBUT?RIA, CONSISTENTE NA REALIZA??O DE ATUALIZA??O, REVIS?O E ADEQUA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2018 | 200.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS- PB E DE JUAZEIRO DO NORTE- CE A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2018 | 100.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (1) E SOUSA (1) NA PARAIBA A SERVI?O DESSE ORGAO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2018 | 180.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2018 | 300.00 | 00008570505400 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCION?RIA P?BLICA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA NA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2018 | 800.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2018 | 189.01 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DISEL S 10 DESTINADO A VE?CULO AMBUL?NCIA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2018 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS NESTE MUNICIPIO. DESPESA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2018 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS NESTE MUNICIPIO. DESPESA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2018 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS NESTE MUNICIPIO. DESPESA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2018 | 62.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS NESTE MUNICIPIO. DESPESA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2018 | 400.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DISEL S 10 DESTINADO A VE?CULO AMBUL?NCIA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001755 | 28/05/2018 | 3052.65 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001756 | 28/05/2018 | 3160.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2018 | 400.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2018 | 110.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DISEL S 10 DESTINADO A VE?CULO AMBUL?NCIA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001754 | 28/05/2018 | 6181.90 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADE ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2018 | 17605.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2018 | 219810.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 005. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2018 | 37816.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2018 | 25843.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2018 | 19530.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% REFERENTE A LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2018 | 24323.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2018 | 14356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2018 | 33047.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A LOTA??O N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2018 | 3371.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2018 | 667.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2018 | 50.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NA PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2018 | 5431.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2018 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10880-2 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2018 | 47089.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2018 | 13478.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2018 | 22985.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES PAB - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2018 | 4454.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2018 | 22566.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO REFERENTE A LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF CONTRATADOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2018 | 10858.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2018 | 15469.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PAB - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2018 | 12800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2018 | 5088.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2018 | 10594.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A LOTA??O N? 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2018 | 3762.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A LOTA??O N? 043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001847 | 30/05/2018 | 1260.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001848 | 30/05/2018 | 1800.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2018 | 954.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001832 | 30/05/2018 | 1516.33 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001833 | 30/05/2018 | 2807.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2018 | 608.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2018 | 24196.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 DAS SEGUINTES LOTA??ES (022,023,024,031,035,036,039,051,053,054,055,056) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2018 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10880-2 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2018 | 310.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2018 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 39617-6 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001831 | 30/05/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2018 | 2042.70 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2018 | 954.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2018 | 1900.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2018 | 1580.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2018 | 600.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO EL?TRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2018 | 954.00 | 00012508960454 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2018 | 477.00 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2018 | 632.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2018 | 954.00 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2018 | 477.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2018 | 477.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2018 | 477.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2018 | 477.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2018 | 477.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2018 | 477.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2018 | 477.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2018 | 477.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2018 | 477.00 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2018 | 477.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2018 | 954.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2018 | 800.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2018 | 2862.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PREFESSORA SUBSTITUTA DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EDUCA??O B?SICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2018 | 477.00 | 00013969717426 | CLEVERSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2018 | 477.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2018 | 2022.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO T?CNICO OPERACIONAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2018 | 14753.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 DAS SEGUINTES LOTA??ES 02,07,58) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2018 | 1431.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2018 | 477.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2018 | 477.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2018 | 954.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2018 | 1385.80 | 00004011397431 | ALEXANDRE TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2018 | 2200.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001877 | 01/06/2018 | 6077.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2018 | 3138.84 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADCES ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2018 | 300.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE PATOS- PB ? SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2018 | 550.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001873 | 01/06/2018 | 9168.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VE?CULOS MAQUINAS PESADAS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS VIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2018 | 164.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2018 | 2800.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2018 | 7125.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2018 | 1820.00 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2018 | 300.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2018 | 300.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2018 | 300.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2018 | 250.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2018 | 500.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2018 | 250.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2018 | 200.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2018 | 100.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2018 | 300.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001879 | 01/06/2018 | 80000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 17 TRIUNFEST EM PRA?A PUBLICA COM AS BANDAS FORROZ?O TROPYKALIA E BANDA LIBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2018 | 15000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 17 TRIUNFEST EM PRA?A PUBLICA COM ATRA??O DE NARA CASTRO & BANDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2018 | 10000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 17 TRIUNFEST EM PRA?A PUBLICA COM ATRA??O LUAN PAKERO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2018 | 10000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 17 TRIUNFEST EM PRA?A PUBLICA COM ATRA??O BANDA FORRO BOM DE MEXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001886 | 01/06/2018 | 44182.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE SOM, ILUMINA??O, PALCO, BARRACAS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTO FESTIVO TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2018 | 600.00 | 00006673603445 | JO?O OCILVA MAGALHAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM DE TOMADAS AREAS ATRAVES DE DRONE DE EVENTO FESTIVO TRIUNFEST 2018; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001887 | 04/06/2018 | 6200.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VE?CULOS ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001889 | 04/06/2018 | 6812.73 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VE?CULOS ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001891 | 04/06/2018 | 5704.22 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001892 | 04/06/2018 | 5365.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001893 | 04/06/2018 | 5800.44 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001894 | 04/06/2018 | 7051.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2018 | 954.00 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2018 | 477.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2018 | 477.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2018 | 477.00 | 00007263436418 | MARIA RIVANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2018 | 99.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2018 | 2185.00 | 00011334370443 | OZANA EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018) REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001921 | 05/06/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2018 | 106.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO OPERACIONAL NO EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018) REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2018 | 369.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2018 | 211.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO OPERACIONAL NO EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018) REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2018 | 211.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO OPERACIONAL NO EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018) REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2018 | 158.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00008581221467 | JOSEFA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO TRIUNFEST REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DO CORRENTE M?S NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2018 | 158.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZA??O DE EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2018 | 158.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2018 | 158.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2018 | 158.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2018 | 180.00 | 00002570778478 | GERALDO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2018 | 180.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2018 | 180.00 | 00007055213460 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2018 | 180.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2018 | 180.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2018 | 180.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2018 | 120.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE FISCALIZA??O DE EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2018 | 220.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2018 | 121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2018 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2018 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2018 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2018 | 477.00 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2018 | 400.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO FUNCION?RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2018 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE MAR?O DE 2018 DA CASA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2018 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DA CASA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2018 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE ABRIL DE 2018 DA CASA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2018 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE MAIO DE 2018 DA CASA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 16223-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2018 | 13.91 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2018 | 300.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DO SETOR PESSOAL DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2018 | 207.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2018 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2018 | 217.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2018 | 620.02 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2018 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE ABRIL DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2018 | 403.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2018 | 150.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2018 | 381.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00008249249402 | ARLISON PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 60.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 60.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO (TRIUNFEST) REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 3437.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2018 | 1167.85 | 00005896782489 | THIAGO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2018 | 17406.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 862.50 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EXTRA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 3692.35 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2018 | 71.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFEUTADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A COTA DAF-DEBITO DE CONTRIBUI??ES SOCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2018 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 8306-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA NA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS E UMA DI?RIA PARA SOUSA NA PARA?BA CONCEDIDA AO TESOUREIRO A SERVI?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2018 | 67.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2018 | 64613.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 DAS LOTA??ES DE FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2018 | 29011.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O MB - ATEGO 1718, COM CAPACIDADE PARA 10 TONELADAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2018 | 5014.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018, DAS LOTA??ES REC ORDINARIOS - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 1578.00 | 00013758603480 | GERSON BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPAROS DE INSTALA??ES F?SICAS DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADO NO S?TIO CAJU?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2018 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2018 | 335.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2018 | 1007.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2018 | 673.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 1349.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2018 | 530.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATEN??O B?SICA- CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 917.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE MAT?RIAS,AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O( WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002008 | 12/06/2018 | 4114.99 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2018 | 250.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DE APOIO DE EVENTO P?BLICO FESTIVO ( TRIUNFEST 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2018 | 486.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2018 | 922.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002002 | 12/06/2018 | 7500.26 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002003 | 12/06/2018 | 5708.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S10 DESTINADO A VE?CULOS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2018 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2018 | 685.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTE A ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE OBRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2018 | 960.00 | 00011334370443 | OZANA EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002007 | 12/06/2018 | 6117.21 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2018 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2018 | 120.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2018 | 100.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2018 | 100.00 | 00005768222480 | CLÊNIA VALÉRIA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2018 | 400.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO SERVIDORES DESSE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002004 | 12/06/2018 | 5306.68 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002005 | 12/06/2018 | 6743.28 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S-10 DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES- RECURSO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002006 | 12/06/2018 | 3003.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2018 | 20.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2018 | 190.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE OBRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2018 | 100.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (1) E SOUSA (1) NA PARAIBA A SERVI?O DESSE ORGAO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2018 | 3.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2018 | 2250.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA A SERVI?O DO PRGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. DESPESA RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2018 | 1672.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2018 | 250.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2018 | 450.00 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2018 | 250.00 | 00009536763400 | VANESSA GON?ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2018 | 800.00 | 00052710580420 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA PESSOAL N?O EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2018 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS RADIALISTICOS DE DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2018 | 577.50 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SAUDE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SAUDE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2018 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/06/2018 | 368.50 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/06/2018 | 477.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2018 | 548.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2018 | 954.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO E CONSERVAS DE ORGAO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2018 | 3600.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PORTA 3,00 X 4,30 C/FORA, PUXADORES, FECHADURA, CORREDI?A E COMANDOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BERNADINO JOSE BATISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/06/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2018 | 954.00 | 00070133538176 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE SERVI?OS DE URBANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2018 | 780.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2018 | 954.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E URBANIZA??O P?BLICA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2018 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA POPULA??O NO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2018 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAL NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONALA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO CAJU? NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/06/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DESSE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2018 | 954.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O PUBLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2018 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA NA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB CONCEDIDA AO TESOUREIRO A SERVI?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2018 | 339.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2018 | 30.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2018 | 50.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR ? JUAZEIRO DO NORTE-CE ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2018 | 60.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2018 | 800.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2018 | 1008.00 | 03351997000112 | GLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O GR?FICOS DE ENCADERNA??O, GRAVA??O E DOURA??O DE LIVROS, REVISTAS E CONG?NITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2018 | 48.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/06/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO CAJU? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2018 | 790.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2018 | 150.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB (01) E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2018 | 477.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO- FMS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2018 | 477.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2018 | 413.40 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/06/2018 | 954.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2018 | 600.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO E PROMO??O DE EVENTO P?BLICO FESTIVO- TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2018 | 280.00 | 00012386924866 | ELIOMAR BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2018 | 255.60 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVI?RIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2018 | 700.00 | 00012208708466 | SAYONARA CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA NAO EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2018 | 100.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOA DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2018 | 560.00 | 00009805059413 | ADONIAS GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2018 | 570.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO FESTIVO NA ZONA RUAL DE BARRA DO JU?- TRIUNFO /PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2018 | 1908.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE PR?DIO PUBLICO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2018 | 350.00 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NO APOIO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2018 | 2032.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2018 | 1580.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009805059413 | ADONIAS GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2018 | 400.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2018 | 954.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PREFESSORA SUBSTITUTA DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2018 | 954.00 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2018 | 954.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2018 | 954.00 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO DESSE MUN IC?PIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2018 | 1908.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2018 | 1264.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2018 | 954.00 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2018 | 954.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2018 | 954.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2018 | 954.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2018 | 954.00 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2018 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2018 | 242.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2018 | 480.00 | 00004624677404 | JOSE ANAILTON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO E REPAROS DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2018 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2018 | 1992.82 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP NO PER?ODO DE APURA??O DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2018 | 339.59 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP NO PER?ODO DE APURA??O DE 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2018 | 56.00 | 05816599000150 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2018 | 3.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2018 | 635.00 | 00004400375498 | BENICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2018 | 309.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2018 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2018 | 528.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE ATIVIDADES AFINS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2018 | 369.00 | 00010405310404 | JOS? CASSIO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ?RG?O P?BLICO- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2018 | 250.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2018 | 227.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2018 | 265.00 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2018 | 632.00 | 00003306735485 | ADILINO FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O RELATIVO AO M?S PENDENTE DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2018 | 1818.53 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF- CONTRIBUI??O PASEP NO PER?ODO DE APURA??O DE 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2018 | 1349.93 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF- CONTRIBUI??O PASEP NO PER?ODO DE APURA??O DE 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2018 | 101.62 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO NA CONTA 6392-4- FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2018 | 1.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2018 | 1900.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO APOIO T?CNICO OPERACIONAL EM EVENTO FESTIVO- TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2018 | 1000.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS RELATIVO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONSTRATES REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2018 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2018 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2018 | 200.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2018 | 20.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2018 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2018 | 1054.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2018 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2018 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2018 | 954.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2018 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2018 | 200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S-10 DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESSE MUNIC?PIO DO PERCURSO JO?O PESSOA ? TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2018 | 600.00 | 00006673603445 | JO?O OCILVA MAGALHAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM DE TOMADAS AREAS ATRAV?S DE DRONE DE EVENTO FESTIVO TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 166.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 6392-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2018 | 87.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2018 | 455.53 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/01/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2018 | 360.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2018 | 95.66 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/03/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2018 | 1195.56 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/05/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2018 | 50.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2018 | 2949.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS (TROCA DE BOMBA DA ?GUA E JUNTAS D MOTOR) DO TRATOR VALTRA WALMET DE COR AMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2018 | 1474.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOs.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2018 | 316.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ? PR?TICA ESPORTIVA DE ATIVIDADE ESPORTIVAS DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002195 | 27/06/2018 | 12000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002196 | 27/06/2018 | 5000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O- Q.S.E DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2018 | 945.45 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2018 | 1580.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2018 | 30.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002197 | 27/06/2018 | 5001.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002198 | 27/06/2018 | 5009.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2018 | 450.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE T?TULO PARA PARTICIPA??O EM EVENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002188 | 27/06/2018 | 28256.32 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2018 | 200.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2018 | 250.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB (02) E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE (01). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2018 | 250.00 | 00054962080334 | MARIA DAS GRA?AS DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2018 | 450.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2018 | 250.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2018 | 200.00 | 00052603970372 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2018 | 87.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2018 | 190.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTRO E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2018 | 426.00 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE ORG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2018 | 3371.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS REFERENTE A LOTA??O N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2018 | 12168.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2018 | 683.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI?O DA MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2018 | 5431.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2018 | 6.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA PENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2018 | 0.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA PENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2018 | 18103.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% REFERENTE A LOTA??O N? 002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2018 | 219550.