| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N?168 EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 590.97 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS TEN?RIO DE BAIXO E GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 2321.53 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS TEN?RIO DE BAIXO E GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do PDDE (Programa Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 58.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 7.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DAS TOMADAS DE PRE?OS N? 001 E 002/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? 1082645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO GOL PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 108.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 935.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 150.00 | 00001102490466 | FRANCISCA RANGEL GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 7000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 3,5 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, EM CAMINH?O SUGADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 180.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DUAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PRA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KIT LUDICO SOCIAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 784 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 1693.75 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS AO SENHOR IRAN CANDIDO BEZERRA, PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 310.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O TP 002/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N? 9949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Pagamento a Confedera??o e Associa??o de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 7978.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 536.72 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 59 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 48 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 8741.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 52 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 224.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nica e do Bolsa Fam?lia - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 436.46 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1777.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 1032.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 678.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 3613.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 3838.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1688.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 10074.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 8040.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 994.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 342.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 309.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 10650.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 22928.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 61 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 3501.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 1061.17 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 3420.52 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1787 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 36.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 3986.19 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 400.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULA??O URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ?REA DE SA?DE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 400.00 | 00011618289403 | EDVANIA VIEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULA??O URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ?REA DE SA?DE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 4359.39 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 2166.58 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 674.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 937.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 1700.00 | 00058439609434 | ROSANGELA MARIA ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 937.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGA??O DE INFORMATIVOS DE ATOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 546.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 TAMBORES (SETENTA E OITO) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 20 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 14 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 6 PARA O CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL E 6 PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 1050.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO E EMATER, GRADES PARA ESCADAS DO MERCADO AL?M DE DOIS PORT?ES PARA OS BANHEIROS DO CORETO LOCALIZADO NA PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 2400.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 3 ALBUNS E 1 SLIDE REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 27.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 144.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 937.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 1380.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 1380.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 1340.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORT?ES PARA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AL?M DE CONSERTO DOS BANCOS DOS ONIBUS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 650.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2018 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2018 | 1024.07 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2018 | 3684.65 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS ?RG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2018 | 550.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PREPARA??O DO JANTAR DE CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2018 | 5950.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2018 | 3875.85 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2018 | 3357.75 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 143 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2018 | 2876.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2018 | 2524.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 888.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2018 | 130.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 774.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2018 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 758.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2018 | 5182.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.380.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2018 | 1211.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 890.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2018 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 744.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2018 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 744.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2018 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 744.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2018 | 105.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 744.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 888.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 1252.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 890.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2018 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 888.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2018 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 767.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2018 | 173.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 767.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2018 | 1876.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 889.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 744.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 2290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7363 LOCADO A SERVI?O DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 108.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 150.00 | 00003534431405 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 150.00 | 00004338791497 | NIVALDO DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 150.00 | 00005739708400 | JOSELIA SOARES FIDELIS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 3801.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2018 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PATROL AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 108.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2018 | 150.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DAS TOMADAS DE PRE?OS N? 001 E 002/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EDI??O DE MATERIA JORNALISTICA DO OINTERESSE DESSA EDILIDADE, PUBLICADA NA INTERNET NO ENDERE?O WWWPORTALELETRONICO.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 150.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 150.00 | 00071151467480 | KANANDA SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZA??O EM OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2018 | 939.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 9768.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DO TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2018 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2018 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7363 LOCADO A SERVI?O DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 109.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA MOD - 7363, ANO 2008, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2018 | 180.00 | 00003315587426 | Julieta Matias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM COLCH?O DE SOLTEIRO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 1960.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPR - 4359, POR 1.101 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 4160.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPS - 8798, POR 2.337 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 30.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SOLDA EM TRAVES DE V?LEI AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 800.00 | 00006752405492 | Onofre dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS APRESENTA??O DE SHOW GOSPEL EM PRA?A PUBLICA EM FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 2120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA JNB - 3943, POR 1.242 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 1440.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL ESPECIAL PLACA MNS - 7289, POR 809 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 1440.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA OGD - 2840, POR 809 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO VAN PLACA MNO - 0811, POR 1.101 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 875.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE CAMARA DE AR PARA CARREGADEIRA, DA PATROL, DO TRATOR, AL?M DE COLOCA??O DE DOIS PARAFUSOS NOVOS NO CONTRA PESO DA RODA TRASEIRA E SERVI?O NO PINO E NA MANGUEIRA DA DIRE??O (TRATOR), FABRICA??O DE SUPORTE PARA MANGUEIRA DO ARADO (TRATOR), RECUPERA??O DE DUAS UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA, LUBRIFICA??O DA CARREGADEIRA E FABRICA??O E MONTAGEM DE SUPORTE E AMORTECEDORES PARA O VEICULO PEJ? PLACA MOC 4971, AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 112 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 919.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA REFERENYE AO PARCELAMENTO DO D?BITO JUNTO AO INSS 13?/2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS 01/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 56.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2018 | 47.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2018 | 1516.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/12/2017, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2018 | 5.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RETEN??O DO PASEP 31/12/2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC - 4120, ANO 2012, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 2120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 716 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 2960.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.663 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2018 | 150.00 | 00079028101420 | Joao Manoel de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TEN?RIO DE BAIXO AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2018 | 638.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 109.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 187.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 56442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 116.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 56443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 10153.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2018 | 5024.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 13652.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 1930.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO ECOSPORT DE PLACA HXG 2611 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O N? 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 105.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 2554.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 3816.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 415.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CARRO??O DO TRATOR AL?M DE PINTURA DE 10 CAVALETES, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 11933.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 22311.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 5000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 582.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 6554.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 415.00 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE UMA FOSSA NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 1216.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 63590.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 129224.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 6653.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 16832.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 600.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TER?O DE F?RIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 5780.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 482.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 47.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 28.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 1988.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 14856.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000249 | 31/01/2018 | 17767.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 3003.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6380 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1010828, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 2999.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2018 | 954.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGA??O DE INFORMATIVOS DE ATOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2018 | 532.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 TAMBORES (SETENTA E SEIS) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 12 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 14 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 6 PARA O CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL E 10 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 901.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 40 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 51 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2018 | 150.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA INJE??O E NO SENSOR DE DETONASS?O DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2018 | 1470.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO FIAT MOD 7363 LOCADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 45.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 44 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 1465.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 1465.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2018 | 954.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2018 | 1200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS TRATOR E RETRO CATERPILLAR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 2935.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E RETRO CATERPILLAR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 954.00 | 00017534092841 | BALDUINO NETO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2018 | 575.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2018 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2018 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2018 | 35.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OET 7106 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 954.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 53 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 2500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O NA ESCOLA JO?O DE FONTES RANGEL E NA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2018 | 1510.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS CAMINH?O CARROCERIA, FIESTA MOR 3271, PEUGEOT MOC 4971, AMBUL?NCIA, TRATOR, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTESDO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2018 | 50.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO PEUGEOT PLACA MOC 4971 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 5020.00 | 00030099960478 | Pedro Batista da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATERIAL EM CAMINH?O CA?AMBA DO A?UDE POSSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2018 | 1045.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS RETRO NEW HOLLAND, PIPA NQH 8202, CHEVROLET D 12000 MZG 1510 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 1400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS RETRO NEW HOLLAND E VOLKSWAGEN 31-280 OGB 5596 1510 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 954.