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O REFERENTE A LOTA??O N? 005. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2018 | 37721.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS REFERENTE A LOTA??O N? 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2018 | 19530.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2018 | 47577.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% REFERENTE A LOTA??O N? 16. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2018 | 25811.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE REFERENTE A LOTA??O N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60%, LOTA??O N? 37. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2018 | 14356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2018 | 32642.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A LOTA??O N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2018 | 5088.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A LOTA??O N? 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2018 | 12394.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2018 | 547.00 | 00052710530406 | JALIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO APOIO T?CNICO OPERACIONAL EM EVENTO P?BLICO FESTIVO- TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2018 | 3162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A LOTA??O N? 043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2018 | 48311.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2018 | 13249.79 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2018 | 2226.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2018 | 22647.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES PAB - EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2018 | 4754.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2018 | 5054.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2018 | 14946.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO REFERENTE A LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF CONTRATADOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2018 | 11278.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2018 | 15292.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PAB - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2018 | 12800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2018 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002279 | 02/07/2018 | 2802.59 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2018 | 150.00 | 00002214640428 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2018 | 300.00 | 00070306364492 | ESPEDITO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCION?RIO P?BLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2018 | 954.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00003236874406 | GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2018 | 1900.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2018 | 527.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2018 | 2.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2018 | 77.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2018 | 3653.01 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2018 | 1910.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 1069-3 ORIGINARIA DA 2? VARA ESTADUAL DE S?O J?O DO RIO DO PEIXE DE ORDEM JUDICIAL N? 384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL ELETR?NICO NOS DIAS 12/10/17 E 11,12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002282 | 03/07/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2018 | 477.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2018 | 954.00 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2018 | 1044.00 | 00007878426481 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2018 | 500.00 | 00004362285482 | JOS? BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2018 | 477.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2018 | 295.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LAVAGEM DE VE?CULOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2018 | 200.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DISEL S10 PARA VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2018 | 2900.00 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE COMO NUTRICIONISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2018 | 3531.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS RELACIONADOS AO LANCHE DA EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2018 | 250.00 | 00054962080334 | MARIA DAS GRA?AS DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2018 | 750.00 | 00065018303468 | FRANCISCA ABRANTES SOARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2018 | 200.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCION?RIA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2018 | 10000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVI?OS DE AGENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO SITIO BARRA DO JUA COM A BANDA FORRO DE ARROMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2018 | 500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO PARA INCENTIVO E MANUTEN??O DAS PR?TICAS CULTURAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2018 | 842.10 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2018 | 51.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB A SERVI?O DO SETOR DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2018 | 1600.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ? PR?TICA ESPORTIVA DE ATIVIDADE ESPORTIVAS DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2018 | 551.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2018 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2018 | 2079.06 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2018 | 3750.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE ABRIL E AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A UMA BOLSA COMO M?DICO RESIDENTE COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2018 | 1800.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS FUNER?RIOS- TRANSLATO TERRESTRE DE CORPO: ORIGEM: PETROLINA/PE- DESTINO: CAJAZEIRAS- PB. FALECIDO: ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2018 | 422.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PALESTRA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR- BNCC NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, DA QUAL PARTICIPARAM TODOS OS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2018 | 4950.00 | 00003117045309 | FARLE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN?AO E TROCA DE PE?AS (TROCA DO EIXO DIANTEIRO, DO ?LEO E DOS FITROS E SERVI?O DE RETIFICA E A M?O DE OBRA) DO TRATOR VALTRA WALMET DE COR AMARELO DA SECRETARIA DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NA PARA?BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2018 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2018 | 102.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2018 | 40.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2018 | 3472.77 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A CR 0390241, VIG?NCIA 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A CR 038961-34/2012, VIG?NCIA 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIG?NCIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2018 | 250.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2018 | 300.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2018 | 2855.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2018 | 3100.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO NA COLETA DE DADOS E DIGITA??O DE FOLHA PARA O SIOPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2018 | 918.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2018 | 4921.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2018 | 1848.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2018 | 58.35 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2018 | 1323.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2018 | 1790.32 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2018 | 10314.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2018 | 547.50 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE ATIVIDADES AFINS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2018 | 350.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2018 | 400.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) NOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE PR?DIO PUBLICO RELATIVO AOS MESE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2018 | 464.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 20296.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO- EFETIVOS -LOTA??O N? 003, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 5835.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO - LOTA??O N? 022, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO - LOTA??O N? 023, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2018 | 10140.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES PAB - EFETIVOS- LOTA??O N? 024, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2018 | 2028.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2018 | 1999.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADORES DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2018 | 4006.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2018 | 5651.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2018 | 11688.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES 03,12,28 DE RECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2018 | 25472.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 DAS LOTA??ES 022,023,024,031,035,036,039,051,053,054,055,056 SAUDE CUSTEIO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2018 | 100.00 | 00002214640428 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2018 | 350.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2018 | 1244.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS - LOTA??O N? 14, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2018 | 2385.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO - LOTA??O N? 34, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2018 | 2866.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 DAS LOTA??ES 14,30,34,42 ASSISTENCIA SOCIAL REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2018 | 999.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA ? LAZER DE AT? 2.000 P?GINAS C/ TROCA DE PE?AS DESTINADOS AOS ORG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0002353 | 10/07/2018 | 5000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS AO ASSSESSOR JUR?DICO DO MUNIC?PIO RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2018 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002452 | 10/07/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2018 | 6634.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES 09,21 GABINETE REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002351 | 10/07/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002352 | 10/07/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVO MES DE JUNHO DE 2018 PESSOAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVO MES DE JULHO DE 2018 PESSOAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2018 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS TECNICOS NA INTALA?AO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA A UTILIZA?AO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2018 | 485.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITA??O DE DADOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA EM SOFTWARE DE INFORM?TICA DE CONTABILIDADE P?BLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZA??O E BUSCA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCIN?RIOS E DEMANDADOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS NO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2018 | 1535.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2018 | 0.39 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 8306-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2018 | 1504.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADORES COM FORMATA??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2018 | 47.25 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 13772-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2018 | 2041.21 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2018 | 11380.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES ADMINISTRA??O, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,TRANSPORTES, FINAN?AS REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2018 | 9593.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2018 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO VILA MACENA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E URBANIZA??O P?BLICA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2018 | 368.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA MANUTEN??O E LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETRARIA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2018 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE SERVI?OS DE URBANIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2018 | 577.50 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2018 | 577.50 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA POPULA??O NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2018 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2018 | 477.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CAJU? NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. DESPESA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONALA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 15368.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA - LOTA??O N? 004, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAL NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2018 | 477.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SAUDE 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO TOP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM CAMINHAO MB- ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL CAPACIDADE DE 10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002449 | 10/07/2018 | 5802.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002451 | 10/07/2018 | 5352.74 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2018 | 8598.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES 04,13,50 INFRAESTRUTURA REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2018 | 158.00 | 00031160166404 | MARIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA?AO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMA??ES, BEM COMO DIGITA??O DE DOCUMENTOS PELA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2018 | 7784.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 104404.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O - LOTA??O N? 005, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2018 | 18240.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2018 | 12077.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 23128.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, RELATIVO AO 13? SAL?RIO- 1? PARCELA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2018 | 1369.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002447 | 10/07/2018 | 4000.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002448 | 10/07/2018 | 4002.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002450 | 10/07/2018 | 5503.99 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2018 | 5101.89 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2018 | 16.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2018 | 14653.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES 02,07,58 FUNDEB 40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2018 | 65102.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DAS LOTA??ES 05,16,15,37 FUNDEB 60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2018 | 5427.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018, DA LOTA??O 08 MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002478 | 11/07/2018 | 7117.12 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES- RECURSO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2018 | 471.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTE A ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2018 | 1286.00 | 00003015177460 | CLEIA REJANE EVANGELISTA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??ODE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2018 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2018 | 581.94 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13? SAL?RIO DO FUNCION?RIO P?BLICO RELATIVO AOS MESES ANTERIORES TRABALHADOS (JANEIRO ? JUNHO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2018 | 1044.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO T?CNICO OPERACIONAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2018 | 477.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DESSE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002480 | 11/07/2018 | 6557.28 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2018 | 337.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA FUNCION?RIOS T?CNICOS A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2018 | 400.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE CADEIRAS PARA REALIZA??O DE EVENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/07/2018 | 3426.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 1069-3 ORIGINARIA DA 2? VARA ESTADUAL DE S?O J?O DO RIO DO PEIXE DE ORDEM JUDICIAL N? 384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2018 | 77.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002485 | 11/07/2018 | 4938.13 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2018 | 3967.16 | 07077615000408 | MOSSORO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA EVENTOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2018 | 250.00 | 00070306356473 | ALLEF JOBSON GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2018 | 250.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002479 | 11/07/2018 | 6243.05 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S10 DESTINADO AOS TRANSPORTES LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002482 | 11/07/2018 | 5383.68 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DISEL S10 DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA - SAMU TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002484 | 11/07/2018 | 7793.40 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2018 | 300.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2018 | 2990.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2018 | 443.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OEXTRA PRESTADO COMO T?CNICA PLANTONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE BERNADINO BATISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2018 | 4855.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2018 | 3057.46 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2018 | 300.00 | 00003977600435 | MARIA DAS GRA?AS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005963996422 | PEDRO WELLINTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2018 | 250.00 | 00003978563428 | TEREZINHA RUFINO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2018 | 1425.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2018 | 200.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB CONCEDIDAS AO TESOUREIRO A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2018 | 106.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2018 | 211.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2018 | 211.00 | 00004320701410 | JALILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2018 | 211.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2018 | 211.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2018 | 527.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2018 | 238.50 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13? SAL?RIO PELO SERVI?O PRESTADO NA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2018 | 322.00 | 00002582113425 | LUIZETE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2018 | 630.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DE UNIDADE ESCOLAR DE COMPET?NCIA DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2018 | 4000.40 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADCES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2018 | 211.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/07/2018 | 30.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA??O DE ?RG?O DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/07/2018 | 92.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTA DESTINADOS A CONSERVA??O DE ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2018 | 737.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2018 | 500.00 | 00033824118491 | ISAAC BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/07/2018 | 230.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/07/2018 | 500.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PESSOA DE BAIXA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2018 | 300.00 | 00005487208433 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2018 | 350.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2018 | 900.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS RELATIVO A RESSONACIA MAGNETICA CA COLUNA DORSAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002519 | 13/07/2018 | 1986.53 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CUSTEIO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/07/2018 | 275.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2018 | 954.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2018 | 136.15 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2018 | 1640.00 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DO SAMU- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2018 | 416.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPE DE APOI DO EVENTO FESTIVO- TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2018 | 600.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS, QUATRO DI?RIAS PARA SOUSA E UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA NA PARA?BA CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/07/2018 | 316.00 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002541 | 16/07/2018 | 40200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 36.000 BTUS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADRIANO DE ANDRADE E LUIZ GOMES DE BRITO DE ACORDO COM O CONV?NIO N?025/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2018 | 60.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA?AO DO PROGRAMA SOMA NA 9 GERENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2018 | 50.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS NA PARAIBA A SERVI?O DA ADMINISTRA?AO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2018 | 90.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA?BA, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2018 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A PUBLICA??O NO DOU, DATA DE VIG?NCIA 30/12/2017 E 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2018 | 965.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2018 | 230.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB (02) E A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB(01). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2018 | 200.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA PREFEUITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/07/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA- PB (3) E UMA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/07/2018 | 60.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA/ANUIDADE EM FAVOR DA A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O- UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002561 | 18/07/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2018 | 316.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2018 | 87.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007269514470 | NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2018 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE JUNHO DE 2018 - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2018 | 83.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE MAIO DE 2018 - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2018 | 176.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2018 | 184.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2018 | 200.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA A CORDENADORA DO PROGRMA ATEN?AO BASICA - SAUDE DA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?AO BASICA (PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002575 | 20/07/2018 | 6199.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2018 | 1150.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2018 | 1340.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? BASICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002585 | 20/07/2018 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002587 | 20/07/2018 | 4375.50 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002580 | 20/07/2018 | 2887.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL- PROGRAMA IGD GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2018 | 990.50 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2018 | 500.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZ DI?RIAS PARA ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB (5) E SOUSA-PB (5) CONCEDIDAS AO TESOUREIRO A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2018 | 784.28 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2018 | 1350.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO PRESTADO PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002582 | 20/07/2018 | 4917.25 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2018 | 0.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 8306-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2018 | 3532.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS PRESTAS ESL?STICAS PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE ONIBUS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002578 | 20/07/2018 | 4581.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2018 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2018 | 1258.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUNTEN??O E CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, BIR?S E PORT?ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOS? ADRIANO DE ANDRADE E AFLAUD?ZIO PINHEIRO DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2018 | 80.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB E DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO SERVIDORES DESSE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002592 | 23/07/2018 | 1610.90 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/07/2018 | 179.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/07/2018 | 200.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA PUBLICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPA DO ENCONTRO DO PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002616 | 23/07/2018 | 6191.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002617 | 23/07/2018 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002618 | 23/07/2018 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OMECANICOS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/07/2018 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/07/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2018 | 122.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA 6392-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/07/2018 | 635.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA H1N1 2018.REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2018 | 48.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/07/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/07/2018 | 2000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PASSAGEM E LOCOMO?AO COM PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2018 | 250.00 | 00031289410410 | FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2018 | 200.00 | 00007055190401 | ANA CLAUDIA GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/07/2018 | 3000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/07/2018 | 2522.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO- SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2018 | 812.50 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA H1N1 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2018 | 475.00 | 00011165876450 | JOSEFA JOSELIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA H1N1 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA- PB (3) E UMA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/07/2018 | 587.50 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA H1N1 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/07/2018 | 380.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB (3) E UMA PARA PATOS E UMA PARA CAJAZEIRAS NA PARAIBA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/07/2018 | 104.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/07/2018 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/07/2018 | 180.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB (01), PARA SOUSA- PB (01) E JUAZEIRO DO NORTE - CE (02) CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2018 | 340.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DI?RIAS: DUAS DI?RIAS ? CIDADE DE PATOS-PB, TR?S DI?RIAS PARA CAJAZEIRAS- PB, TR?S PARA O JUAZEIRO DO NORTE- CE, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EMPROCESSOS DE TRATAMENTOS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/07/2018 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA O SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/07/2018 | 470.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2018 | 1980.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2018 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JULHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/07/2018 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JUNHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/07/2018 | 171.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DE UM PR?DIO ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/07/2018 | 149.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JUNHO DE 2018 DE UMA CASA ONDE RESIDE AS M?DICAS CUBANAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/07/2018 | 250.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/07/2018 | 900.00 | 00002816731448 | JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS NAO EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2018 | 200.00 | 00015258498832 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2018 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2018 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/07/2018 | 400.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIA PARA JO?O PESSOA NA PARA?BA CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/07/2018 | 1320.31 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS- DARF DO PER?ODO DE APURA??O DE 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/07/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2018 | 26184.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 1069-3 ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002619 | 24/07/2018 | 4040.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002620 | 24/07/2018 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002621 | 24/07/2018 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002623 | 24/07/2018 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002649 | 25/07/2018 | 7918.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADE ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PAREDES DE GESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2018 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2018 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2018 | 1495.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2018 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2018 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2018 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SITIO VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2018 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ? COMUNIDADE VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2018 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ? COMUNIDADE VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2018 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ? COMUNIDADE VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2018 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIA EL?TRICA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ? COMUNIDADE VILA MACENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2018 | 264.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2018 | 29.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/07/2018 | 200.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/07/2018 | 500.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2018 | 150.00 | 00052603970372 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS NAO EVENTUAL COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002650 | 25/07/2018 | 5976.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADE ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2018 | 139.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2018 | 170.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2018 | 200.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA A CORDENADORA DO PROGRMA SAUDE BUCAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN?AO BASICA (PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2018 | 800.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB (4) E RECIFE (4) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADES DE JO?O PESSOA- PB (3) E UMA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2018 | 200.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2018 | 250.00 | 00006878314402 | SEBASTIÃO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA A PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00087287439468 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2018 | 48.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002673 | 26/07/2018 | 8490.90 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2018 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2018 | 358.00 | 00015372035846 | JOÃO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONSERVA??O E MANUTEN??O DE CAIXA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2018 | 52.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2018 | 200.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCION?RIA DO MUNIC?PIO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2018 | 158.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO OPERACIONAL EM EVENTO FESTIVO- TRIUNFEST 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2018 | 380.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB (02 DI?RIAS), JUAZEIRO DO NORTE- CE (03 DI?RIAS) E A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (01 DI?RIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002687 | 30/07/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2018 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA 264-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2018 | 2163.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA AO FPM 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2018 | 6641.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002692 | 30/07/2018 | 3079.81 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DESTE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA A ICMS DESON EXP 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2018 | 3371.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2018 | 731.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002701 | 31/07/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2018 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2018 | 33085.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2018 | 3816.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2018 | 17149.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2018 | 219810.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - PROFESSOR COM HABILITA??O - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2018 | 38802.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2018 | 27115.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2018 | 47786.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2018 | 21438.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2018 | 14356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2018 | 10894.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2018 | 3162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE A LOTA??O N? 043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTE?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2018 | 300.00 | 00002403351474 | LUCIENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTE?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2018 | 400.00 | 00029418031817 | ALDENEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2018 | 500.00 | 00021973415453 | JOSÉ GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTE?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005564779444 | MARIA NA?SIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTE?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2018 | 300.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2018 | 250.00 | 00010043827403 | RAYANE LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTE?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2018 | 200.00 | 00025781587896 | MARIA NEUMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BAISCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS - LOTA??O N? 14, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2018 | 5088.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2018 | 900.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2018 | 900.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS M?DICAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2018 | 48009.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO- EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A LOTA??O N? 21 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO - LOTA??O N? 023, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2018 | 23005.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES PAB - EFETIVOS- LOTA??O N? 024, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2018 | 10350.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF REFERENTE A LOTA??O N? 056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2018 | 10861.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO - LOTA??O N? 022, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2018 | 4754.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2018 | 14753.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PAB - CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 051. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2018 | 15126.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO REFERENTE A LOTA??O N? 035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF CONTRATADOS, LOTA??O N? 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS REFERENTE A LOTA??O N? 54. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2018 | 10918.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2018 | 1721.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2017 ? JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2018 | 1940.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS NA AMBUL?NCIA DO SAMU DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2018 | 240.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DISEL S10 DESTINADO A VE?CULO AMBUL?NCIA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2018 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA TRIBUT?RIA, CONSISTENTE NA REALIZA??O DE ATUALIZA??O, REVIS?O E ADEQUA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/08/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/08/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/08/2018 | 1579.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO CONSERTO E REFORMA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002771 | 02/08/2018 | 2660.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SABER: REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002764 | 02/08/2018 | 7451.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002765 | 02/08/2018 | 6622.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002766 | 02/08/2018 | 12052.16 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2018 | 200.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2018 | 200.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/08/2018 | 150.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/08/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2018 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2018 | 270.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 37 EXAMES CITOPATOL?GICO C?RVICO VAGINAL/ MICROFLORA- RASTREAMENTO EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2018 | 140.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/08/2018 | 4766.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/08/2018 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVI?OS DE RECUPERA??O DE SENHA, DE RELIGA??O DE TAC?GRAFO, TROCA DAS AGULHAS E IM? E CONFIGURA??O DE DISPLAY DO TAC?GRAFO MTCO 1390 EM ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/08/2018 | 203.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/08/2018 | 60.00 | 24214645000195 | NAZAREUDA ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/08/2018 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE TRIUNFO-PB EM VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SOMA NA 9? GER?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/08/2018 | 30.00 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE TRIUNFO-PB EM VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SOMA NA 9? GER?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2018 | 153.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA DE TRIUNFO-PB NA CIDADE DE SOUSA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/08/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/08/2018 | 256.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/08/2018 | 23942.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 DAS LOTA??ES 022,023,024,031,035,036,039,051,053,054,055,056 SAUDE CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/08/2018 | 500.00 | 00011718034431 | MARIA HELEM FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MAUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/08/2018 | 4500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/08/2018 | 2862.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NOS M?SES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?SES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENMHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?SES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA NAS OFICINAS DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?SES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/08/2018 | 2862.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS M?SES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/08/2018 | 1848.30 | 00014473161854 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/08/2018 | 2862.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NOS M?SES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/08/2018 | 2772.40 | 00014473161854 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/08/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/08/2018 | 121.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/08/2018 | 300.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DA EDUCA?AO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2018 | 2106.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO CONSERTO E REFORMA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/08/2018 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2018 | 1895.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002834 | 08/08/2018 | 2228.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002829 | 08/08/2018 | 8001.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002832 | 08/08/2018 | 4454.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O- Q.S.E DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2018 | 27.52 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002833 | 08/08/2018 | 2227.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/08/2018 | 954.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA A EMFERMEIRA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHADO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2018 | 15.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/08/2018 | 380.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (3) E UMA PARA PATOS-PB, E UMA PARA CAJAZEIRAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002836 | 08/08/2018 | 4996.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002838 | 08/08/2018 | 2619.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002840 | 08/08/2018 | 2486.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002841 | 08/08/2018 | 2746.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/08/2018 | 2862.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ RELATIVO AOS M?SES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002830 | 08/08/2018 | 5086.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002831 | 08/08/2018 | 3162.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/08/2018 | 1908.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE OS M?SES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/08/2018 | 280.00 | 00070306509482 | DEUZIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/08/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/08/2018 | 15.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/08/2018 | 120.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/08/2018 | 3880.83 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/08/2018 | 4002.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/08/2018 | 4065.28 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2018 | 4102.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2018 | 5802.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/08/2018 | 5981.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/08/2018 | 5153.53 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/08/2018 | 380.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE LIMPEZA E CONSERVA?AO REALIZADOS NA SECRETRARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002864 | 10/08/2018 | 560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MONTAGEM E RODIZIO NA PATROL E ALINHAMENTO E BALACIAMENTO NO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002875 | 10/08/2018 | 4990.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS DE AQUISI?AO DE PENEUS DESTINADOS A VEICULOS RESPONSALVEL PELA MANUTEN?AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002876 | 10/08/2018 | 10110.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS DE AQUISI?AO DE PENEUS DESTINADOS A VEICULOS RESPONSALVEL PELA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM CAMINHAO MB- ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL CAPACIDADE DE 10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002880 | 10/08/2018 | 5330.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002881 | 10/08/2018 | 4805.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002882 | 10/08/2018 | 5239.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002883 | 10/08/2018 | 6150.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002884 | 10/08/2018 | 5009.60 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002885 | 10/08/2018 | 5243.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2018 | 8543.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DAS LOTA??ES 04,13,50 INFRAESTRUTURA REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2018 | 822.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2018 | 350.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIO ? PR?TICA E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002868 | 10/08/2018 | 7451.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SELDORES, TINTAS, MASSA ACRILICAS E FITAS DESTINADO A PINTURA E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2018 | 11743.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 DAS LOTA??ES 02,07 DE FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2018 | 56195.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 DAS LOTA??ES 05,16 DE FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2018 | 5427.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DA LOTA??O 08 MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2018 | 3014.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DA LOTA??O 58 FUNDEB 40 CONTRATADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2018 | 8881.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DA LOTA??ES 15,37 FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2018 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2018 | 14703.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2018 | 3649.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA A FPM 1069-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2018 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA A ITR 8306-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2018 | 1535.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NO REPARO E MANUTEN?AO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2018 | 590.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002865 | 10/08/2018 | 550.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO, BALACIAMENTOCAMBAGEM E CASTER EM VEICULOS DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002866 | 10/08/2018 | 215.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERRVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO,CAMBAGEM E LUBRIFICA?AO DE SUSPENS?O DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002867 | 10/08/2018 | 795.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERRVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER EM VEICULOS DA ATEN?AO BASICA DO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002871 | 10/08/2018 | 4380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002872 | 10/08/2018 | 2700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002877 | 10/08/2018 | 6370.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PENEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2018 | 12014.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DAS LOTA??ES 03,12,28 DE RECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002873 | 10/08/2018 | 2040.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO A VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002874 | 10/08/2018 | 390.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, CASTER E LUBRIFICANTE EM GERAL DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2018 | 2864.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DA LOTA??ES 14,30,34,42 ASSITENCIA SOCIAL REC. ORDINARIOS, FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2018 | 1045.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE ADMINSITRA??O, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, FINAN?AS REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2018 | 7012.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018, DAS LOTA??ES 09,21 GABINETE REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002907 | 11/08/2018 | 5907.48 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002904 | 11/08/2018 | 9454.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATEN?AO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002905 | 11/08/2018 | 6794.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVI?O DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002906 | 11/08/2018 | 7302.60 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002902 | 11/08/2018 | 7798.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUIS?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002903 | 11/08/2018 | 8700.94 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2018 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB ? SERVI?O DESSE ?RG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2018 | 27.52 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/08/2018 | 600.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL SITUADO NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2018 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS A CIDADE DE PAULISTA- PB A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2018 | 70.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2018 | 500.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2018 | 200.00 | 00004078981402 | VICENTE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2018 | 500.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2018 | 150.00 | 00005017201467 | EUZEBIA DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2018 | 2862.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPRNHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA NAS OFICINAS DO SCFV REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE OS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2018 | 150.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM PROCESSOS DE TRATAMENTOS M?DICOS A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2018 | 2449.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2018 | 60.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2018 | 75.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2018 | 1866.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2018 | 5712.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/08/2018 | 6820.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2018 | 8020.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2018 | 2420.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2018 | 2581.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/08/2018 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A UMA BOLSA COMO M?DICO RESIDENTE COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/08/2018 | 2022.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A SERVI?OS DE INSTALA??O ELETRICA, TROCA DE PE?AS DA AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA QFB-3813 PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/08/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/08/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/08/2018 | 600.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/08/2018 | 1418.95 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2018 | 300.00 | 00002817102363 | CRISTIANE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2018 | 600.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/08/2018 | 240.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/08/2018 | 270.00 | 00007274234447 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2018 | 250.00 | 00008942191460 | DAMIANA LINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MNUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2018 | 17.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UMA BUCHA RED PVC 2X11/2 ROSC, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002967 | 17/08/2018 | 5007.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002968 | 17/08/2018 | 7910.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002969 | 17/08/2018 | 7499.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/08/2018 | 349.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S DE JULHO DE IM?VEL ONDE FUNCIONOU O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/08/2018 | 250.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2018 | 300.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/08/2018 | 954.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2018 | 954.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV NOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2018 | 681.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O D CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE IVONALDO LIMEIRA FRANCALINO, RESIDENTE NO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/08/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/08/2018 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/08/2018 | 633.82 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/08/2018 | 3400.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/08/2018 | 1389.12 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2018 | 300.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2018 | 527.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/08/2018 | 313.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/08/2018 | 140.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2018 | 100.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2018 | 220.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/08/2018 | 2040.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2018 | 27.93 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2018 | 629.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA FPM 1069-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2018 | 60.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2018 | 26184.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 1069-3 ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/08/2018 | 1360.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/08/2018 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA ITR 8306-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2018 | 200.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002976 | 20/08/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/08/2018 | 1105.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/08/2018 | 4436.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2018 | 4682.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?OS AFINS RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2018 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO VILA MACENA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2018 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA POPULA??O NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAL NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2018 | 472.60 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2018 | 468.50 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CAJU? NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/08/2018 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/08/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE SERVI?OS DE URBANIZA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2018 | 559.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. DESPESA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2018 | 860.50 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2018 | 1908.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/08/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?OS P?BLICOS DE INTERESSE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2018 | 954.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E URBANIZA??O P?BLICA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/08/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DESSE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/08/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/08/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/08/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/08/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/08/2018 | 477.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/08/2018 | 477.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/08/2018 | 477.00 | 00007263436418 | MARIA RIVANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/08/2018 | 477.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/08/2018 | 477.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/08/2018 | 477.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/08/2018 | 477.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/08/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/08/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/08/2018 | 477.00 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/08/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/08/2018 | 477.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2018 | 954.00 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2018 | 954.00 | 00012508960454 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/08/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2018 | 789.50 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2018 | 577.20 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2018 | 1263.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2018 | 1908.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2018 | 118.76 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA FUNDO ESPECIAL 6392-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2018 | 49.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2018 | 52.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/08/2018 | 954.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/08/2018 | 954.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/08/2018 | 954.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/08/2018 | 527.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/08/2018 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DO MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/08/2018 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE BERNADINO JOS? BATISTA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/08/2018 | 642.50 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE BERNADINO JOS? BATISTA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/08/2018 | 987.80 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003027 | 21/08/2018 | 24580.70 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO MUNIC?PIO CADASTRADOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE PR?DIO PUBLICO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003029 | 21/08/2018 | 24104.77 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O AOS PACIENTES DO MUNIC?PIO CADASTRADOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2018 | 1609.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2018 | 1230.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2018 | 1307.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2018 | 78.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2018 | 767.77 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2018 | 477.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/08/2018 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE ATIVIDADES AFINS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2018 | 547.36 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) NOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2018 | 1908.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SAUDE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2018 | 559.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO VIGILANTE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/08/2018 | 264.00 | 00093126760406 | JOSE WILSIVAM ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATIVIDADE M?DICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2018 | 53.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2018 | 807.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2018 | 50.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2018 | 30.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DO CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/08/2018 | 30.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DO CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/08/2018 | 30.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DO CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2018 | 30.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DO CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/08/2018 | 400.00 | 00032703651368 | EDGLE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/08/2018 | 200.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/08/2018 | 500.00 | 00003484774495 | RAIMUNDA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2018 | 71.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 16223-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2018 | 61.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/08/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 122-5 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/08/2018 | 477.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/08/2018 | 477.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2018 | 2631.60 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO CONSERTO E REFORMA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2018 | 477.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/08/2018 | 954.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/08/2018 | 790.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURADE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/08/2018 | 477.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/08/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2018 | 954.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2018 | 3525.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADCES ESCOLARES- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2018 | 1806.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA A LASER COM TROCA E SUBSTITUI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2018 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2018 | 526.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2018 | 27.93 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2018 | 22.40 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2018 | 1798.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA E SUSBTITUI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2018 | 300.00 | 00060441606377 | FRANCISCO JARES SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2018 | 2863.85 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/08/2018 | 2100.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2018 | 5245.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2018 | 1997.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTRADOR DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2018 | 631.60 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (FMS) NOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2018 | 300.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DI?RIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2018 | 120.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DESTE ORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2018 | 83.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE POMBAL- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2018 | 90.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2018 | 95.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2018 | 300.00 | 00031160107491 | NECI LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2018 | 150.00 | 00001700389475 | APARECIDA LUANA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2018 | 55.