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. SERV URBANOS E HABITA??O NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O E EXECU??O DE SERVI?OS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2018 | 2089.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS GARIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 63867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRET?RIA ADJUNTA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2018 | 915.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2018 | 54.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS E OUTRA A CIDADE DE A CIDADE DE S?O JOS? DO SABUJI - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2018 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 109.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do PDDE (Programa Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2018 | 2.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2018 | 647.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2018 | 3530.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2018 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2018 | 800.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 40.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 312.64 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2018 | 700.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EM MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2018 | 740.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2018 | 70.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 40253 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2018 | 63.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB E OUTRA A JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2018 | 48.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 1003846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2018 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2018 | 655.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 8021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2018 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 109.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2018 | 1530.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 110.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2018 | 282.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8202, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2018 | 350.61 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 2062, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2018 | 211.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA HWY 6092, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2018 | 209.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOC 4971, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2018 | 40.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2018 | 928.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 6710.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2018 | 3599.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2018 | 1442.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 9025.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 155.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2018 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004427868401 | Maria de Fatima de Araújo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA PAGAR DUAS PARCELAS DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 5777.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Pra?as, Parques, Jardins Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282014 | 0000384 | 09/02/2018 | 141932.04 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA PRA?A NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 1000710-28/2012 - MTUR E MEDI??O EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 386 EM ANEXO. | 00262016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 586.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 27425.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 1507.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 946.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2018 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 110.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2018 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2018 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2018 | 536.72 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2018 | 500.00 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2018 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVI?O DA SEC DE DUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos - FMDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2018 | 400.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA BASE DA CAIXA DA ?GUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2018 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.246.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2018 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.246.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2018 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 889.737 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2018 | 1214.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 891.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 49060 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2018 | 117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.253.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2018 | 1468.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 890.536 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2018 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 890.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2018 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.223.337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2018 | 4811.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.306.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2018 | 1330.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 891.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2018 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.223.438 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2018 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.223.339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.223.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2018 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.237.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2018 | 377.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2018 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.223.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2018 | 1883.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 891.870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2018 | 1160.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPR - 4359, POR 652 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 ENOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2018 | 3740.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPS - 8798, POR 2.101 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2018 | 2690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 909 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2018 | 2430.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.365 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2018 | 1140.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA OGD - 2840, POR 640 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2018 | 270.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 157 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2018 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2018 | 67.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2018 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2018 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2018 | 50.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE VINHETA PARA DIVULGA??O DO INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 49079 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2018 | 280.00 | 00034303977829 | FRANCINALDO PACI?NCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JO?O PACI?NCIA DOS SANTOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2018 | 225.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 110.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2018 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SOLEDADE - PB E OUTRA A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2018 | 85.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2018 | 450.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2018 | 2150.00 | 00003408684499 | KATHIANE SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMA??O E PLANEJAMENTO COM OS DOCENTES DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE E PR? - ESCOLA) COM DURA??O DE OITO HORAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2018 | 400.00 | 00003408684499 | KATHIANE SANTOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE PALESTRA COM OS DOCENTES DA EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2018 | 450.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE GRADES PARA PO?OS E CONSERTOS DIVERSOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2018 | 150.00 | 00004478483485 | MARIA SALETE DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2018 | 200.00 | 00070609175432 | IVANALDO INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2018 | 70.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2018 | 200.00 | 00001821895118 | Maria das Vitórias dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2018 | 200.00 | 00007314569479 | Antonio Marcos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2018 | 200.00 | 00001102189499 | MARIA JOSEFA JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2018 | 200.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2018 | 1990.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST. E EDIT DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLE??O DE VIDEOTECA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9680 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2018 | 3504.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 49105 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2018 | 380.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2018 | 63.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB E OUTRA A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVI?O DA SEC DE DUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2018 | 400.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2018 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2018 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2018 | 1557.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/01/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2018 | 200.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2018 | 200.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2018 | 150.00 | 00027359853850 | Luciana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, N? 346, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2018 | 500.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2018 | 200.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2018 | 150.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2018 | 440.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SELAGEM E AFERI??O, AL?M DE REGULAGEM AGULHAS NO VEICULO ONIBUS OGC 5259 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 42205 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2018 | 1100.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC 1849 PERTENCENTE A SEC DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL N? 733 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2018 | 1272.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2018 | 56405.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2018 | 111676.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2018 | 6102.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2018 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2018 | 5074.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2018 | 14354.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2018 | 11879.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2018 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 1465.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 1465.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2018 | 1272.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2018 | 10324.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2018 | 6254.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A APURA??O 26/02/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2018 | 7700.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2018 | 3508.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRET?RIA ADJUNTA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2018 | 4272.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2018 | 21961.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2018 | 1743.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2018 | 12072.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2018 | 4261.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2018 | 6667.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2018 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2018 | 5678.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DO TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2018 | 3816.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2018 | 1272.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2018 | 2510.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2018 | 5733.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2018 | 5733.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2018 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A APURA??O 23/01/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 530.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 3431.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262017 | 0000523 | 27/02/2018 | 16602.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 5838.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2696 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 4470.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40638 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 780.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3825 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 3980.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40639 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 430.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SELAGEM E AFERI??O, AL?M DE REGULAGEM AGULHAS NO VEICULO ONIBUS OGC 5259 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 42218 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 160.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 312.55 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 1848.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 400.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1011081, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 6976.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 8716.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 2302.95 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS ?RG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 485.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 28.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 48.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 5024.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000538 | 28/02/2018 | 24824.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 1225.60 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS TEN?RIO DE BAIXO E VARZEA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 2279.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000536 | 28/02/2018 | 17629.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2018 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC - 4120, ANO 2012, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2018 | 156.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 54960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2018 | 111.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 54961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 48 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 38 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2018 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA MOD - 7363, ANO 2008, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2018 | 300.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2018 | 445.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO MOD 7363, LOCADO A SERVI?O DA SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2018 | 170.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE INJE??O NO VEICULO FIAT UNO MOD 7363, LOCADO A SERVI?O DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2018 | 954.00 | 00008876875476 | ELLEN CARLA ANDRE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2018 | 954.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2018 | 954.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2018 | 4500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL 2018-2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 50 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2018 | 200.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EM VIDRA?ARIA NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2018 | 129.35 | 00007260685433 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CRAS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA A OFICINA DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2018 | 100.00 | 00040644685468 | HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2018 | 42.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2018 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 002/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2018 | 650.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PE?AS DE VEICULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2018 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 111.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2018 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0000594 | 05/03/2018 | 20824.25 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZA??O EM OBRAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2018 | 705.