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 18407-1 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2018 | 477.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/08/2018 | 500.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2018 | 1635.60 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO T?CNICO PROFISSIONAL COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2018 | 500.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2018 | 477.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPESA E MANUTEN??O DA UNIDADE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003156 | 27/08/2018 | 7001.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 264-7 RELATIVO A TARIFA DE MANUTEN??O DA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/08/2018 | 12000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAFF DELEGADO, PARA ABRILHANTAR A COMEMORA?AO DO VIII S?O JULH?O DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2018 | 337.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DE BARRA DO JU?- TRIUNFO /PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2018 | 204.60 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2018 | 1550.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTALA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2018 | 2211.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QU?MICOS NECESS?RIOS PARA ORGANIZA??O DE EVENTO FESTIVO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2018 | 300.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2018 | 600.00 | 00004557917402 | AUGUSTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2018 | 71.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2018 | 15.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2018 | 326.00 | 00015183427879 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FRETE PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2018 | 954.00 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2018 | 500.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O P?BLICOS MUNICIPAIS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2018 | 368.00 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTE DE ?GUA DE ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2018 | 450.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DE MAUTEN?AO BASICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2018 | 548.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2018 | 842.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003186 | 30/08/2018 | 3076.03 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003184 | 30/08/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 6392-4 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2018 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA DO ITR 8306-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2018 | 2015.08 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA DO FPM 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2018 | 15.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO EM CONTA VINCULADA DO ICMS DESONERA??O DE EXPORTA??O 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2018 | 3689.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2018 | 779.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2018 | 4.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003194 | 31/08/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2018 | 41.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 122-5 RELATIVO A TARIFA DE MANUTEN??O DA CONTA E D?BITO DE TARIFA PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2018 | 32322.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2018 | 5024.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, LOTA??O N? 050 REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2018 | 107.50 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2018 | 100.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ? MESMA VIAJAR A PATOS-PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2018 | 17785.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2018 | 38770.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2018 | 25811.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2018 | 47786.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2018 | 21438.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2018 | 219760.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2018 | 14356.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2018 | 10894.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O N? 21, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 020, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2018 | 3162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, LOTA??O N? 043 REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DA AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2018 | 188.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2018 | 25.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2018 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIC- MEDICINA DIAGN?STICA DO CARIRI LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS DE EXAME RESSON?NCIA MAGN?TICA DE JOELHO REALIZADO EM PACIENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2018 | 49042.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO- EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2018 | 23222.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES PAB - EFETIVOS- LOTA??O N? 024, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2018 | 10514.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVO, LOTA??O N? 022, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2018 | 2826.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - PSF- EFETIVO - LOTA??O N? 023, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2018 | 4754.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2018 | 5372.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS, LOTA??O N? 055, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2018 | 14866.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO REFERENTE A LOTA??O N? 035, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2018 | 10408.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL PSF CONTRATOS, LOTA??O N? 36 REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2018 | 10999.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CONT EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 39 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2018 | 1755.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE E SANEAMENTO, LOTA??O N? 003 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2018 | 6312.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 022 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2018 | 1620.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2018 | 16200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2018 | 7398.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- CONTRATADOS, LOTA??O N? 035 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2018 | 15689.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PAB - CONTRATADOS, LOTA??O N? 051, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2018 | 10158.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- CONTRATADOS, LOTA??O N? 036 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2018 | 270.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE EXP. INT. P?BLICO- SAMU, LOTA??O N? 039 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2018 | 1080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE PAB CONTRATADO, LOTA??O N? 051 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2018 | 2430.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS LOTA??O N? 53, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2018 | 3600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE A GRATIFICA??O PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2018 | 9000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/09/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/09/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2018 | 500.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008249249402 | ARLISON PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2018 | 729.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/09/2018 | 1066.93 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AMNUTEN???O DO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/09/2018 | 150.00 | 00465900000104 | CLINICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008249249402 | ARLISON PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/09/2018 | 474.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2018 | 106.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/09/2018 | 300.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/09/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2018 | 188.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1.069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/09/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/09/2018 | 1369.00 | 00056396236168 | MARIA JOS? GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/09/2018 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007274234447 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/09/2018 | 250.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/09/2018 | 300.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/09/2018 | 200.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/09/2018 | 200.00 | 00052604250306 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/09/2018 | 350.00 | 00011490049401 | JOCILANE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/09/2018 | 500.00 | 00096554550410 | INACIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/09/2018 | 300.00 | 00010835952452 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/09/2018 | 300.00 | 00006716665412 | ZÉLIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/09/2018 | 350.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/09/2018 | 300.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/09/2018 | 140.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/09/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/09/2018 | 500.00 | 00087287439468 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/09/2018 | 350.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26.499-75 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/09/2018 | 1431.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/09/2018 | 1149.65 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/09/2018 | 1149.65 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/09/2018 | 954.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV NOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/09/2018 | 1953.50 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE OS M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003287 | 04/09/2018 | 1500.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003289 | 04/09/2018 | 1599.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25709-5 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/09/2018 | 631.55 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O TECNICO PROFISSIONAL PRESTADOS NO PREOGRAMA CRIAN??A FELIZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003291 | 04/09/2018 | 6010.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/09/2018 | 1320.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/09/2018 | 527.00 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2018 | 500.00 | 00003771941407 | JOSÉ MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE PACIENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2018 | 1790.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2018 | 698.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2018 | 45.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/09/2018 | 100.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/09/2018 | 690.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/09/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/09/2018 | 392.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/09/2018 | 6021.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI???O DE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/09/2018 | 4621.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS, LUMIN?RIAS E CABOS FLEX, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/09/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1.069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/09/2018 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2.375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10.882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003328 | 05/09/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11.010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/09/2018 | 0.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2.375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10.882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/09/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 122-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/09/2018 | 1105.25 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2018 | 100.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003342 | 06/09/2018 | 7300.53 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003343 | 06/09/2018 | 5402.54 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003344 | 06/09/2018 | 8503.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003345 | 06/09/2018 | 7603.03 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003346 | 06/09/2018 | 6201.21 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/09/2018 | 500.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVI?O DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/09/2018 | 150.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM PROCESSOS DE TRATAMENTOS M?DICOS A CIDADE DE PATOS- PB (01) E JUAZEIRO DO NORTE-CE (02). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003353 | 10/09/2018 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS - ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003354 | 10/09/2018 | 5329.32 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2018 | 954.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO- FMS, RELATIVO AO PROPORCIONAL RELATIVO AO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2018 | 1240.00 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/09/2018 | 986.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2018 | 12260.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES 03,12,28 DE RECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2018 | 23777.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO DO CUSTEIO-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/09/2018 | 180.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2018 | 700.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO M?S DE O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003351 | 10/09/2018 | 670.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003352 | 10/09/2018 | 5153.99 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2018 | 1908.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2018 | 1908.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PREFESSORA SUBSTITUTA DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2018 | 1908.00 | 00012508960454 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PROFESSORA DO PROGRAM DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2018 | 6101.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO EDUCA?O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2018 | 6967.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2018 | 56263.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10.882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2018 | 52.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2.375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/09/2018 | 0.53 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2018 | 732.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE PROFESSORES CONTRATADOS DE RECURSO ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2018 | 2093.56 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1.069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2018 | 98.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003387 | 11/09/2018 | 2401.39 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUIS?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003383 | 11/09/2018 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003390 | 11/09/2018 | 5763.65 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003392 | 11/09/2018 | 3534.38 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DESTINADO A MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2018 | 3550.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2018 | 8668.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003399 | 11/09/2018 | 1751.52 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2018 | 600.00 | 00003306735485 | ADILINO FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/09/2018 | 10166.70 | 86968765000135 | JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003394 | 11/09/2018 | 7402.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2018 | 369.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL DE EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2018 | 200.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNUC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2018 | 500.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003388 | 11/09/2018 | 3992.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUIS?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2018 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PUBLICO DO MUNIC?PIO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/09/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA PARA CAJAZEIRAS- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 11/09/2018 | 7065.39 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003393 | 11/09/2018 | 5681.29 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CUSTEIO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003395 | 11/09/2018 | 6149.42 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2018 | 400.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2018 | 30.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/09/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2018 | 75.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/09/2018 | 500.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2018 | 300.00 | 00011679149458 | GABRIEL VICTOR LISBOA CORAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/09/2018 | 80.00 | 00076892190472 | MAURICIA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS NA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO FESTIVO DENOMINADO S?O JULH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/09/2018 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS RADIOF?NICOS DE UTILIDADE P?BLICA DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/09/2018 | 130.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/09/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/09/2018 | 4826.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DO SAMU - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/09/2018 | 1868.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/09/2018 | 5471.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/09/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2018 | 200.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO FUNCION?RIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, ? SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/09/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/09/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2018 | 4564.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2018 | 1264.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2018 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRATE REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/09/2018 | 1341.90 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2018 | 496.35 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2018 | 507.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2018 | 50.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2018 | 873.80 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003433 | 18/09/2018 | 7250.83 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ? DISPOSI??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003434 | 18/09/2018 | 4450.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003435 | 18/09/2018 | 2417.24 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ? DISPOSI??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2018 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003441 | 18/09/2018 | 995.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003442 | 18/09/2018 | 1880.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2018 | 2390.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS - ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003432 | 18/09/2018 | 3397.13 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL- PROGRAMA IGD GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003437 | 18/09/2018 | 2001.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2018 | 3852.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/09/2018 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REGISTRO E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003431 | 18/09/2018 | 5947.87 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O P?BLICA A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003436 | 18/09/2018 | 2330.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO PRESTADO PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2018 | 2782.52 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003439 | 18/09/2018 | 945.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA MANUTEN??O ENSINO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2018 | 4998.24 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA MANUTEN??O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/09/2018 | 60.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ? MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/09/2018 | 99.90 | 40937997000982 | LUIZ GONZAGA FREITAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOM?STICO PARA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/09/2018 | 495.00 | 00002582113425 | LUIZETE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/09/2018 | 792.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/09/2018 | 4500.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/09/2018 | 3500.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2018 | 460.00 | 00002127112458 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/09/2018 | 30.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/09/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA PARA SOUSA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/09/2018 | 30.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA A CORDENADORA DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL PARTICIPAR DA OFICINA DA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/09/2018 | 30.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/09/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/09/2018 | 60.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/09/2018 | 330.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2018 | 355.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/09/2018 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS TR?S IRM?OS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/09/2018 | 943.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE REPARO E MANUTEN??O DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/09/2018 | 9500.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2018 | 60.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2018 | 2695.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2018 | 350.00 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2018 | 350.00 | 00002127112458 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2018 | 500.00 | 00008133631440 | JOÃO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2018 | 3023.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 DAS LOTA??ES ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2018 | 1188.06 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ? PROFISSONAIS T?CNICOS PARA VIAJAR A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/09/2018 | 6792.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES 09,21 GABINETE DO PREFEITO- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2018 | 1904.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2018 | 40.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVI?OS EXTRAS PRESTADO COMO MOTORISTA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2018 | 4271.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E TRANSPORTE- RECURSOS ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2018 | 4175.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2018 | 507.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1.069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2018 | 0.39 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2- ITR TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2018 | 266.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD EM CONTA 1069-3 ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2018 | 3990.00 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DISTRBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2018 | 8972.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2018 | 9522.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DE PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. P?BLICO- FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2018 | 500.00 | 00015372035846 | JOÃO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE TUBULA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ZONA RURAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2018 | 9425.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018, DAS LOTA??ES DA INFRAESTRUTURA- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2018 | 100.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIO P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003500 | 21/09/2018 | 4460.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003501 | 21/09/2018 | 6427.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003503 | 21/09/2018 | 7858.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003504 | 21/09/2018 | 5925.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003505 | 21/09/2018 | 2304.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003506 | 21/09/2018 | 2201.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003509 | 21/09/2018 | 13500.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2018 | 124.46 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392,4- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003502 | 21/09/2018 | 3202.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2018 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA PENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003507 | 21/09/2018 | 5805.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003508 | 21/09/2018 | 3303.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2018 | 200.00 | 00008293989459 | ANACLETA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2018 | 200.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003498 | 21/09/2018 | 2986.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003499 | 21/09/2018 | 5501.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003510 | 21/09/2018 | 3250.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/09/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM AS CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/09/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/09/2018 | 60.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/09/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/09/2018 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/09/2018 | 751.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/09/2018 | 60.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/09/2018 | 4205.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/09/2018 | 2255.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL- CRECHE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/09/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM CAMINHAO MB- ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL CAPACIDADE DE 10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003522 | 24/09/2018 | 65760.92 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB , CONFORME CONTRATO 01023309-82. N? SIAFI 0000819555, SICONV: 0236372015. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003523 | 25/09/2018 | 3580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SABER: REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/09/2018 | 200.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA CURSO GET?O DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/09/2018 | 100.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO FUNCION?RIO P?BLICO LOTADO NA EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA CURSO DE GEST?O DA EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/09/2018 | 2019.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/09/2018 | 1088.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/09/2018 | 3138.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2018 | 2004.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/09/2018 | 3401.02 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/09/2018 | 71.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/09/2018 | 528.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/09/2018 | 3329.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2018 | 5684.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/09/2018 | 1455.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/09/2018 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2018 | 300.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2018 | 300.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR SUAS DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2018 | 200.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2018 | 200.00 | 00011577623444 | LUANA PEREIRA NONATO DA SILVA | UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2018 | 150.00 | 00002214640428 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/09/2018 | 200.00 | 00010748726497 | JOAO RICARDO MARTINS | UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA A SERVI?O DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS n? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO. DESPESA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2018 | 74.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE AGOSTO DE 2018 DO SAMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2018 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/09/2018 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/09/2018 | 79.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE JULHO DE 2018 DO SAMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/09/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO REALIZADO EM PACIENE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003553 | 26/09/2018 | 6943.04 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/09/2018 | 0.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/09/2018 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264,7 RELATIVO A TARIFA DE MANUTEN??O DA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003555 | 26/09/2018 | 6002.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/09/2018 | 1105.25 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2018 | 2400.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2018 | 3396.82 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/09/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/09/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0003563 | 27/09/2018 | 830.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2018 | 190.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO REFER?NCIA DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2018 | 201.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2018 | 3403.72 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DO SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2018 | 1799.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO TIPO CAIXA DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE CINCO DI?RIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E VI CONGRESSO NORTE E NORDESTE REALIZADO EM BEL?M - PA, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2018 | 150.00 | 00002959265467 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDINDO NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS NAO EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2018 | 600.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDINDO NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS NAO EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/09/2018 | 900.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2018 | 300.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2018 | 150.00 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDINDO NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS NAO EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2018 | 500.