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CATER E NO TRATOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2018 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2018 | 931.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2018 | 2602.27 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2018 | 505.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC 3720, QFG 1353 E OGC 5259 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2018 | 790.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 13754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2018 | 51.14 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0800255-27.2013.4.05.8201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento de Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2018 | 2459.53 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0800255-27.2013.4.05.8201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2018 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos - FMDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2018 | 1900.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPEAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2018 | 126.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ABERTURA DE CONTA NO BANCO BRADESCO E OUTRA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2018 | 903.07 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | FORNECIMENTO DE 133 TAMBORES (SENTO E TRINTA E TR?S) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 14 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 14 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 2 PARA O CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL E 71 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2018 | 605.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2018 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2018 | 216.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2018 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2018 | 216.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 28123.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 13730.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA 367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 932.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 223.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 380.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA SELAGEM AFERI??O NO VEICULO DE PLACA NQH 8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 42243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2018 | 1520.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL ESPECIAL PLACA MNS - 7289, POR 854 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2018 | 1100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA OGD - 2840, POR 618 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2018 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO VAN PLACA MNO - 0811, POR 861 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2018 | 4463.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYNDAI HL74095 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 2410.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO TRATOR, NAS MAQUINAS RETRO CATERPILLAR E PATROL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2018 | 500.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE NOVE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA??O E CONSTRU??O DE BANHEIROS NA PRA?A CICERO BATISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2018 | 7500.00 | 00001877784427 | Erinilson Batista da Cruz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE 30 (TRINTA) HORAS DE TRABALHO NA MAQUINA PC 200, NA PERFURA??O DE VALA NO LIX?O, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2018 | 1190.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NA RETRO NEW HOLLAND E VEICULO CHEVROLET D.12000 MZG 1510 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2018 | 2440.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 824 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2018 | 2580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.449 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2018 | 3108.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2018 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2018 | 5912.86 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2018 | 2660.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPR - 4359, POR 899 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2018 | 4500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPS - 8798, POR 2.528 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2018 | 536.72 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2018 | 1185.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OET 7106 E ONIBUS VOLARE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 961.73 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1812 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2018 | 500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 281 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2018 | 500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO FIAT MOD 7363 LOCADO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2018 | 150.00 | 00010227324471 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2018 | 150.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2018 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2018 | 7263.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2018 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2018 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2018 | 87.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2018 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2018 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SOLEDADE - PB E OUTRA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2018 | 36.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2018 | 1120.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2018 | 377.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2018 | 2400.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2018 | 820.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 245-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005566492495 | MONICA MARIA DE ANDRADE PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2018 | 400.00 | 00002142723462 | MARIA ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2018 | 150.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2018 | 1382.73 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER USADO NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA OFERECIDA PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.343 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2018 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.704.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2018 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.704.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2018 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.704.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2018 | 3608.00 | 35570969001820 | F18-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2018 | 590.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE 3720 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5095 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2018 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.734.566 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2018 | 1274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.369.014 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2018 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2018 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS UMA A CIDADE DE EQUADOR E DUAS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2018 | 10904.45 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1813 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMAGENS AEREAS E CONFEC??O DE FOTOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2018 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.704.657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2018 | 1837.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.369.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2018 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.718.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2018 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO BRADESCO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2018 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.727.603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2018 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.727.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.369.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2018 | 1053.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.370.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2018 | 172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.369.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2018 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE S?O JOS? - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.704.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2018 | 4297.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.861.213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2018 | 1363.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.370.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2018 | 4233.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E CONSTRU??ES EM PR?DIOS P?BLICOS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N? 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2018 | 2450.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O TAQUE PLACA NQH 8202, CONFORME NOTA FISCAL N? 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2018 | 800.00 | 00002506455485 | JOSIAS ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2018 | 670.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 49298 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2018 | 326.53 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2018 | 39.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2018 | 49.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2018 | 49.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2018 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2018 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2018 | 450.00 | 00075273250463 | Antonio José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SETE DIAS E MEIO DE PEDREIRO EM OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE AREA COM PISCINA DESTINADO A DOIS DIAS DE LAZER PARA AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E COM OS IDOSOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2018 | 800.00 | 00011618289403 | EDVANIA VIEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULA??O URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ?REA DE SA?DE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2018 | 800.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULA??O URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ?REA DE SA?DE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 0002/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 004A/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 007A/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 0005A/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 006A/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?OS N? 003A/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2018 | 1356.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 28/02/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2018 | 500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2018 | 400.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2018 | 150.00 | 00012561596460 | OZENILDO DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUI??O FINANCEIRA PARA MANUTEN??O DA UNDIME/PB, REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2018 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE EQUADOR - RN E OUTRA A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2018 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A TAPERO? - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2018 | 108.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRET?RIA ADJUNTA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2018 | 330.00 | 11123671000166 | GRUPO HL TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GUINCHO NA RETIRADA DE UM ?NIBUS ESCOLAR COM PLACA QFC 1849 DE SOLEDADE - PB PARA TEN?RIO - PB., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2018 | 570.00 | 11123671000166 | GRUPO HL TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GUINCHO NA RETIRADA DE UM ?NIBUS ESCOLAR COM PLACA OGE 5280 DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TEN?RIO - PB., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1011240, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 2737.53 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ?RG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL (PREFEITURA, CORREIOS, CONSELHO TUTELAR, GINASIO, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICA??O) ENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N? 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 1440.97 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 1585.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2018 | 2750.00 | 00061695769449 | LUIZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O PARA O JEJUM DA SEMANA SANTA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2018 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2018 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2018 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000809 | 29/03/2018 | 25171.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2018 | 5109.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000808 | 29/03/2018 | 21514.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2018 | 23009.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2018 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2018 | 12474.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2018 | 3148.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 572.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2018 | 3954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2018 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC - 4120, ANO 2012, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2018 | 4686.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2018 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2018 | 487.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2018 | 48.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2018 | 28.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2018 | 5024.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2018 | 7054.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 647.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 126.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR SITUA??O DO PIS/PASEP DOS SERVIDORES QUE N?O RECEBERAM COM BASE NO ANO DE 2016, E OUTRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2018 | 2688.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2018 | 9219.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2018 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT/UNO PLACA MOD - 7363, ANO 2008, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2018 | 2629.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2018 | 9969.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2018 | 1101.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2018 | 954.00 | 00008876875476 | ELLEN CARLA ANDRE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2018 | 954.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2018 | 954.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2018 | 954.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2018 | 1465.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2018 | 1465.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2018 | 5992.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2018 | 4274.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2018 | 13280.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2018 | 107842.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2018 | 55564.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000845 | 29/03/2018 | 19501.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6601 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 1908.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 50 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUXILIANDO NA ENTREGA DE PEIXES E CESTAS B?SICAS A FAMILIAS CARENTES DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2018 | 100.00 | 00004154917463 | DAMIAO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2018 | 250.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2018 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2018 | 300.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2018 | 200.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2018 | 193.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 53286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2018 | 124.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 53287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 38 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 48 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2018 | 1124.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Pavimenta??o das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000900 | 02/04/2018 | 10163.00 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DO CONTRATO N? 09/2017 EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2018 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2018 | 250.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2018 | 144.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A QUATRO VIAGENS, SENDO DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E DUAS A CIDADE DE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2018 | 3472.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2018 | 72.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUI??O DE SEMENTES, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIOAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2018 | 2909.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2018 | 144.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2? OFICINA DE IMPLANTA??O DO CDR, PILOTO REGI?O DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2018 | 57.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2018 | 125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SOLENIDADE DE INAUGURA??O DE UMA BARRAGEM NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4.441.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2018 | 50.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2018 | 1534.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2018 | 1998.10 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DO TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2018 | 144.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2018 | 144.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2018 | 144.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PNAIC NO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2018 | 6200.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA CORREIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AO JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA 19551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2018 | 6200.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA CORREIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AO JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA 19551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2018 | 126.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 1004007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2018 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2018 | 348.30 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 909 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2018 | 1808.40 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS TEN?RIO DE BAIXO, CACHOEIRINHA E VARZEA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2018 | 8000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO EVENTO PARA INAUGURA??O DA BARRAGEM DO RIACHO FUNDO, EM CONV?NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000091EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos - FMDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2018 | 50.00 | 00006048310480 | Valdeci Maria Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2018 | 60.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DA INAUGURA??O DA BARRAGEM RIACHO FUNDO NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2018 | 3.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2018 | 13.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN?A NA RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2018 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000970 | 09/04/2018 | 19501.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6601 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 50 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2018 | 270.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG 1353, OGC 5259 E OGE 5280 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2018 | 610.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2018 | 3395.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOA VEICULOA ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OET 7106, ONIBUS IVECO E ONIBUS VOLARE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2018 | 27005.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 12952.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2018 | 1450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 815 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2018 | 40.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2018 | 954.00 | 00008880602462 | DANIELE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CURSO DE ENXOVAIS PARA GR?VIDAS CARENTES, AUTORIZADO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2018 | 1169.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 TAMBORES (SENTO E SESSENTA E SETE) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 8 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, E 107 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2018 | 3780.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SIENA PLACA NPS - 8798, POR 2.124 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 ENOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5245 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2018 | 937.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2018 | 155.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2018 | 950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO PIPA NQH 8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2018 | 1483.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPEAMENTO EM CAL?AMENTOS DAS RUAS FRANCISCO AMARO, JO?O BATISTA, IN?CIO MOTA, JOEL BATISTA E LUIZ IVO NEPOMUCENO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2018 | 600.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA PINTURA E LIMPEZA DA RUA 14 DE AGOSTO E SEVERINO SINHA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, OBRAS E SERVI?OS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2018 | 4770.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 1.611 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2018 | 4630.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 2.601 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 52 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2018 | 400.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2018 | 1060.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO TRATOR E PA CARREGADEIRA HYNDAI HL74095 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2018 | 235.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VACINA??O EM REBANHO DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2018 | 700.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DEZ DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NA CASA DE FARINHA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2018 | 1190.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS NO CA?AMB?O, NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, NA PATROL, NO CAMINH?O PIPA, NO CAMINH?O DO LIXO, RETRO ESCAVADEIRA CATER E NO TRATOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2018 | 3230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL ESPECIAL PLACA MNS - 7289, POR 1.815 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2018 | 1340.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO VAN PLACA MNO - 0811, POR 453 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 55 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2018 | 31.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2018 | 106.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2018 | 377.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2018 | 840.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DAS TOMADAS DE PRE?OS N? 0008, 0009, 0010, 0011 E 0012/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2018 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2018 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2018 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2018 | 150.00 | 00027359853850 | Luciana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2018 | 200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2018 | 200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2018 | 150.00 | 00005086837421 | TEREZA GOMES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, PARA SUA FILHA MENOR THAIS NEPOMUCENO GOMES, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2018 | 413.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043, A SERVI?O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2018 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2018 | 210.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2018 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00001734274484 | LUANA DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA BARRAGEM DE RIACHO FUNDO EM TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Pavimenta??o das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001052 | 13/04/2018 | 7501.05 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 09/2017 EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2018 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2018 | 1915.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 21293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2018 | 280.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PADRONIZA??O COM ADESIVOS NO VEICULO GOL PLACA QFX 0674, CONFORME NOTA FISCAL N? 41059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2018 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2018 | 300.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE - 3720, DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 46930 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2018 | 72.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 11 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL, 2? CHAMADA, NA 3? GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2018 | 54.00 | 00007432318484 | MARCIA MADILEIDE NOBREGA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 11 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL, 2? CHAMADA, NA 3? GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2018 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 11 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL, 2? CHAMADA, NA 3? GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2018 | 3837.72 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2018 | 11130.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1836 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2018 | 5950.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2018 | 150.00 | 00010695666401 | DANIELA PERES COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2018 | 63.86 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CART?RIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2018 | 1850.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 114.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2018 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2018 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2018 | 90.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E OUTRA A CIDADE DE CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2018 | 207.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVAS A SEIS VIAGENS, SENDO UMA A CIDADE DE CAIC? - RN, UMA PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E QUATRO A CIDADE DE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2018 | 3866.95 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2018 | 150.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO NO CEAS - CENTRO DE ESTUDOS E ANALISE CLINICA E SEGURAN?A DO TRABALHO), CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2018 | 200.00 | 00007662293432 | Itan de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2018 | 200.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2018 | 3854.24 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2018 | 749.50 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A COMPOR QUITES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GR?VIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 193.187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2018 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.194.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2018 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.194.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2018 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.194.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2018 | 49.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2018 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2018 | 2500.00 | 21422055000160 | A & S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O PEDAG?GICA PARA ELABORA??O DE PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICO - PP39EDUCACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2018 | 1089.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 114.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2018 | 148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.224.546 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2018 | 2809.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.928.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2018 | 1619.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.927.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2018 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.194.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2018 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.208.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.927.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2018 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.929.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2018 | 728.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.929.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2018 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.217.587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2018 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.928.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2018 | 4588.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4.346.670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2018 | 1084.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.929.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2018 | 1440.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001105 | 20/04/2018 | 12706.35 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 1, 3, 4 E 6 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001106 | 20/04/2018 | 7293.30 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 2, 5 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001107 | 20/04/2018 | 4341.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2018 | 365.83 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 36.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2018 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E DO FUNDO DE SAUDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2018 | 126.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 16/04 COM A FINALIDADE DE PEGAR TAL?O DE CHEQUE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, PEGAR EXTRATO DACONTA 647005-5 DA CONTA POUPAN?A JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2018 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.217.586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2018 | 180.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2018 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21/04/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006752405492 | Onofre dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS APRESENTA??O DE SHOW GOSPEL EM PRA?A PUBLICA EM FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2018 | 4223.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2018 | 326.53 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001125 | 24/04/2018 | 1072.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PALIO FIRE OGB 5043 PERTECENTE AO FUNDO DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2018 | 100.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001124 | 24/04/2018 | 16992.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFC 1809, OGC 5259, QFG 1353, OGE 3720 E OET 7106 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 434 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001123 | 24/04/2018 | 16720.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINH?O TANQUE PLACA NQH 8202, CAMINH?O BASCULHANTE PLACA OGB 5569, CAMINH?O PLACA MZG 1510 E RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.194.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2018 | 80.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 66.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2018 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2018 | 872.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2018 | 1262.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/03/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2018 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2018 | 50.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2018 | 1650.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E ARTES FOTOGR?FICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2018 | 63.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 24/04 E OUTRA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB DIA 27/04, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2018 | 3293.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2018 | 2544.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 66148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001157 | 30/04/2018 | 23482.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2018 | 12405.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2018 | 22990.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2018 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2018 | 3954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2018 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 15 DIAS DO DIA 18/04 A 30/04 DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001155 | 30/04/2018 | 7126.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2018 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2018 | 280.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRINHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB EM EDI??O DE MAT?RIA JORNALISTICA NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORA??O AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB EM EDI??O DE MAT?RIA JORNALISTICA NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORA??O AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 15 DIAS DO DIA 18/04 A 30/04 DE 2018, CONFORME NOTA 60 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001159 | 30/04/2018 | 21610.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2018 | 1272.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2018 | 5024.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2018 | 490.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2018 | 28.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2018 | 48.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2018 | 6612.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001154 | 30/04/2018 | 3221.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6760 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1011609, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2018 | 1245.