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/09/2018 | 200.00 | 00004835356489 | MARIA ILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDINDO NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS NAO EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/09/2018 | 200.00 | 00077251318334 | MARIA CONCEIÇÃO BATALHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDINDO NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/09/2018 | 300.00 | 00005768340416 | MARINI DEUZA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2018 | 100.00 | 00013668149402 | TATHIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2018 | 500.00 | 00005707972412 | JOSE RONIELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2018 | 200.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2018 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2018 | 300.00 | 00009523465406 | FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 300.00 | 00014007817871 | FRANCISCA LEITE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2018 | 550.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2018 | 400.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003593 | 28/09/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O N? 21, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2018 | 11409.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2018 | 3162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, LOTA??O N? 043 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DA AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 020, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2018 | 50.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2018 | 48661.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO-EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2018 | 10863.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 022 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2018 | 22278.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTEE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2018 | 4754.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2018 | 14770.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- CONTRATADOS, LOTA??O N? 035 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- CONTRATADOS, LOTA??O N? 036 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE EXP. INT. P?BLICO- SAMU, LOTA??O N? 039 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2018 | 15769.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE PAB CONTRATADO, LOTA??O N? 051 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS LOTA??O N? 53, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO D 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS, LOTA??O N? 055, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2018 | 13900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2018 | 60.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 930.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS REALIDOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2018 | 0.59 | 60942638000173 | PASEP | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 18407-1- ICMS DES. LEI 87/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2018 | 2145.83 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2018 | 5589.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2018 | 12715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2018 | 25433.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 11.864.304.040.101, EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2018 | 3671.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2018 | 365.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2018 | 11850.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2018 | 17451.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2018 | 24234.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2018 | 47786.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2018 | 222416.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2018 | 37721.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2018 | 25811.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2018 | 47.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CONTA 4373-7. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2018 | 14324.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2018 | 47.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CONTA 4373-7. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2018 | 47.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CONTA 4373-7. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2018 | 47.90 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO CONTA 4373-7. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 1028.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURADE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2018 | 32672.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2018 | 2954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- CONTRATADOS, LOTA??O N? 050 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003652 | 28/09/2018 | 104068.50 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A, LOCALIZADA NA RUA TABELI?O ANTONIO JOAQUIM LISBOA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO (PB), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DO CONV?NIO N? 9474/2012 - CEF/MINISTERIO DO TURISMO/CONSTRU??O DE PRA?A. | 00242014 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2018 | 685.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRA PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2018 | 81.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2018 | 447.86 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO ARTIFICE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2018 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E LICITA??O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2018 | 203.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2018 | 500.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2018 | 28.50 | 05816599000150 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DISTRIBUI??O GRATUITA PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2018 | 948.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2018 | 255.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A RESID?NCIA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS M?DICOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2018 | 275.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS F?RMACIA B?SICA, VIGIL?NCIA EM SA?DE E COORDENA??ES DOS PROGRAMAS ATEN??O B?SICA E SA?DE BUCAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2018 | 327.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS F?RMACIA B?SICA, VIGIL?NCIA EM SA?DE E COORDENA??ES DOS PROGRAMAS ATEN??O B?SICA E SA?DE BUCAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003677 | 01/10/2018 | 3077.55 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI?AO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2018 | 1230.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2018 | 500.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTEN??O DAS PR?TICAS TRADICIONAIS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2018 | 5.60 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2018 | 300.00 | 00008375060429 | THAMIRES DEUZA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2018 | 250.00 | 00015236546869 | GERALDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2018 | 300.00 | 00010893346489 | FRANCILANDIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2018 | 500.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2018 | 200.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2018 | 150.00 | 00003307598414 | HENRIQUE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2018 | 350.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2018 | 300.00 | 00005412227406 | RISMELDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2018 | 150.00 | 00060112972420 | MANOEL IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2018 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2018 | 500.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2018 | 150.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2018 | 250.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2018 | 170.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2018 | 592.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2018 | 300.00 | 00010566992485 | MARIA DANIELLY BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2018 | 300.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2018 | 300.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2018 | 400.00 | 00011524589497 | GIZELE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/10/2018 | 120.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/10/2018 | 250.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/10/2018 | 400.00 | 00011728956439 | ANGELICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/10/2018 | 500.00 | 00010817871470 | ELIZANGELA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/10/2018 | 400.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007969958427 | EXPEDITA LISBOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/10/2018 | 500.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/10/2018 | 35.20 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2018 | 6680.00 | 00005556783420 | JO?O DEMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECC??O DE PRODUTOS ARTESANAIS DO TIPO CARTUCHEIRAS PARA COMPOR O VESTI?RIO DO GRUPO DE DAN?A DE XAXADO DO MUNIC?PIO (BANDOLEIROS DO SERT?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2018 | 140.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM AO JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS M?DICAS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2018 | 510.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2018 | 1080.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2018 | 2316.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2018 | 24.95 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2018 | 49.90 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/10/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA DANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2018 | 223.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2018 | 1058.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003697 | 02/10/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2018 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2018 | 954.00 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO DESSE MUN IC?PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2018 | 4532.82 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2018 | 1202.09 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL- CRECHE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003730 | 03/10/2018 | 2817.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2018 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003729 | 03/10/2018 | 4347.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2018 | 220.00 | 08930223000160 | AUTO PISTO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2018 | 30.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/10/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2018 | 300.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2018 | 600.00 | 00005591917402 | MARIA VALCILENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2018 | 600.00 | 00005768255494 | RAIMUNDO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2018 | 250.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2018 | 450.00 | 00049864289420 | JOAO GUEDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/10/2018 | 400.00 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/10/2018 | 500.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/10/2018 | 350.00 | 00011052393497 | MARIA JESSIKA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/10/2018 | 600.00 | 00098121960487 | FRANCILEUDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/10/2018 | 250.00 | 00003307734458 | JOANA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ?RG?O DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL RELATIVO A QUATRO MESES NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/10/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2018 | 954.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2018 | 954.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/10/2018 | 397.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/10/2018 | 131.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/10/2018 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003740 | 04/10/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CAJU?, TABULEIRO GRANDE, TR?S IRM?OS E VICE-VERSA- MANH?, REFERENTE A 1? PARCELA. PELO QUE AFIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E GERAL QUITA??O. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003741 | 04/10/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CACIMBA NOVA, CAJU?, CUST?DIA, TRIUNFO (SEDE) E VICE-VERSA- TARDE E NOITE, REFERENTE A 1? PARCELA. PELO QUE AFIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E GERAL QUITA??O. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2018 | 527.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS NO APOIO OPERACIONAL ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2018 | 632.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O OPERACIONAL PRESTADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/10/2018 | 40.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2018 | 316.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/10/2018 | 152.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2018 | 350.00 | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ?RG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/10/2018 | 200.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/10/2018 | 64.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE T?CNICA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/10/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2018 | 34.98 | 05816599000150 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/10/2018 | 450.00 | 00009950444497 | EDUARDA VALENTINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2018 | 400.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2018 | 250.00 | 00009652980439 | MARIA JOCELANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2018 | 350.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2018 | 300.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2018 | 500.00 | 00006389222408 | JOS? IRISMAR HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2018 | 400.00 | 00001815313480 | REGINALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2018 | 400.00 | 00005985696421 | VALDIL? JULI?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2018 | 500.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00010895526450 | LUZIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESA N?O EVENTUAL DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/10/2018 | 100.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/10/2018 | 200.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2018 | 600.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2018 | 1200.00 | 00004440521436 | MARCONDES DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2018 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE MAT?RIAS, AVISOS E NOTAS DA GEST?O MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO PORTAL DI?RIO DO SERT?O (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2018 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/10/2018 | 359.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0003790 | 08/10/2018 | 726.72 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/10/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/10/2018 | 60.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA P?BLICA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE TRIUNFO-PB EM VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/10/2018 | 2550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2018 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/10/2018 | 350.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIR?BICA CANINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/10/2018 | 250.00 | 00008727745465 | RAPHAEL DANTAS DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIR?BICA CANINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/10/2018 | 250.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIR?BICA CANINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/10/2018 | 250.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIR?BICA CANINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/10/2018 | 4725.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2018 | 300.00 | 00007881729481 | IZABEL EVANGELISTA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE IMUNIZA??O CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINA??O - 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2018 | 500.00 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINA??O- 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2018 | 600.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAMPANHA DE IMUNIZA??O CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINA??O - 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0003795 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS AO ASSSESSOR JUR?DICO DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2018 | 250.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2018 | 840.00 | 00008480182490 | VALERIA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS N?O EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/10/2018 | 1550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2018 | 350.00 | 00008249242408 | AL?NIA DA COSTA DE FREITAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2018 | 2956.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DA LOTA??ES DA ASSIST?NCIA SOCIAL- REC. ORDINARIOS, FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2018 | 6792.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES 09,21 GABINETE DO PREFEITO- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2018 | 1904.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- REC ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2018 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE A SERVI?O DESSE ?R??O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2018 | 360.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA FUNCION?RIOS T?CNICOS A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2018 | 24142.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DE DE RECURSO DO CUSTEIO-SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2018 | 12474.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DE SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2018 | 1162.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS CONTRATADOS - RECURSOS ORDIN?RIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2018 | 23.84 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 13772-3- CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2018 | 2.38 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2- ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2018 | 2755.16 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3- FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2018 | 4147.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, FINAN?AS E TRANSPORTE- RECURSOS ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2018 | 9290.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2018 | 6035.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DE EDUCA??O FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2018 | 16090.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DE EDUCA??O FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2018 | 65738.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018, DAS LOTA??ES DE EDUCA??O FUNDEB 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2018 | 89.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM CAMINHAO MB- ATEGO 1718, MEC OPERACIONAL, COM CAPACIDADE DE 10 TONELADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2018 | 9479.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL DAS LOTA??ES DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003837 | 11/10/2018 | 9381.98 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/10/2018 | 100.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO FUNCION?RIO P?BLICO LOTADO NA EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA GEST?O DA EDUCA??O MUNICIPAL- GEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/10/2018 | 60.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003851 | 11/10/2018 | 4121.39 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003852 | 11/10/2018 | 7569.42 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA VE?CULOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/10/2018 | 5729.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003849 | 11/10/2018 | 5652.02 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/10/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003835 | 11/10/2018 | 4899.66 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003836 | 11/10/2018 | 9638.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/10/2018 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE BERNADINO JOS? BATISTA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/10/2018 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DO MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/10/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/10/2018 | 60.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/10/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/10/2018 | 2708.41 | 40973893000176 | JOS? JUNIOR LIBANIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/10/2018 | 2901.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/10/2018 | 1372.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EVENTOS DO OUTUBRO ROSA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003856 | 11/10/2018 | 5971.64 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003858 | 11/10/2018 | 3799.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUIS?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/10/2018 | 3300.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA PROMO??O DE EVENTO DE 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/10/2018 | 300.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2018 | 300.00 | 00013272888420 | LINO LIMA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/10/2018 | 95.18 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003864 | 15/10/2018 | 419.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2018 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/10/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/10/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/10/2018 | 350.00 | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ?RG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/10/2018 | 159.60 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003906 | 16/10/2018 | 7100.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NECESS?RIA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/10/2018 | 477.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/10/2018 | 954.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/10/2018 | 477.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/10/2018 | 477.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/10/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/10/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/10/2018 | 477.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO- FMS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/10/2018 | 477.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/10/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/10/2018 | 954.00 | 00008249249402 | ARLISON PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/10/2018 | 1106.00 | 00078977304334 | JAIRLA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/10/2018 | 2850.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/10/2018 | 60.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECREARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI?O DESTE ORG?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/10/2018 | 90.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/10/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB(03) E A CIDADE DE PATOS- PB (01) CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/10/2018 | 211.00 | 00093126760406 | JOSE WILSIVAM ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/10/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/10/2018 | 500.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/10/2018 | 111.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/10/2018 | 954.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/10/2018 | 954.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/10/2018 | 954.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/10/2018 | 954.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/10/2018 | 954.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV NOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/10/2018 | 954.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE OS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/10/2018 | 954.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/10/2018 | 1800.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/10/2018 | 150.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVAR A MANUTEN??O DAS PR?TICAS DE COSTUMES LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003901 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS AO ASSSESSOR JUR?DICO DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/10/2018 | 736.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003919 | 17/10/2018 | 2075.48 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES M?QUINAS PESADAS PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003923 | 17/10/2018 | 2075.48 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTANADO A VE?CULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003915 | 17/10/2018 | 4042.99 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003916 | 17/10/2018 | 4262.93 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003917 | 17/10/2018 | 4022.99 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003918 | 17/10/2018 | 4302.92 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003920 | 17/10/2018 | 2071.48 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003921 | 17/10/2018 | 6002.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003922 | 17/10/2018 | 4090.98 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/10/2018 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/10/2018 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003940 | 18/10/2018 | 4774.85 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003942 | 18/10/2018 | 5206.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003943 | 18/10/2018 | 5888.24 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003944 | 18/10/2018 | 2100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003941 | 18/10/2018 | 4083.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003926 | 18/10/2018 | 5455.70 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003927 | 18/10/2018 | 1958.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003928 | 18/10/2018 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EXECUTADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/10/2018 | 1093.50 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/10/2018 | 1244.00 | 30704664000100 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS GR?FICOS DO TIPO ADESIVOS E FOTOC?PIAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/10/2018 | 150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, O QUAL CONDUZIA PACIENTES DESSE MUNIC?PIO DO PERCURSO JO?O PESSOA- PB ? TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/10/2018 | 80.00 | 24040421000104 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/10/2018 | 65.00 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/10/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS M?DICAS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/10/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2018 | 200.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA A CORDENADORA DO PROGRMA ATEN??O B?SICA - SAUDE DA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ATEN??O B?SICA NO ENFRETAMENTO DA S?FILIS CONG?NITA, DAS ARBOVIROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VICINAL NA PARA?BA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/10/2018 | 369.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2018 | 150.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS PARA ? CIDADE DE CAJAZEIRAS NO REGIME DE PLANT?O COM A LOCOMO??O DE PACIENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2018 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ATEN??O B?SICA NO ENFRETAMENTO DA SIFIL?S CONG?NITA, DAS ABOVOROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VICINAL NA PARA?BA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2018 | 255.00 | 00002582113425 | LUIZETE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2018 | 430.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/10/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003949 | 19/10/2018 | 4520.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO B?SICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003950 | 19/10/2018 | 4450.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO B?SICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003951 | 19/10/2018 | 5028.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003955 | 19/10/2018 | 7918.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS, LUMIN?RIAS E CABOS FLEX, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003956 | 19/10/2018 | 8052.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003957 | 19/10/2018 | 5105.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003958 | 19/10/2018 | 2599.60 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003959 | 19/10/2018 | 5410.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003960 | 19/10/2018 | 8052.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIP?L DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2018 | 0.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2- ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/10/2018 | 582.88 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3- FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/10/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/10/2018 | 12715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/10/2018 | 145.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/10/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/10/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/10/2018 | 150.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/10/2018 | 300.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB A SERVI?O DA ADMISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003981 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS AO ASSSESSOR JUR?DICO DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/10/2018 | 100.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/10/2018 | 130.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003307531425 | GERALDA DER?ULINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/10/2018 | 1800.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/10/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA EM VIAGEM A PATOS- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/10/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/10/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/10/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/10/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/10/2018 | 60.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/10/2018 | 2950.00 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATEN??O B?SICA COMO NUTRICIONISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/10/2018 | 1474.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E REFORMA DE ARM?RIOS E CADEIRAS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/10/2018 | 200.02 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0003991 | 23/10/2018 | 707.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN?? B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003992 | 23/10/2018 | 71.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003993 | 23/10/2018 | 483.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003994 | 23/10/2018 | 62.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003995 | 23/10/2018 | 964.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003996 | 23/10/2018 | 792.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003997 | 23/10/2018 | 552.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003998 | 23/10/2018 | 106.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003999 | 23/10/2018 | 1529.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2018 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16223-X RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/10/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/10/2018 | 119.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2018 | 25073.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 11.869.648.600.101, EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16223-x RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/10/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004015 | 24/10/2018 | 2322.90 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004016 | 24/10/2018 | 1150.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004017 | 24/10/2018 | 880.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004018 | 24/10/2018 | 4512.30 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/10/2018 | 200.