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2018 | 9721.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2018 | 5281.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2018 | 2153.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001161 | 30/04/2018 | 3998.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2018 | 1452.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2018 | 9969.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001160 | 30/04/2018 | 20906.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6764 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2018 | 4099.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2018 | 13362.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2018 | 110188.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2018 | 56328.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 51 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 43 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 39 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 49 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2018 | 6000.00 | 10580684000100 | ITS SERVI?OS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INVENT?RIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFEC??O DE RELAT?RIO CONFORME ADOTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2018 | 384.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DOS PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRINHA E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2018 | 376.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2018 | 55.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2018 | 49.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2018 | 1534.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2018 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS NOS DIAS 28/04/2018 E 29/04/2018, UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2018 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, NO DIA 28/04/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2018 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPERO? - PB, NO DIA 28/04/2018, A SERVI?O DA SEC DE DUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2018 | 7950.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARA?JO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 130 HORAS, ACOMPANHADO DE DOIS INSTRUTORES E UM DESENHISTA, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2018 | 340.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2018 | 190.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 52674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2018 | 124.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 52675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2018 | 63.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 02/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 04/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2018 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2018 | 1620.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2018 | 950.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM RODAGEM DO SITIO CACHOEIRINHA (CORREDOR DE AROLDO), ZONA RURAL, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2018 | 1744.10 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2018 | 1364.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2018 | 3152.96 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2018 | 250.00 | 00031212549449 | LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO POSTO M?DICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2018 | 2659.07 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ?RG?OS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL (PREFEITURA, CORREIOS, CONSELHO TUTELAR, GINASIO, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICA??O) ENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N? 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2018 | 641.50 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2018 | 150.00 | 00007141901442 | Francisco Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2018 | 250.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2018 | 95.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFC 1849 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5189 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG 1353 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2018 | 2450.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFC 1849 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5190 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2018 | 6200.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2018 | 455.16 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 81.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2018 | 295.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 61108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2018 | 438.64 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2018 | 1400.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS E PALCO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2018 | 425.00 | 09006511000195 | JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL PARA PREMIA??O DA ARGORINHA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001316 | 08/05/2018 | 29700.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRA COM MAQUINA E OPERADOR REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME PROCESSO N? 003/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2018 | 2688.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE RECAPEAMENTO EM CAL?AMENTOS DAS RUAS JUSTINO PATRICIO, RUA SALOM?O DUARTE, LUIZ MARINHEIRO, MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, E JOS? ALVES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2018 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2018 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2018 | 1540.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2018 | 2900.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, EM CONSERTOS E CONFEC??ES DE PORTA E JANEL?ES PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES CASA DE FARINHA NO SITIO CACHOEIRINHA, PRA?A PUBLICA E RADIO COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2018 | 1155.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS ENTRE ELES CA?AMB?O, CARTEPILHA, MICROONIBUS,ONIBUS ESCOLAR, FIESTA, NA RETRO ESCAVADEIRA, NA PATROL, NO CAMINH?O DO LIXO, RETRO ESCAVADEIRA CATER E NO TRATOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2018 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2018 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DIA 05/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2018 | 54.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2018 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 05/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2018 | 1008.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 TAMBORES (CENTO E QUARENTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 16 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 14 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, E 78 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2018 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0001344 | 09/05/2018 | 7512.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2018 | 49.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2018 | 1.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2018 | 67.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0001354 | 09/05/2018 | 4260.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2018 | 680.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2018 | 500.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS COM ALUNO DO SITIO PRIMAVERA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEDE, NO VEICULO PLACA KIV 5233, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2018 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, NO DIA 05/05/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2018 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, NO DIA 05/05/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2018 | 1060.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 28762 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2018 | 3235.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOA ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OET 7106, ONIBUS IVECO E ONIBUS VOLARE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2018 | 27640.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2018 | 13611.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2018 | 7007.75 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2018 | 300.00 | 00027359853850 | Luciana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2018 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2018 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES OFERECIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2018 | 942.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2018 | 6748.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2018 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2018 | 243.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2018 | 265.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE FINAN?AS E SEC DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 28757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2018 | 1320.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2018 | 3596.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2018 | 83.60 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2018 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO CHEVROLET D.12000 MZG 1510 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2018 | 875.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS TRATOR E PATROL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2018 | 3730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 2.601 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2018 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2018 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA AO JUNCO DO SERID? - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2018 | 3330.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 867 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 1.739 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 ENOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2018 | 77.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2018 | 111.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2018 | 1150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 500 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2018 | 1.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2018 | 63.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2018 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2018 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2018 | 2390.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS E ALBUNS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2018 | 400.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, DURANTE DEZ DIAS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2018 | 150.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVI?OS URBANOS, NA LIMPEZA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2018 | 3976.82 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2018 | 8000.00 | 23684213000185 | L M L CONSTRU??ES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA COLOCA??O DE FORRO EM PVC, NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000049 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2018 | 655.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1855 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2018 | 3431.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1858 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2018 | 5295.11 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2018 | 547.28 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA E PETI, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2018 | 300.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2018 | 445.20 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE 14 (QUATORZE DIAS), COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2018 | 445.20 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE 14 (QUATORZE DIAS), COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2018 | 445.20 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE 14 (QUATORZE DIAS), COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2018 | 160.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2018 | 2000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 34 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?O N? 0014/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2018 | 546.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA MOT 7988, LOCADO AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2018 | 1508.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001431 | 18/05/2018 | 10460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINH?O TANQUE PLACA NQH 8202 E CAMINH?O PLACA MZG 1510 PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2018 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.694.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2018 | 200.00 | 00008045802430 | LUCINEIDE IZABEL GESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001424 | 18/05/2018 | 11136.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1, 3, 4 E 6 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001425 | 18/05/2018 | 6826.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 2, 5 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 152 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001426 | 18/05/2018 | 3875.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 153 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001430 | 18/05/2018 | 15258.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5259, QFG 1353, E OFC 1849 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 445 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2018 | 2858.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1861 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2018 | 2933.09 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1862 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2018 | 5947.41 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1863 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2018 | 72.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O NO EJA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2018 | 72.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2018 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2018 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2018 | 288.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIODE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2018 | 288.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIODE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2018 | 288.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIODE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2018 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 19/05/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280 PARA VISTORIA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2018 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO DIA 19/05/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 1849 PARA VISTORIA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2018 | 40.00 | 00005977451458 | MARIA SELMA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2018 | 326.53 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2018 | 450.00 | 00002816098451 | JOEL PEREIRA DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AUDITOR FISCAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA AT? TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2018 | 144.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS UMA A CIDADE DE EQUADOR - RN E DUAS A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2018 | 63.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE CAIC? - RN E OUTRA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2018 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2018 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE ENFERMAGEM, EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2018 | 200.00 | 00001130151433 | Alice Maria Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2018 | 250.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Constru??o, Reforma, Amplia??o das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0001459 | 22/05/2018 | 42065.40 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? MEDI??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM AUDITORIO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME CONTRATO N? 029/2017 E TOMADA DE PRE?O 029/2017 E NOTA FISCAL N? 186 EM ANEXO. | 00302017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2018 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 7698 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2018 | 300.00 | 00010693897490 | DJANETE ESTELITA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM INSTALA??O EL?TRICA DE SUA REDIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2018 | 80.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2018 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PATOS - PB E OUTRA A SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2018 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 24/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2018 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHO E JUNCO DO SERID? - PB, DIA 19/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2018 | 1050.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 30/04/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2018 | 144.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUN??ES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARIBA TCE, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2018 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.694.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2018 | 4327.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2018 | 10281.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2018 | 15494.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2018 | 4034.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2018 | 108482.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2018 | 54804.