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LOCOMO??O DE ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/10/2018 | 200.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/10/2018 | 2275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NOS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/10/2018 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004011 | 24/10/2018 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004019 | 24/10/2018 | 5800.13 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ? DISPOSI??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/10/2018 | 200.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/10/2018 | 2907.00 | 09359681000153 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/10/2018 | 1790.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2018 | 230.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/10/2018 | 350.00 | 00002727123450 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2018 | 100.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/10/2018 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL CEDIDOS A JUSTI?A ELEITORAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/10/2018 | 150.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL CEDIDOS A JUSTI?A ELEITORAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/10/2018 | 150.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL CEDIDOS A JUSTI?A ELEITORAL EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2018 | 1255.50 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/10/2018 | 135.00 | 00009348906410 | FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/10/2018 | 1370.00 | 00034264796806 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS A SERVI?O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004027 | 25/10/2018 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS - ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004030 | 25/10/2018 | 970.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CUSTEIO-SUS - ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004035 | 25/10/2018 | 5380.94 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ? DISPOSI??O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004024 | 25/10/2018 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004033 | 25/10/2018 | 8036.70 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/10/2018 | 70.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/10/2018 | 3.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 RELATIVO A D?BITO DE TARIFA DE MANUTEN??O DA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/10/2018 | 1648.87 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP - DARF 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004050 | 26/10/2018 | 1104.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA E SUSBTITUI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2018 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFAS PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004042 | 26/10/2018 | 6427.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004051 | 26/10/2018 | 620.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA A LASER COM TROCA E SUBSTITUI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CL?NICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRSTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004049 | 26/10/2018 | 3923.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS NECESS?RIOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004052 | 26/10/2018 | 2998.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. MANUTEN??O DE IMPRESSORA A LASER DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2018 | 480.00 | 00005985696421 | VALDIL? JULI?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTE??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004053 | 26/10/2018 | 2429.06 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NECESS?RIOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/10/2018 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFAS PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2018 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFAS PELA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2018 | 27.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004067 | 30/10/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004068 | 30/10/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2018 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2018 | 1111.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 11.872.343.280.101, EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004081 | 30/10/2018 | 1810.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2018 | 2054.15 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2018 | 100.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2018 | 2422.00 | 00008451145493 | JOS? GRASIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA II EDI??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004079 | 30/10/2018 | 4902.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004086 | 30/10/2018 | 5301.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004080 | 30/10/2018 | 2203.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2018 | 954.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2018 | 737.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PICOL?S PARA EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004085 | 30/10/2018 | 2007.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2018 | 150.00 | 00001408864436 | ANTONIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2018 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004071 | 30/10/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR ? CAPITAL JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2018 | 2740.00 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DO SAMU- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2018 | 650.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DI?RIAS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E UMA DI?RIA A PATOS-PB CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004082 | 30/10/2018 | 2300.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004083 | 30/10/2018 | 2503.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004084 | 30/10/2018 | 4801.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2018 | 30.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004093 | 31/10/2018 | 3659.69 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004094 | 31/10/2018 | 961.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOFICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE PR?DIO PUBLICO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DA SA?DE MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2018 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004102 | 31/10/2018 | 2439.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2018 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCINAMENTO DE ATIVIDADES AFINS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2018 | 477.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SAUDE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIOANAIS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2018 | 14631.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- CONTRATADOS, LOTA??O N? 035 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2018 | 47614.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO-EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2018 | 9808.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- CONTRATADOS, LOTA??O N? 036 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE EXP. INT. P?BLICO- SAMU, LOTA??O N? 039 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2018 | 4116.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012, DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2018 | 19825.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE PAB CONTRATADO, LOTA??O N? 051 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS LOTA??O N? 53, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2018 | 3062.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO D 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2018 | 2148.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS, LOTA??O N? 055, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2018 | 11181.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 022 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2018 | 13900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2018 | 22329.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTEE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2018 | 4716.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2018 | 10774.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O N? 21, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 020, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011 DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2018 | 3162.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, LOTA??O N? 043 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DA AGRICULTURA CONTRATO EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2018 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS N?O EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2018 | 200.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2018 | 340.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 14. DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2018 | 65.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O DE SERVI?OS DE URBANIZA??O RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2018 | 368.42 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTE DE ?GUA DE ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?OS AFINS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2018 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA POPULA??O NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2018 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO PIL?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULA??O NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2018 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO VILA MACENA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2018 | 700.00 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ORG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CACIMBA NOVA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2018 | 860.52 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO BAIRRO BELA VISTA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2018 | 558.96 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2018 | 558.96 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPALDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. DESPESA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2018 | 477.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA DE PR?DIOS PUBLICOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2018 | 477.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS URBANAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS DESSE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS URBANAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E URBANIZA??O P?BLICA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2018 | 32393.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2018 | 6770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS?O REFERENTE A LOTA??O N? 13. DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- CONTRATADOS, LOTA??O N? 050 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2018 | 477.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2018 | 477.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2018 | 477.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2018 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2018 | 632.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELAITVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2018 | 477.00 | 00007263436418 | MARIA RIVANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLARE DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2018 | 477.00 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL DA REDE P?BLICA DE ENSINO DESSE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2018 | 477.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2018 | 477.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2018 | 477.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2018 | 798.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2018 | 477.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2018 | 558.96 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2018 | 477.00 | 00002781321460 | VALCINETE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2018 | 477.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O DA REDE P?BLICA DE ENSINO NOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2018 | 477.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO PREFESSORA SUBSTITUTA DA REDE P?BLICA DE ENSINO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2018 | 17467.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2018 | 222460.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2018 | 37833.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2018 | 23903.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2018 | 25771.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2018 | 24234.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/10/2018 | 48376.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2018 | 13402.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2018 | 51.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2018 | 18.26 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2018 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2018 | 547.36 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2018 | 3671.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2018 | 11550.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2018 | 1574.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2018 | 0.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2018 | 91.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2018 | 71.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2018 | 35.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 RELATIVO A D?BITO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2018 | 0.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 1069-3 EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 11010-8 EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2018 | 94.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 122-5 EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2018 | 95.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O EXTRA PRESTADO A ADMINISTRA??O PUBLICA- GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2018 | 130.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2018 | 1797.96 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 15.992-1, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2018 | 1733.16 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP EDUCA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2018 | 477.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2018 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROPORCIONAIS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2018 | 477.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPESA E MANUTEN??O DA UNIDADE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2018 | 477.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2018 | 369.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2018 | 954.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2018 | 130.00 | 11126710000189 | FLORICULTURA FLORES.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O NO CEMIT?RIO, DESTINADO AO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2018 | 737.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO REFERENTE A ANIMA??O DE EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ALUSIVO A SEMANA DA CRIAA?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005864331473 | MARIA DA CONCEI??O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESSE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2018 | 300.00 | 00004681875457 | MARIA DE FµTIMA GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2018 | 50.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIAA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB A SERVI?O DA ADMISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004220 | 01/11/2018 | 330.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2018 | 1225.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2018 | 477.00 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS DE VIGILANCIA REALIZADOS EM UBS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2018 | 2273.68 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/11/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/11/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/11/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/11/2018 | 1325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 2375-2 EM 05/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/11/2018 | 79.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 122-5 EM 05/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004254 | 05/11/2018 | 9874.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/11/2018 | 510.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO CAJU? NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/11/2018 | 1580.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/11/2018 | 1980.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/11/2018 | 150.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/11/2018 | 300.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOA DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/11/2018 | 150.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004255 | 05/11/2018 | 6576.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/11/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0004259 | 05/11/2018 | 812.78 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/11/2018 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COM.DE COMBUST#VEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DE PLACA OGA-8357, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/11/2018 | 90.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/11/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB(03) E A CIDADE DE POMBAL- PB (01) CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/11/2018 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0004274 | 06/11/2018 | 1268.47 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/11/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/11/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/11/2018 | 250.00 | 00009536763400 | VANESSA GON?ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2018 | 2528.84 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO A VIAJEM A BRASILIA, REALIZADA PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004272 | 06/11/2018 | 6121.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CENTROS DE DISTRIBUI??O, LUMIN?RIAS E CABOS FLEX, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004273 | 06/11/2018 | 5776.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONECTORES, LAMPADAS, RELES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/11/2018 | 1044.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO T?CNICO OPERACIONAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/11/2018 | 1908.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/11/2018 | 954.00 | 00011334370443 | OZANA EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS REALIZADOS EM UNIDADE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/11/2018 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 122-5 EM 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA11010-8 EM 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 10882-0 EM 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004275 | 06/11/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 PARA SUPRIR A DEMANDA DESSE SETOR DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/11/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?O PUBLICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/11/2018 | 790.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/11/2018 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA TRIBUT?RIA, CONSISTENTE NA REALIZA??O DE ATUALIZA??O, REVIS?O E ADEQUA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/11/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 11010-8 EM 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/11/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 122-5 EM 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004287 | 07/11/2018 | 6098.48 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004289 | 07/11/2018 | 6148.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/11/2018 | 954.00 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/11/2018 | 369.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMIT?RIO PUBLICO NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/11/2018 | 1198.84 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMARCA??O DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO A VIAJEM DE BRASILIA-DF ? JO?O PESSOA-PB, REALIZADA PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/11/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/11/2018 | 150.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/11/2018 | 250.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/11/2018 | 3263.50 | 00001837734461 | ESPEDITA DE LOURDES TORQUATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 120 ROUPAS PARA OS GRUPOS DE CRIAN?A, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , PARA PARTICIAR DO S?O JULH?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/11/2018 | 6390.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 142 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RATREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/11/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/11/2018 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004288 | 07/11/2018 | 284.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/11/2018 | 774.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DE UBS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/11/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/11/2018 | 954.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO COMO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/11/2018 | 5178.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE FORRO DE GESSO NO SEERVI?O MOVEL DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/11/2018 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 122-5 EM 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA NA CONTA 10882-0 EM 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2018 | 496.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/11/2018 | 1964.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS CONTRATADOS - RECURSOS ORDIN?RIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/11/2018 | 4020.93 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2018 | 2689.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA ADMINISTRA??O, COMISSIONADOS E EFETIVOS- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2018 | 56742.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018- EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/11/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/11/2018 | 12715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/11/2018 | 15568.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/11/2018 | 4015.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO A D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/11/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM CAMINHAO MB- ATEGO 1718, MEC OPERACIONAL, COM CAPACIDADE DE 10 TONELADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2018 | 9493.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DAS LOTA??ES DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018- RECURSOS ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2018 | 12556.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DE EDUCA??O FUNDEB 40%- EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/11/2018 | 3246.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATADO- EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2018 | 5968.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA EDUCA??O MDE E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/11/2018 | 10109.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA EDUCA??O 60% PROFESSORES CONTRATADOS DE EXC. INT. P?BLICO E COMISSIONADOS- EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DI?RIAS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004304 | 09/11/2018 | 6795.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2018 | 12394.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DESCONTADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DE SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/11/2018 | 24483.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DESCONTADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DO CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004305 | 09/11/2018 | 2360.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2018 | 50.00 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2018 | 2287.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS LOTA??ES DA A??O SOCIAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2018 | 704.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS - FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS LOTA??ES DA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2018 | 7553.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE CULTURA- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2018 | 1904.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISI??O DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000312018 | 0004327 | 09/11/2018 | 79250.00 | 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA TIPO A PARA SIMPLES REMO??O DESTINADA AO MUNIC?PIO DE TRIUNFO POR MEIO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? AD00031/2018- TRANSFER?NCIA DE CONV?NIO (SA?DE). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/11/2018 | 500.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS N?O EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/11/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/11/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/11/2018 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004350 | 13/11/2018 | 4804.05 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/11/2018 | 300.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB A SERVI?O DA EDUCA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004356 | 13/11/2018 | 5305.78 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULOS DESTINADOS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004358 | 13/11/2018 | 8194.86 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- RECURSO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/11/2018 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE OUTURO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/11/2018 | 368.42 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O P?BLICOS MUNICIPAIS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004353 | 13/11/2018 | 5002.02 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/11/2018 | 1157.89 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/11/2018 | 500.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/11/2018 | 250.00 | 00017802988896 | CLAUDIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004351 | 13/11/2018 | 2198.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/11/2018 | 470.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS ?RG?OS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/11/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/11/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/11/2018 | 400.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL PARA RESID?NCIA DE APOIO AS M?DICAS CUBANAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/11/2018 | 1750.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/11/2018 | 7000.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O E RESTAURA??O DE ?RG?O DE COMPET?NCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/11/2018 | 900.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O E RESTAURA??O DE ?RG?O DE COMPET?NCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/11/2018 | 3360.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O E RESTAURA??O DE ?RG?O DE COMPET?NCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004348 | 13/11/2018 | 4590.62 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004349 | 13/11/2018 | 930.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004352 | 13/11/2018 | 4200.66 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004354 | 13/11/2018 | 5205.76 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CUSTEIO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004355 | 13/11/2018 | 9753.14 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/11/2018 | 200.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE A SERVI?O DESSE ?R??O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/11/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/11/2018 | 473.68 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/11/2018 | 1176.50 | 00078977304334 | JAIRLA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/11/2018 | 350.00 | 00009359746444 | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/11/2018 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/11/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/11/2018 | 1120.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/11/2018 | 2550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/11/2018 | 3138.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/11/2018 | 4769.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/11/2018 | 2930.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/11/2018 | 250.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/11/2018 | 150.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/11/2018 | 672.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DO EVENTO ROTA DO SOL 2018 DE COMPET?NCIA DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/11/2018 | 1743.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/11/2018 | 1750.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/11/2018 | 500.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJU?, DISTRITO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/11/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/11/2018 | 4228.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/11/2018 | 2673.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/11/2018 | 200.00 | 01631699000150 | POSTO DE COMBUST?VEIS MAR?LIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO VIAJANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/11/2018 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/11/2018 | 152.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/11/2018 | 237.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/11/2018 | 257.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO TR?S IRM?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/11/2018 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO CAJU?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/11/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004400 | 19/11/2018 | 1050.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA O SAMU - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004401 | 19/11/2018 | 1320.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA A UBS DO MUNIC?PIO - CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/11/2018 | 600.00 | 00015098186854 | EULALIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ?RG?O ONDE FUNCIONA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25712-5 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/11/2018 | 250.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004403 | 19/11/2018 | 1008.54 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004405 | 19/11/2018 | 6038.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004406 | 19/11/2018 | 6010.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004407 | 19/11/2018 | 5306.67 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004408 | 19/11/2018 | 5650.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004409 | 19/11/2018 | 5102.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004410 | 19/11/2018 | 4906.77 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/11/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/11/2018 | 511.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E LICITA??O E CONTRATOS DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/11/2018 | 821.01 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/11/2018 | 15186.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 11.872.239.720.101, EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/11/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/11/2018 | 32614.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/11/2018 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/11/2018 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/11/2018 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/11/2018 | 150.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002262549419 | MARIA DER€ULINA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM IM?VEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2018 | 224.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM IM?VEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/11/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UM IM?VEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/11/2018 | 34782.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA INTEGRAL DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/11/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) E PARA POMBAL (01) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/11/2018 | 30304.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/11/2018 | 1294.75 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ORGANIZA??O E LOCA??O DE CADEIRAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/11/2018 | 1580.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE REPARO E MANUTEN??O DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2018 | 1610.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2018 | 8827.20 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO- SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/11/2018 | 219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/11/2018 | 354.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/11/2018 | 267.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/11/2018 | 632.00 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/11/2018 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/11/2018 | 300.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/11/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/11/2018 | 100.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/11/2018 | 100.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/11/2018 | 600.00 | 00024682187368 | FRANCISCO IRINEU CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/11/2018 | 400.00 | 00042466911434 | MARIA ELCIMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ?RG?O DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/11/2018 | 500.00 | 00001111015490 | LINDIVALDO GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/11/2018 | 2000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA??O CULTURAL PISADA DO SERT?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ANIMA??O SOCIOCULTURAL, CONTA??O DE HIST?RIAS E VISITAS ITINERANTES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/11/2018 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/11/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL ELETR?NICO NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/11/2018 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL ELETR?NICO NOS DIAS 24,26/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/11/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL ELETR?NICO NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2018 | 2011.38 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O PASEP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/11/2018 | 1253.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/11/2018 | 954.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/11/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/11/2018 | 30.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PUBLICA A SERVI?O DA EDUCA??O MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/11/2018 | 1863.64 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2018 | 66.90 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/11/2018 | 500.00 | 00058910875453 | ANTONIO JUSCIM?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2018 | 1134.00 | 30704664000100 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS GR?FICOS DO TIPO ADESIVOS DE IDENTIFICA??O E FOTOC?PIAS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0004458 | 22/11/2018 | 6700.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE CAMAS E POLTRONAS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/11/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, UMA PATOS-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2018 | 1451.00 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O GENEROS DE ALIMENTA??O PARA REALIZA??O DE EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/11/2018 | 2616.55 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVO?O MOVEL DE URGENCIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/11/2018 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEL BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/11/2018 | 1432.00 | 00070306705400 | NATHAN DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O PARA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/11/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) E PARA PATOS-PB (01) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/11/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/11/2018 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS TR?S IRM?OS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/11/2018 | 300.00 | 00070306521423 | DANILO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/11/2018 | 821.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/11/2018 | 2357.25 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DA COBERTURA DA PRA?A DO PRESEPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/11/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/11/2018 | 594.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/11/2018 | 369.00 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PERTENCENTE A ADMINISTRA??O PUBLICA NA MANUTEN??O DE ABASTECIMENTE DE ?GUA DE ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/11/2018 | 210.55 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/11/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PROFISSONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/11/2018 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 122-5- IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 264-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/11/2018 | 600.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E LOCOMO??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/11/2018 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA P?BLICA DO MUNIC?PIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/11/2018 | 30.38 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/11/2018 | 279.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/11/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS ? SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/11/2018 | 6000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PREPARA??O E PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA SIOPS (SA?DE), REFERENTE AO 1?, 2?, 3? E 4? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/11/2018 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODI?L?SE DESSE MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/11/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/11/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS ? SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004512 | 27/11/2018 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004513 | 27/11/2018 | 7120.89 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005848150427 | ROGERIO MONTEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO PARA MANUTEN??O DE DESPESAS PESSOAIS DA REFERIDA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/11/2018 | 500.00 | 00029192555845 | FRANCISCA DONIZETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS DE CUNHO PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/11/2018 | 200.00 | 00045219421808 | TA?SA APARECIDA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUN?CIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/11/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/11/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/11/2018 | 91.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/11/2018 | 954.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O, PRESERVA??O E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/11/2018 | 130.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 6392-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004514 | 27/11/2018 | 1280.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004515 | 27/11/2018 | 10726.28 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/11/2018 | 7500.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO SIOPE- EDUCA??O, REFERENTE AO 1?, 2?, 3?, 4? E 5? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/11/2018 | 1520.48 | 00033823847449 | MARIA DE JESUS ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIAS AULAS EXECUTADAS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EDUCA??O BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2018 | 3632.00 | 00008451145493 | JOS? GRASIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA II EDI??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004516 | 27/11/2018 | 7091.52 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004517 | 27/11/2018 | 930.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2018 | 120.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/11/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/11/2018 | 300.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/11/2018 | 50.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECREARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/11/2018 | 100.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004521 | 28/11/2018 | 84.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004522 | 28/11/2018 | 252.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004523 | 28/11/2018 | 399.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004524 | 28/11/2018 | 1162.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004525 | 28/11/2018 | 260.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/11/2018 | 477.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/11/2018 | 477.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/11/2018 | 477.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/11/2018 | 477.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO- FMS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/11/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/11/2018 | 477.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CAJU? PROPORCIONAL AO M?S TRABALHADO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/11/2018 | 143.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/11/2018 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DO SAMU MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/11/2018 | 536.84 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E DA COMUNIDADE DOS TR?S IRM?OS, ZONA RURAL DE TIRUNFO- PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004543 | 29/11/2018 | 2302.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004548 | 29/11/2018 | 660.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E MANUTEN??O DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E CONSERTO DE COMPUTADORES/ NOTEBOOK COM FORMA??O E BACKUP DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004550 | 29/11/2018 | 1965.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004551 | 29/11/2018 | 295.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004552 | 29/11/2018 | 2462.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004553 | 29/11/2018 | 2619.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2018 | 600.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DI?RIAS ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) E PARA PATOS-PB (01) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2018 | 1500.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2018 | 2950.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2018 | 3900.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SOFTWARE COM BACKUP E REINSTALA??O DOS SISTEMAS E HARDWARES COM SUBSTITUI??O DE COMPONENTES DOS COMPUTADORES E IMPRESSORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2018 | 150.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CAR?TER B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2018 | 300.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS DE CAR?TER ESSENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2018 | 300.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2018 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAR?TER B?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2018 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2018 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA TRIBUT?RIA, CONSISTENTE NA REALIZA??O DE ATUALIZA??O, REVIS?O E ADEQUA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2018 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2018 | 20.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 6392-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004547 | 29/11/2018 | 333.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA A LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADORES E DE MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2018 | 3500.00 | 00002955277495 | Francisco Assis da Silveira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DECLARA??O SIMPLIFICADA PESSOA JURIDICA-DSPJ E AS INFORMA??ES PREVIDENCIARIAS -GFIP (SEM) MOVIMENTO, REGULARIZANDO AS PENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2018 | 3632.00 | 00008451145493 | JOS? GRASIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA II EDI??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2018 | 16447.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2018 | 36899.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2018 | 25491.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2018 | 1431.00 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO PROPORCIONAL AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2018 | 51.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2018 | 222248.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA??O/ PROFESSORES EFETIVOS- FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2018 | 23313.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2018 | 14996.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2018 | 159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2018 | 13402.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EDUCA??O CONTRATADOS FUNDEB 40, LOTA??O N? 58. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2018 | 31954.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2018 | 6770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 13 DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- CONTRATADOS, LOTA??O N? 050 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2018 | 3251.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2018 | 1940.31 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2018 | 826.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2018 | 0.07 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 8306-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2018 | 812.01 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2018 | 2800.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROMOVIDO PELO JUIZ DE DIREITO VARA 03199, PROCESSO N? 08000327120134058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2018 | 7355.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004583 | 30/11/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2018 | 91.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2018 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2018 | 250.00 | 00009650337407 | AUGUSTO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CAR?TER B?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2018 | 300.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CAR?TER B?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2018 | 300.00 | 00011524589497 | GIZELE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2018 | 2488.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 14. DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A LOTA??O N? 034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A??O SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 042, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2018 | 5620.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O N? 21, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2018 | 710.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011 DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, LOTA??O N? 043 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DA AGRICULTURA CONTRATO DE EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2018 | 159.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 020, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2018 | 536.84 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E DA COMUNIDADE DOS TR?S IRM?OS, ZONA RURAL DE TIRUNFO- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2018 | 46041.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO-EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2018 | 11630.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 022 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2018 | 21991.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTEE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2018 | 3992.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2018 | 250.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE A SERVI?O DESSE ?R??O P?BLICO NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2018 | 12.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2018 | 2740.08 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE GRANITO ENVERDEADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2018 | 3021.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012, DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2018 | 5590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- CONTRATADOS, LOTA??O N? 035 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2018 | 9441.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- CONTRATADOS, LOTA??O N? 036 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2018 | 10698.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE EXP. INT. P?BLICO- SAMU, LOTA??O N? 039 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2018 | 15977.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE PAB CONTRATADO, LOTA??O N? 051 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS LOTA??O N? 53, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2018 | 636.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS, LOTA??O N? 055, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2018 | 12983.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2018 | 2125.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2018 | 4671.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2018 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00007576194103 | YAIMA BORGES HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO ALIMENTA??O CONCEDIDO A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N? 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2018 | 400.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO S?TIO CAPOEIRAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR P?BLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA O MESMO VIAJAR ? JO?O PESSOA-PB ? SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS PARA VIAJAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA VIAGEM A PATOS-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2018 | 500.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAL COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2018 | 200.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2018 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004637 | 03/12/2018 | 3500.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZA??O DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR PARA ORIENTA??O T?CNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORA??O DE EDITAIS DE LICITA??O NAS MODALIDADES DA LEIS 8.666/93 E 10520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUS?O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2018 | 9.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/12/2018 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET (COMUNICA??O MULTIMIDIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004639 | 03/12/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2018 | 316.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/12/2018 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004655 | 04/12/2018 | 4705.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004656 | 04/12/2018 | 3003.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004667 | 04/12/2018 | 9540.80 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004668 | 04/12/2018 | 840.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO ATENDIMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/12/2018 | 58.00 | 00008475013457 | ISIDRO PATR?CIO LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/12/2018 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/12/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/12/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004660 | 04/12/2018 | 6011.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA COMPOSI??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004661 | 04/12/2018 | 3802.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/12/2018 | 100.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EVENTO ROTA DO SOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/12/2018 | 300.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PESSOAIS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004654 | 04/12/2018 | 2751.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004651 | 04/12/2018 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004652 | 04/12/2018 | 8711.32 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004657 | 04/12/2018 | 3407.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004658 | 04/12/2018 | 2456.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004659 | 04/12/2018 | 5798.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/12/2018 | 100.00 | 00011228388407 | CÁSSIO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS- PB CONDUZINDO PACINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004664 | 04/12/2018 | 350.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004666 | 04/12/2018 | 1640.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/12/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/12/2018 | 632.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004675 | 05/12/2018 | 4550.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004677 | 05/12/2018 | 3550.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/12/2018 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/12/2018 | 158.00 | 00047755911420 | HERMES JOS? MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADO NO TURNO DA NOITE NA FUN??O DE GUARDA MUNICIPAL EM ?RG?O DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE PARA SUPRIR DEMANDA NO SETOR DE VIGIL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/12/2018 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DI?RIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004682 | 05/12/2018 | 172.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NA FARM?CIA B?SICA- FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/12/2018 | 1500.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS ? SERVI?O DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/12/2018 | 300.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004676 | 05/12/2018 | 3941.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/12/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004678 | 05/12/2018 | 2800.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/12/2018 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/12/2018 | 900.00 | 00047755733491 | MARIA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/12/2018 | 6683.14 | 43283811019764 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADORES DESTINADOS A DIGITA??O DOS PROGRAMAS E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0004696 | 07/12/2018 | 2203.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0004697 | 07/12/2018 | 566.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/12/2018 | 1070.00 | 00006886451430 | RAILSON ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/12/2018 | 2910.00 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004700 | 07/12/2018 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DESTINADO A F?RMACIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/12/2018 | 300.00 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/12/2018 | 432.00 | 00002582113425 | LUIZETE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004703 | 07/12/2018 | 16068.52 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE AOS PACIENTES DO MUNIC?PIO CADASTRADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/12/2018 | 300.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CAR?TER B?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/12/2018 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN?AO B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2018 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/12/2018 | 0.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/12/2018 | 3559.44 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA A CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004693 | 07/12/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO. PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CAJU?, TABULEIRO GRANDE, TR?S IRM?OS E VICE-VERSA- MANH?, REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004694 | 07/12/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO. PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CACIMBA NOVA, CAJU?, CUST?DIA, TRIUNFO (SEDE) E VICE-VERSA- TARDE E NOITE, REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/12/2018 | 30.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2018 | 6020.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES EDUCA??O MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2018 | 15602.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES FUNDEB 40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2018 | 67003.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES FUNDEB 60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2018 | 7784.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2018 | 105773.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA??O/ PROFESSORES EFETIVOS- FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2018 | 18240.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2018 | 12077.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2018 | 23128.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2018 | 1369.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2018 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PR?DIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2018 | 51.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004824 | 10/12/2018 | 6012.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004826 | 10/12/2018 | 6278.43 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004827 | 10/12/2018 | 4003.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004828 | 10/12/2018 | 4802.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2018 | 9468.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DAS LOTA??ES DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018- RECURSOS ORDIN?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2018 | 16084.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2018 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O MB - ATEGO 1718, MEC OPERACIONAL COM CAPACIDADE PARA 10 TONELADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004833 | 10/12/2018 | 1564.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004834 | 10/12/2018 | 3290.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004835 | 10/12/2018 | 1700.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004836 | 10/12/2018 | 3500.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2018 | 5373.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA ADMINISTRA??O, CULTURA, TRANSPORTES, FINAN?AS- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2018 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENDO DE DEBITO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2018 | 12715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENDO DE DEBITO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2018 | 3906.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2018 | 16311.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2018 | 1535.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2018 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2018 | 3670.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O COTA DAF-DEBITO PASEP DESCONTADA NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2018 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2018 | 39.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2018 | 771.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2018 | 1244.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COMISSIONADOS- LOTA??O N? 14, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2018 | 2385.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2018 | 200.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA RESIDENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009536763400 | VANESSA GON?ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESA DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2018 | 2925.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2018 | 1904.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- REC ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032,REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004831 | 10/12/2018 | 4102.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS PESADOS PARA OPERACIONALIZAR A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004832 | 10/12/2018 | 5150.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS PESADOS PARA OPERACIONALIZAR A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004829 | 10/12/2018 | 5250.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS PESADOS PARA OPERACIONALIZAR A MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004830 | 10/12/2018 | 4350.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS PESADOS PARA OPERACIONALIZAR A MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2018 | 6767.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2018 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VE?CULO 1.4 TURBO, TOP DE S?RIE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004821 | 10/12/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA?AO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2018 | 11951.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DESCONTADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES SAUDE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2018 | 25435.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL DESCONTADO JUNTO AO FUNDO DE PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018, DAS LOTA??ES CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2018 | 21250.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO-EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2018 | 4881.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 022 REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2018 | 10140.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2018 | 2028.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ? ENDEMIAS EFETIVOS- LOTA??O N? 31, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2018 | 1908.00 | 00008249249402 | ARLISON PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA- SAMU RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2018 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2018 | 1908.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS T?CNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2018 | 954.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2018 | 954.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CAJU? PROPORCIONAL AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2018 | 1908.00 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DDE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2018 | 954.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO- FMS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2018 | 477.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2018 | 477.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ORG?O P?BLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE PR?DIO P?BLICO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2018 | 954.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SA?DE MUNICIPAL NO SITIO BARRA DO JU?, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2018 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/12/2018 | 477.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE B?SICAS DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2018 | 477.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/12/2018 | 477.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/12/2018 | 477.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/12/2018 | 477.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2018 | 477.00 | 00011894198409 | ANTONIA ANDRESSA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2018 | 477.00 | 00007263436418 | MARIA RIVANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2018 | 477.00 | 00009389510414 | FRANCISCA FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2018 | 477.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIOANAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2018 | 477.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/12/2018 | 477.