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2018 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2018 | 9488.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2018 | 1245.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2018 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2018 | 21823.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2018 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2018 | 3954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2018 | 11638.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2018 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2018 | 5109.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2018 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.418.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2018 | 207.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.417.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2018 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2018 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPERO? - PB, NO DIA 28/05/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2018 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMENOTA DE SERVI?O 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.416.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2018 | 739.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.418.829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA 77 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2018 | 4525.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.834.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2018 | 702.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.418.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2018 | 1694.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.416.794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1011865, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2018 | 1675.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2018 | 3110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.417.436 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001555 | 30/05/2018 | 16610.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6885 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2018 | 100.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2018 | 7095.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001556 | 30/05/2018 | 4065.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUI??O FINANCEIRA PARA MANUTEN??O DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2018 | 50.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE A??O SOCIAL NO AUXILIO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001551 | 30/05/2018 | 3252.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2018 | 492.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2018 | 28.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2018 | 48.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001553 | 30/05/2018 | 26955.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001554 | 30/05/2018 | 26892.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001552 | 30/05/2018 | 6297.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 6882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2018 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.921.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2018 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.922.344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2018 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.921.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2018 | 2226.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2018 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.921.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2018 | 2074.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE NOVE AULAS EXTRA, DURANTE O M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2018 | 1534.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 49 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 41 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2018 | 2600.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2018 | 206.66 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674/PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 82.044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2018 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO GOL PLACA QFX 0674/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 61421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 37 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 47 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/06/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2018 | 67.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2018 | 57.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.717.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2018 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPERO? - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2018 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE TAPERO? - PB E OUTRA A JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2018 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE S?O VICENTE - PB, DIA 05/06/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2018 | 108.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2018 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2018 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 02/06/2018 A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2018 | 2334.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 116.759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2018 | 607.42 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2018 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2018 | 223.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.209.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2018 | 345.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL N? 2.279.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2018 | 136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL N? 3.760.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2018 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL N? 5.250.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2018 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO COM A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.750.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2018 | 1000.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O DO S?O JO?O EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 16.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2018 | 216.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS REFERENTE A TR?S VIAGENS DUAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E UMA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2018 | 760.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRINHA, TENORIO DE BAIXO E VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2018 | 144.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFOME AUTORIZA??ODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2018 | 1788.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPEAMENTO EM CAL?AMENTOS DAS RUAS MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, JOS? ALVES DOS SANTOS, IZAAC AURINO, MANOEL AMARO, JOSE AURINO, CICERO LEITE, MANOEL BATISTA DE MORAIS E ANATIVA MOTA DE AZEVEDO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2018 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2018 | 1145.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 36540 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2018 | 240.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 36556 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2018 | 215.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE FINAN?AS E SEC DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 36595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2018 | 1454.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 500,00 EM FUN??O DE TIRAR F?RIAS DO FUNCION?RIO MARCOS ANTONIO SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2018 | 176.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 51282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2018 | 137.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 51283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2018 | 4949.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2018 | 947.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2018 | 184.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/06/2018 | 6493.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2018 | 6021.36 | 23684213000185 | L M L CONSTRU??ES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O E ULTIMA DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA COLOCA??O DE FORRO EM PVC, NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000051 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006642360494 | ANTONIO CONSTANTINO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2018 | 670.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS VOLARE OFC 1849 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2018 | 380.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2018 | 500.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS COM ALUNO DO SITIO PRIMAVERA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEDE, NO VEICULO PLACA KIV 5233, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2018 | 25067.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2018 | 11530.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/06/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2018 | 7783.34 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM CAL?AMENTOS, REFORMA E ADAPTA??O DO PO?O DA ESCOLA EMILIA SATURNINO, AL?M DE MANUTEN??O EM DIVERSOS ORG?OS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2018 | 2203.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE FARINHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2018 | 830.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO CHEVROLET D.12000 MZG 1510 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2018 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, RETOQUES DE PISO E PINTURA NA QUADRA, E ENCANA??O NAS FORSAS NOS CONJUNTOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2018 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, RETOQUES DE PISO E PINTURA NA QUADRA, E ENCANA??O NAS FORSAS NOS CONJUNTOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2018 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA CASA DE FARINHA, NA QUADRA E ENCANA??O NAS FORSAS NOS CONJUNTOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO- PB DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2018 | 174.38 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA PRA?A PUBLICA PARA ORNAMNETA??O DO S?O JO?O AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2018 | 585.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NA MAQUINA RETRO CATERPILLAR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2018 | 650.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DE 900 CABE?AS DE GADO EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA , AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TENORIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.717.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2018 | 1550.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL E NO TRATOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2018 | 4150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 2.331 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2018 | 165.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINH?O MZG 1510, NO CAMINH?O BASCULHANTE OGB 5569 E AMBULANCIA QFF 8007, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 1.042 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2018 | 72.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE CARPINA - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2018 | 715.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUSS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, QFG 1353, OGC 5259, OFC 1849, OGE 3720 E OET 7106 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2018 | 450.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2018 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 843 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2018 | 882.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 TAMBORES (CENTO E VINTE E SEIS) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 12 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARAO SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 4 PARA QUADRA E 54 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2018 | 4350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 2.444 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2018 | 3919.26 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS ENTRE ELES: SEC DE ADMINISTRA??O, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA PREFEITURA, GINASIO, MERCADO PUBLICO, POSTO DE IDENTIFICA??O, DELEGACIA E EMATER DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2018 | 58.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ELABORA??O DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2018 | 1417.62 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DO IDOSO E PETI DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2018 | 216.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS REFERENTE A TR?S VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUN??ES JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2018 | 120.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2018 | 100.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2018 | 1193.61 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2018 | 1072.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2018 | 45.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 1004288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2018 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.924.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2018 | 4707.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 7.263.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2018 | 765.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.924.255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2018 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.921.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2018 | 620.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106 E MOU 2226 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2018 | 269.13 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OET 7106, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2018 | 47.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOU 2226, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2018 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/06/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2018 | 54.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 13/06/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2018 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.924.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2018 | 273.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.922.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Manuten??o das Atividades do Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2018 | 500.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL MINI CAMPO 2018, NA CIDADE DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELAS SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2018 | 2339.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.922.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2018 | 90.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO EM PARCERIA COM O MEC/SEB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2018 | 90.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO EM PARCERIA COM O MEC/SEB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2018 | 90.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO EM PARCERIA COM O MEC/SEB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2018 | 90.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELO COMIT? GESTOR DO ESTADO EM PARCERIA COM O MEC/SEB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2018 | 70.00 | 00001237124409 | VERA LUCIA MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2018 | 200.00 | 00006642352475 | CLARA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2018 | 9.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2018 | 1613.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.923.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2018 | 770.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2018 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2018 | 200.00 | 00027359853850 | Luciana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001776 | 14/06/2018 | 7852.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O JO?O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2018 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERID? E EQUADOR - RN, DIA 09/06/2018, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2018 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2018 | 200.00 | 00070270355456 | DETILMA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA 29 DE ABRIL, 125, CONJ JANUARIO CORDEIRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2018 | 414.78 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE DEZ DIAS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2018 | 0.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2018 | 50.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/06/2018 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.191.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/06/2018 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.190.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2018 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.190.922 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2018 | 317.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.220.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/06/2018 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.204.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2018 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.191.