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL - SA?DE 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/12/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/12/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/12/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/12/2018 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2018 | 477.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM UNIDADE B?SICA- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/12/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/12/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/12/2018 | 477.00 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2018 | 477.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2018 | 477.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2018 | 477.00 | 00009115289460 | KELLYANE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2018 | 477.00 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2018 | 477.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVI?OS PROPORCIONAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2018 | 477.00 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/12/2018 | 650.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2018 | 300.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO S?TIO CAJUI, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2018 | 200.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADE AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/12/2018 | 558.96 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO VIGILANTE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2018 | 369.00 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2018 | 798.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2018 | 565.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DA SA?DE MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2018 | 842.26 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?OS P?BLICOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2018 | 558.96 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2018 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2018 | 350.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2018 | 631.57 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2018 | 105.26 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2018 | 7065.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 157 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RATREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DA UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/12/2018 | 954.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/12/2018 | 477.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/12/2018 | 900.00 | 11957561000108 | VALCILÂNIA BATISTA DE BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/12/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/12/2018 | 477.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/12/2018 | 2375.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/12/2018 | 477.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/12/2018 | 477.00 | 00004148373473 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/12/2018 | 4003.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/12/2018 | 510.52 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/12/2018 | 474.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS T?CNICOS DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00003310989461 | DR.FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVI?O M?DICO AO PACIENTE CARENTE: FRANCISCO DIAS NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004858 | 11/12/2018 | 9002.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULOS DESTINDOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004860 | 11/12/2018 | 5792.95 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULOS DESTINDOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEN??O B?SICA- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004861 | 11/12/2018 | 3000.43 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUST?VEL PARA VE?CULOS DESTINDOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA EM SA?DE- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/12/2018 | 5208.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVDADES DO SAMU - ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO COMO AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/12/2018 | 360.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/12/2018 | 1908.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/12/2018 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO COMO DIRETORA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? BERNADINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/12/2018 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DAS VACINAS DO MUNIC?PIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2018 | 1908.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004867 | 11/12/2018 | 4205.12 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004859 | 11/12/2018 | 5015.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUIS??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE TRIUNFO-PB- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/12/2018 | 140.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/12/2018 | 500.00 | 00027883252828 | MARIA CRISTINA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS DE CARATER BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/12/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/12/2018 | 1895.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS VIAS P?BLICAS COMO OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/12/2018 | 222.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI?O EXTRA PRESTADO A ADMINISTRA??O PUBLICA- SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004866 | 11/12/2018 | 2013.99 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/12/2018 | 2800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O E REPARO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE P?BLICA DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/12/2018 | 5001.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/12/2018 | 3096.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2018 | 954.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESACOM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2018 | 954.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EDUCA??O B?SICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/12/2018 | 1044.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/12/2018 | 1044.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOS? ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA- ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/12/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/12/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2018 | 150.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISI??O DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004894 | 12/12/2018 | 40900.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2018 | 954.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2018 | 1397.00 | 00078977304334 | JAIRLA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS T?CNICOS A SERVI?O DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA E CONVERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/12/2018 | 477.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/12/2018 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS PARA VIAJAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB E UMA VIAGEM A PATOS-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2018 | 369.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0004893 | 12/12/2018 | 1534.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL- CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004895 | 12/12/2018 | 40900.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADO A VIGIL?NCIA EM SA?DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/12/2018 | 250.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJU?, DISTRITO DE TRIUNFO- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/12/2018 | 954.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/12/2018 | 477.00 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE TRIUNFO-PB EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/12/2018 | 631.60 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004903 | 13/12/2018 | 5687.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA-CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004904 | 13/12/2018 | 6700.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE PLACAS E ENVELOPAMENTO PARA A MANUTEN??O DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/12/2018 | 600.00 | 00006650208485 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/12/2018 | 547.36 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/12/2018 | 21600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA TRIBUT?RIA, CONSISTENTE NA REALIZA??O DE ATUALIZA??O, REVIS?O E ADEQUA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/12/2018 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004911 | 14/12/2018 | 2160.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/12/2018 | 2601.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/12/2018 | 1052.63 | 00008451145493 | JOS? GRASIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/12/2018 | 954.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/12/2018 | 300.00 | 00010895490404 | TAMIRIS NATALINE MACIEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DE MAUTEN?AO BASICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/12/2018 | 1908.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/12/2018 | 1908.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/12/2018 | 1908.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 26499-7 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/12/2018 | 9999.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0004912 | 14/12/2018 | 5207.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/12/2018 | 600.00 | 00096554550410 | INACIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/12/2018 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTES AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/12/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/12/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/12/2018 | 101.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/12/2018 | 60.00 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/12/2018 | 842.10 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/12/2018 | 477.00 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO OPERACIONAL EM ORG?O DO DUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/12/2018 | 477.00 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/12/2018 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (03) CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/12/2018 | 60.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA A CORDENADORA DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/12/2018 | 2784.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004945 | 19/12/2018 | 9450.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA ZERO KM COM PARTIDA ELETRICA, POTENCIA MINIMA DE 160CC, ANO E MODELO 2018/2019 E CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004960 | 19/12/2018 | 1984.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E MANUTEN??O DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E CONSERTO DE COMPUTADORES/ NOTEBOOK COM FORMA??O E BACKUP DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004962 | 19/12/2018 | 2720.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ESPORTE E LAZER DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV NOS M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFINAS, ARTE E CULTURA NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NA OFICINA DO SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/12/2018 | 1908.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NA OFICINA DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/12/2018 | 1000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA AQUISI??O DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS ? SERVI?O DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/12/2018 | 91.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25718-4 RELATIVO ? TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004963 | 19/12/2018 | 1889.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E MANUTEN??O DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ? LASER, CONSERTO DE COMPUTADORES/ NOTEBOOK COM FORMA??O E BACKUP DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/12/2018 | 1580.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 13187-3 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/12/2018 | 183.23 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE ORG?O PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/12/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004961 | 19/12/2018 | 2219.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E MANUTEN??O DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ? LASER, CONSERTO DE COMPUTADORES/ NOTEBOOK COM FORMA??O E BACKUP DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/12/2018 | 1805.90 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/12/2018 | 1050.00 | 00052710688468 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ?RG?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O NO M?S DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/12/2018 | 684.21 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BOMBAS SUBMER?AS DE PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2018 | 557.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004976 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA AO MUN?CIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004978 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA AO MUN?CIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004987 | 20/12/2018 | 5000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA AO MUN?CIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2018 | 15186.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 11.885.144.030.101, EM CONTA 1069-3 ORIGIN?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2018 | 1654.65 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP DESCONTADO EM CONTA FPM 1069-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2018 | 5.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004974 | 20/12/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/12/2018 | 111.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2018 | 152.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2018 | 345.66 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TER?O DE F?RIAS DO ANO DE 2018 DA SERVIDORA P?BLICA LOTADA NA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADOR DE OFICINAS AO SERVI?O DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA AEPETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25655-2 RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 RELATIVO A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/12/2018 | 300.00 | 00008668983440 | RAIANNY FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2018 | 400.00 | 00055927688349 | SEVERINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS N?O EVENTUAIS DE CAR?TER B?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00002628077345 | LUANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2018 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2018 | 100.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA P?BLICA LOTADA DA SA?DE MUNICIPAL NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2018 | 160.00 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO LOTADO NA SA?DE MUNICIPAL COMO MOTORISTA EM VIAGENS ?S CIDADES DE PATOS- PB (02) E A CAJAZEIRAS- PB (02). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2018 | 100.00 | 00008553404447 | CIBELLE SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADO DA SA?DE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/12/2018 | 100.00 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADO DA SA?DE MUNICIPAL COMO ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA- PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2018 | 3010.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2018 | 3857.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2018 | 2525.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2018 | 6400.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESID?NCIA M?DICA COMPONDO A EQUIPE DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2018 | 954.00 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PROPORCIONAIS DE VIGILANCIA REALIZADOS EM UBS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2018 | 1908.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ORG?O P?BLICO DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS MESES DE AGOSTO E SEMTEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO GUARDA NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2018 | 954.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2018 | 954.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/12/2018 | 954.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2018 | 477.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2018 | 477.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2018 | 477.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2018 | 477.00 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGIL?NCIA ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2018 | 477.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2018 | 526.31 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO APOIO T?CNICO OPERACIONAL ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/12/2018 | 477.00 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ?RG?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/12/2018 | 477.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2018 | 477.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2018 | 477.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2018 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?RG?O P?BLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2018 | 842.10 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI?O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2018 | 755.26 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO ABASTECIMENTO DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/12/2018 | 700.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA LIMPEZA E MANUTEN??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2018 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS PARA VIAJAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA- PB CONCEDIDA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/12/2018 | 2515.78 | 00006886451430 | RAILSON ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O EL?TRICA E DISTRIBUI??O DO QUADRO DE ENERGIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/12/2018 | 1053.63 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/12/2018 | 1052.63 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/12/2018 | 2000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA LOCOMO??O DE PROFISSONAIS T?CNICOS ? SERVI?O DO SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/12/2018 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/12/2018 | 385.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS CELULARES, UM LIQUIDIFICADOR E UMA BATEDEIRA PARA PREMIA??O DO IPTU LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/12/2018 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005031 | 24/12/2018 | 5184.24 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005032 | 24/12/2018 | 105.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005033 | 24/12/2018 | 1939.14 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005034 | 24/12/2018 | 493.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005035 | 24/12/2018 | 1197.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/12/2018 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA EM ORG?OS P?BLICO DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/12/2018 | 5750.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE FORRO DE GESSO EM ?RG?OS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/12/2018 | 350.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TR?S DI?RIAS PARA JO?O PESSOA- PB E UMA DI?RIA PARA PATOS- PB CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/12/2018 | 2969.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005051 | 26/12/2018 | 6130.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005053 | 26/12/2018 | 8320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/12/2018 | 1908.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO EM CONTA 25709-5 RELATIVO A COBRAN?A DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005065 | 26/12/2018 | 2275.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005067 | 26/12/2018 | 4227.50 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/12/2018 | 1908.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NO SERVI?O DE CONVENI?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTEN??O DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/12/2018 | 1908.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005066 | 26/12/2018 | 9104.70 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/12/2018 | 7032.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE PO?OS ARTESIANOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005068 | 26/12/2018 | 4900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/12/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/12/2018 | 790.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/12/2018 | 477.00 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/12/2018 | 526.31 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?O EXTRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005046 | 26/12/2018 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 264-7 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/12/2018 | 1210.52 | 00008451145493 | JOS? GRASIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA II EDI??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00008727744493 | ADRIANO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00007834836439 | MATHEUS BEZERRA ALVES LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2018 | 4737.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/12/2018 | 20.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4373-7 RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005057 | 26/12/2018 | 9350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/12/2018 | 500.00 | 00010893573469 | THIAGO MATEUS BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2018 | 600.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005083 | 27/12/2018 | 7654.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS ESCOLARES DE COMPET?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005085 | 27/12/2018 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/12/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005077 | 27/12/2018 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA ELABRA??O DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O COM EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, EMISS?O DE BOLETIM DE MEDI??O, LAUDOS, PARECER, ALIMENTA??O DE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMA??ES AO TCE - PB NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2018 | 843.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS 163/2018 DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO- PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005084 | 27/12/2018 | 5464.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O VE?CULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005069 | 27/12/2018 | 5201.16 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PE?AS PARA VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005070 | 27/12/2018 | 2800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2018 | 2368.50 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE SERVIDORES DA ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE TRIUNFO PARA OPERAREM OS PROGRAMAS INFORMATIZADOS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2018 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTEN??O BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005071 | 27/12/2018 | 3850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS EM VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005072 | 27/12/2018 | 9755.29 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005075 | 27/12/2018 | 5250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SA?DE 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005076 | 27/12/2018 | 7171.15 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA??O PUBLICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2018 | 450.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB (04) E UMA DI?RIA PARA PATOS- PT CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNIC?PIO EM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2018 | 1550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DOS SETORES DA S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2018 | 1130.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL E BOTIJ?O GLP) DESTINADO AS ATIVIDADE DOS SETORES DA S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINTE DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGENS ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, PATOS- PB, BARBALHA- CE E BREJO SANTO- CE A SERVI?O DESSE ?R??O P?BLICO NA CONDU??O DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2018 | 47695.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO-EFETIVOS -LOTA??O N? 003, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2018 | 10863.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTA??O 22- SECRETARIA DE SA?DE EFETIVOS- RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- PSF- EFETIVO, LOTA??O N? 023 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2018 | 22667.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE AGENTES PAB, LOTA??O N? 024 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2018 | 4056.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS REFERENTE A LOTA??O N? 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2018 | 477.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES AFINS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS REALIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE ?RG?O P?BLICO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2018 | 1731.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 012, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2018 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO, LOTA??O N? 28, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2018 | 4841.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE- PSF- CONTRATADOS, LOTA??O N? 035 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2018 | 2569.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE BUCAL- CONTRATADOS, LOTA??O N? 036 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2018 | 10618.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DE EXP. INT. P?BLICO- SAMU, LOTA??O N? 039 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2018 | 11293.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE PAB CONTRATADO, LOTA??O N? 051 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CUSTEIO- FARMACIA B?SICA- CONTRATADOS LOTA??O N? 53, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2018 | 1090.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SA?DE CONTRATADO, LOTA??O N? 054 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2018 | 9213.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, LOTA??O N? 056 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2018 | 300.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2018 | 500.00 | 00019994746863 | ERASMO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2018 | 150.00 | 00001815405414 | NATALIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUX?LIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTEN??O B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2018 | 127.80 | 00004450618475 | VIVANIO LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2018 | 2237.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COMISSIONADOS- LOTA??O N? 14, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ELETIVO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2018 | 3204.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAQ SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS, LOTA??O N? 30, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS - LOTA??O N? 032,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A LOTA??O N? 011 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS LOTA??O N? 25, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2018 | 2685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, LOTA??O N? 043 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DA AGRICULTURA CONTRATO DE EXP INT PUBLICO, LOTA??O N? 59, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2018 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O N? 21, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2018 | 7595.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 009, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2018 | 954.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN?A DE SAL?RIO PAGO A MENOR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DE SAL?RIO PAGO A MENOR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2018 | 1713.77 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DE SAL?RIO PAGO A MENOR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2018 | 1.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP DESCONTADO EM CONTA FPM 18407-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2018 | 2968.92 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP DESCONTADO EM CONTA FPM 1069-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, LOTA??O N? 41, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2018 | 27.42 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP DESCONTADO EM CONTA FPM 6392-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2018 | 111.31 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP DESCONTADO EM CONTA FPM 6392-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2018 | 162.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF. A TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/12/2018 | 890.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS - LOTA??O N? 033, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/12/2018 | 3251.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - LOTA??O N? 001, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2018 | 8796.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 010, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2018 | 5534.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS - LOTA??O N? 045, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2018 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/12/2018 | 34605.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - LOTA??O N? 004, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2018 | 5339.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS REFERENTE A LOTA??O N? 13 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- CONTRATADOS, LOTA??O N? 050 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005096 | 28/12/2018 | 5252.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O- MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005097 | 28/12/2018 | 4204.95 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005098 | 28/12/2018 | 4852.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005099 | 28/12/2018 | 3703.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2018 | 16765.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - LOTA??O N? 002, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2018 | 36046.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% - AUXILIAR DE SERVI?OS - LOTA??O N? 007, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/12/2018 | 222248.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA??O/ PROFESSORES EFETIVOS- FUNDEB 60% - LOTA??O N? 005, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2018 | 26107.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE - LOTA??O N? 008, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/12/2018 | 47486.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REITE. FUNDEB 60% - LOTA??O N? 16, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2018 | 6903.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE PROFESSORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO 60%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2018 | 7872.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O COMISSIONADOS FUNDEB 60% - LOTA??O N? 37, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2018 | 477.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES EXP. INT. PUBLICO EDUC 40%, LOTA??O N? 57, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-CONTRATOS - LOTA??O N? 58, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0005149 | 28/12/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO. PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CACIMBA NOVA, CAJU?, CUST?DIA, TRIUNFO (SEDE) E VICE-VERSA- TARDE E NOITE, REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0005150 | 28/12/2018 | 5475.25 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO. PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO, ROTA CAJU?, CUST?DIA, TABULEIRO GRANDE, TR?S IRM?OS E VICE-VERSA- MANH?, REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024