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Constru??o/Reforma de Gin?sio, Pra?a Poli Esportiva e Aquisi??o de Equ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/06/2018 | 10628.26 | 02961362000174 | MINIST?RIO DO ESPORTE | DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE RENDIMENTOS CONVENIO838535/2016. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/06/2018 | 334.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGA??O PARA FORNECIMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O JO?O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.251.066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Repetidora de TV no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/06/2018 | 5780.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISS?O DOS SINAL DAS TVS GLOBO, TV CABO BRANCO, REGIONAL, TV CORREIO, REDE RECORD REGIONAL E TV SBT VIA SATELITE NACIONAL, EXISTENTE NO SISTEMA DE REPITIDORAS DE TELEVIS?O DA CIDADE DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2018 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.214.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2018 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2018 | 2375.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2018 | 4077.45 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2018 | 4716.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2018 | 4800.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O NOS VEICULOS DE PLACA OGE 3720, OFC 1849, PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2018 | 3618.54 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1883 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2018 | 326.53 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2018 | 170.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2018 | 3999.40 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001818 | 21/06/2018 | 12008.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFC - 1849, OGE - 5280, OGC - 5259, OGE - 3720 E OET 7106 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001828 | 21/06/2018 | 6500.85 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 2, 5 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 155 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001830 | 21/06/2018 | 3681.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 156 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001831 | 21/06/2018 | 4902.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 1 E 3, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0001832 | 21/06/2018 | 5759.85 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 4 E 6 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2018 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0001813 | 21/06/2018 | 6794.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2018 | 4388.75 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?O N? 0018/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? 1090416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2018 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001817 | 21/06/2018 | 16640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2018 | 106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.214.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001819 | 21/06/2018 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFS - 3714 LOTADO NA SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N? 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2018 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001820 | 21/06/2018 | 7000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINH?O TANQUE PLACA NQH 8202 E CAMINH?O BASCULHANTE PLACA OGB 5569, PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/06/2018 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DA MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA MAQUINETA DO PONTO ELETRONICO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2018 | 300.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETOQUE DOS PARABRISAS DO VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E GOL QFX 0674 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2018 | 1350.00 | 00003462225405 | BOANEJES EDUARDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, "S?O JO?O DE TODOS", NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2018 | 200.00 | 00015429628115 | Eloi Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, "S?O JO?O DE TODOS", NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2018 | 600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCU??O E APRESENTA??O MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, "S?O JO?O DE TODOS", NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA PARA ORNAMENTA??O DO ARRAI? PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, "S?O JO?O DE TODOS", NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVI?OS DE LOCU??O NO EVENTO DE ENCONTRO DE VAQUEIROS DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2018 | 38.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 1004306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001849 | 28/06/2018 | 19527.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001848 | 28/06/2018 | 5367.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001850 | 28/06/2018 | 24851.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001852 | 28/06/2018 | 3250.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001851 | 28/06/2018 | 12436.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7065 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001847 | 28/06/2018 | 3125.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1012155, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2018 | 159.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 51296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2018 | 120.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 51297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 10062.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2018 | 5572.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2018 | 1671.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2018 | 28.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2018 | 49.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2018 | 495.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2018 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2018 | 1234.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2018 | 1411.80 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, COM DUAS FALTAS NOS DIAS 09/06 E 13/06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2018 | 1534.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2018 | 1841.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE CINCO AULAS EXTRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2018 | 55828.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2018 | 108463.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2018 | 4012.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2018 | 15587.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2018 | 1908.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2018 | 405.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2018 | 10790.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2018 | 4327.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA 96 DE SERVI?O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2018 | 1974.00 | 00005934343408 | MANOEL OVIDIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL, (27 CA?AMB?O E 10 CARRADAS NA CA?AMBA PEQUENA) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2018 | 2414.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL (39 CA?AMB?O) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2018 | 902.40 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL, (25 CA?AMBAS PEQUENA E 02 CA?AMB?O) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2018 | 23058.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2018 | 1144.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 11933.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2018 | 5088.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2018 | 45.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHO - PB E EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2018 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2018 | 560.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADOS NOS SITIOS VARZEA DO CARIRI E TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2018 | 200.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SITIO VARZEA DO CARIRI E TEN?RIO DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL N? 953 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2018 | 360.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL, (9 CARRADAS NA CA?AMBA PEQUENA) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2018 | 743.00 | 00007432323488 | THIAGO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL, (14 CA?AMB?O) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/07/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/07/2018 | 100.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/07/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 50 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2018 | 2.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/07/2018 | 39.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA DE MULTA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/05/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2018 | 17.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA DE JUROS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/05/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2018 | 1715.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/05/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2018 | 72.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2018 | 23.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/07/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 38 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 48 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2018 | 52.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2018 | 200.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2018 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Constru??o/Reforma de Gin?sio, Pra?a Poli Esportiva e Aquisi??o de Equ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001956 | 03/07/2018 | 80711.59 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CORDEIR?O TP 08/2018, CONTRATO 015/2018 E BOLETIM DE MEDI??O 001 E NOTA 65 EM ANEXO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2018 | 1660.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2018 | 600.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE AUXILIANDO A EQUIPE NA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO M?S DE JUNHO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003683167424 | Arinaldo Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/07/2018 | 55.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFC 1849 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5284 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2018 | 500.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS COM ALUNO DO SITIO PRIMAVERA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEDE, NO VEICULO PLACA KIV 5233, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2018 | 1454.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 500,00 EM FUN??O DE TIRAR F?RIAS DO FUNCION?RIO MARCOS ANTONIO SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/07/2018 | 1670.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS, SOLDAS E CALIBRAGEM NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL E RETRO NEW ROLAND, AL?M DE MANUTEN??O E REPAROS NOS PARAFUSOS DO TANQUE DO VEICULO PLACANQH 8202, RECUPERA??O DE L?MINAS DA PATROL, COLOCA??O DE L?MINAS NOVAS E FABRICA??O DE SUPORTE PARA FAROL DE MILHA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/07/2018 | 80.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA EM GRADEADO DE FERRO DA QUADRA E 36 FUROS EM CHAPAS DE 10 MM, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE MONTAR ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/07/2018 | 600.80 | 00007798327444 | AMAURY VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, COLOCANDO MATERIAL, (17 CARRADAS NA CA?AMBA PEQUENA) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/07/2018 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA QUADRA E NA RETIRADA DE MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/07/2018 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, E REFORMA NA QUADRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/07/2018 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, E REFORMA NA QUADRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/07/2018 | 200.00 | 00008802833435 | EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VESTUARIOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ORGANIZADOS PELA SEC DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2018 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE TAPERO? - PB E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2018 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERID?, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2018 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/07/2018 | 285.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINH?O MZG 1510 AL?M DE DESENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE FUSIVEL E ENCAIXE DA CHAVE DE LUZ, UM LITRO DE OLEO DE FREIO E EXTRA??O DE AR DAS RODAS, FABRICA??O DE SUPORTE DA RABETA PARA MOTO DE PLACA MMR 4575, FABRICA??O DE SUPORTE DE SUSTENTA??O DA TAMPA DA AMBUL?NCIA MOU 2226, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/07/2018 | 1260.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PE?AS DE VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E DO FIAT MOD 7363, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2018 | 175.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 44912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2018 | 840.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 44919 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/07/2018 | 130.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106, OGE 3720 E OFC 1849, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/07/2018 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6.923.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2018 | 160.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SETOR DE IDENTIFICA??O, CONSELHO TUTELAR, PR?DIO DA DELEGACIA) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 44900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2018 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ADMINISTRA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/07/2018 | 959.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 TAMBORES (CENTO E TRINTA E SETE) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 14 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO E 65 PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/07/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/07/2018 | 325.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/07/2018 | 2115.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN OET 7106 E NO VOLARE OGE 3720, AUTORIZADO PELA SEC DE SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/07/2018 | 1745.60 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COM ADICIONAL DE 10 DIAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/07/2018 | 1745.60 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COM ADICIONAL DE 10 DIAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/07/2018 | 1745.60 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/07/2018 | 2124.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A PINTURA E MANUTEN??O DA QUADRA PARA FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/07/2018 | 350.00 | 00008354321495 | MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/07/2018 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMB?O PLACA OGB 5569 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 118.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/07/2018 | 1745.60 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, COM ADICIONAL DE 10 DIAS EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/07/2018 | 2599.20 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM CAL?AMENTOS, REFORMA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, AL?M DE MANUTEN??O EM DIVERSOS ORG?OS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N? 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2018 | 446.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE FARINHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SERVI?O DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, AREIA E PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2018 | 280.00 | 00009254657476 | JOANETE DOS NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A OTICA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2018 | 25129.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2018 | 11530.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2018 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2018 | 7541.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2018 | 32.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2018 | 951.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2018 | 281.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2018 | 27.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2018 | 1.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2018 | 3655.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2018 | 980.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2018 | 585.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA MOT 7988, LOCADO AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2018 | 1348.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2018 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2018 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 729 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00010034585486 | FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2018 | 2950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.657 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2018 | 4780.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 2.685 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 ENOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Constru??o, Reforma, Amplia??o das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0002085 | 12/07/2018 | 49373.43 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? MEDI??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM AUDITORIO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME CONTRATO N? 029/2017 E TOMADA DE PRE?O 029/2017 E NOTA FISCAL N? 194 EM ANEXO. | 00302017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2018 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 1.096 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2018 | 1360.00 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 46898 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 46901 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/07/2018 | 56.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN?A NA RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/05/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/07/2018 | 3.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A APURA??O DO PASEP 31/05/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/07/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/07/2018 | 1040.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O EM ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DO SITIO LAGOA A PONTA DA SERRA, DO SITIO PONTA DA SERRA A SERRINHA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002101 | 16/07/2018 | 10460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NEW HOLLAND, PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002100 | 16/07/2018 | 8520.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR PERTECENTES A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/07/2018 | 3000.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA RETRO ESCAVADEIRA E NO CAMINH?O PIPA A SERVI?O DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2018 | 45.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/07/2018 | 4232.21 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS ENTRE ELES: SEC DE ADMINISTRA??O, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA PREFEITURA, GINASIO, MERCADO PUBLICO, POSTO DE IDENTIFICA??O, DELEGACIA E EMATER DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002099 | 16/07/2018 | 11756.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS OET 7106 E QFG 1353 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 481 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2018 | 200.00 | 00001130105407 | JOSE BENICIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2018 | 130.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/07/2018 | 250.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/07/2018 | 250.00 | 00099617293404 | Maria Edilene dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/07/2018 | 162.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E OUTRA A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/07/2018 | 500.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS INSCRI??ES N? 01373 MARIA AURISETE SILVA PINTO DE OLIVEIRA E N? 01364 HOZANA ALVES FONSECA SOUTO, NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/2018 A 01/08/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/07/2018 | 2131.02 | 05222411000145 | SALETUR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE PARA HOZANA SOUTO E MARIA AURISETE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NO PERIODO DE 30/07/2018 A 01/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002107 | 17/07/2018 | 6000.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1, 2 E 4 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 160 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002108 | 17/07/2018 | 3911.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 3 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002109 | 17/07/2018 | 3388.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 5 E 6, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 162 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002110 | 17/07/2018 | 2906.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OAVULSA N? 163 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/07/2018 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A CAGEPA, CONFOME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002123 | 18/07/2018 | 20550.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRA COM MAQUINA REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME PROCESSO N? 003/2018 E NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/07/2018 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO, SOBRE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/07/2018 | 600.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS E ALBUNS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REALIZADO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/07/2018 | 126.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2018 | 1741.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.414.819 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2018 | 3383.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.413.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2018 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.415.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2018 | 361.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.413.781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2018 | 1107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.415.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2018 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.413.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/07/2018 | 141.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.708.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2018 | 5341.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.833.324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2018 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 8.415.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2018 | 450.00 | 00004274746470 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW GOSPEL EM PRA?A PUBLICA A SE REALIZAR DIA 21 DE JULHO DE 2018, NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2018 | 90.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2018 | 153.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A CINCO VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB, PATOS - PB E CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2018 | 200.00 | 00072754834400 | ELVIS NEI PEREIRA BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE FAIXAS MEDINDO 2.50MTX0,33CM PARA O VEICULO PLACA QFG 1353 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA N? 120867 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2018 | 6778.06 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1925 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2018 | 2041.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1926 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2018 | 3313.97 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1921 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.685.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2018 | 260.43 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSS DESTINADO A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2018 | 150.46 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSS DESTINADO A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2018 | 150.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2018 | 150.00 | 00070219002444 | ROSINEIDE ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2018 | 2869.15 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2018 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JULHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2018 | 326.53 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/07/2018 | 280.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE 5280 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5315 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/07/2018 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/07/2018 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.685.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/07/2018 | 1260.00 | 17251414000196 | NORMANDY HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DE HOZANA SOUTO E MARIA AURISETE, DURANTE O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SE REALIZAR EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/07/2018 | 500.00 | 00006852723461 | LUIZ AMARO TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/07/2018 | 36.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/07/2018 | 100.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONS. TUTELARES DO SERTAO DA PB - ACONTESSER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE AGOSTO NO AUDIT?RIO DA SEC DE EDUCA??O NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE ESTAR LOCALIZADO O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2018 | 1231.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 30/06/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2018 | 720.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, DURANTE OS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/07/2018 | 720.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, DURANTE OS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2018 | 216.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PDDE, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2018 | 216.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PDDE, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/07/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/07/2018 | 10000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 04 DIARIAS COM CAMINH?O SUGADOR LIMPA FOSSA VALOR UNIT?RIO R$ 2.500,00 EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Pavimenta??o das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002178 | 27/07/2018 | 35400.49 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 09/2017 EXECU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUI??O FINANCEIRA PARA MANUTEN??O DA UNDIME/PB, REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Constru??o, Reforma, Amplia??o das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0002176 | 27/07/2018 | 42205.81 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4? MEDI??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM AUDITORIO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME CONTRATO N? 029/2017 E TOMADA DE PRE?O 029/2017 E NOTA FISCAL N? 195 EM ANEXO. | 00302017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2018 | 80.00 | 00006676469499 | JOSE FLAVIO SIMAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/07/2018 | 250.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2018 | 200.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2018 | 9947.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2018 | 57.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.912.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2018 | 4327.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2018 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE VARZEA - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 24/07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/03/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2018 | 1563.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2018 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.914.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2018 | 1700.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2018 | 54604.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2018 | 3119.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2018 | 13451.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2018 | 111467.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2018 | 1573.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2018 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.913.364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2018 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2018 | 5024.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2018 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1012429, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2018 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.912.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2018 | 174.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 50586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2018 | 123.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 50587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2018 | 89.02 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2018 | 9088.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2018 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2018 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2018 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2018 | 4770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2018 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.912.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2018 | 22244.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2018 | 11465.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA 115 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2018 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.708.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002250 | 31/07/2018 | 5641.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002251 | 31/07/2018 | 11729.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002252 | 31/07/2018 | 10387.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002249 | 31/07/2018 | 4375.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2018 | 49.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2018 | 28.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da D?vida Contra?da Junto a Energisa, Cagepa e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2018 | 497.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2018 | 16.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002253 | 31/07/2018 | 12156.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7234 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 1657.40 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE DUAS AULAS EXTRA NOS DIAS 25/05 E 08/06. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2018 | 1780.20 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE QUATRO AULAS EXTRA DIAS 03/07, 04/07, 05/07 E 13/07, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2018 | 1657.40 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE DUAS AULAS EXTRA DIAS 25/05 E 08/06. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002254 | 31/07/2018 | 3404.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2018 | 7130.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2018 | 540.65 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 52032 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 51 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2018 | 14.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 39 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 49 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2018 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2018 | 90.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/08/2018 | 8.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/08/2018 | 1925.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2018 | 10062.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO INSS-PATRONAL NA COMPET?NCIA 03-2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/08/2018 | 2272.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE A DIFEREN?A DO INSS-PATRONAL NA COMPET?NCIA 03-2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2018 | 1318.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO INSS-PATRONAL NA COMPET?NCIA 05-2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/08/2018 | 207.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE A DIFEREN?A DO INSS-PATRONAL NA COMPET?NCIA 05-2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/08/2018 | 72.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA APLICA??O DA AVALIA??O APLICATIVA - SOMA - 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2018 | 72.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUN??ES JUNTO A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2018 | 72.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUN??ES JUNTO A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2018 | 37.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2018 | 400.00 | 00007798327444 | AMAURY VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA E ENTREGA DE PEDRA DESTINADA A CONSTRU??O DE FORNOS NA CASA DE FARINHA, INCLUINDO O TRANSPORTE DO SITIO CARNEIRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2018 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Constru??o/Reforma de Gin?sio, Pra?a Poli Esportiva e Aquisi??o de Equ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002300 | 03/08/2018 | 41007.09 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CORDEIR?O TP 08/2018, CONTRATO 015/2018 E BOLETIM DE MEDI??O 002 E NOTA 71 EM ANEXO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2018 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PARELHAS - RN E OUTRA PARA S?O JOS? E S?O VICENTE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2018 | 36.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2018 | 2634.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 120.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2018 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE EQUADOR - RN, NO DIA 04/08/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/08/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/08/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004538113883 | Maria das Dores | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/08/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VSERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/08/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/08/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/08/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/08/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/08/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/08/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/08/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/08/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/08/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/08/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/08/2018 | 288.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/08/2018 | 338.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, MAIS 50,00 REFERENTE A INSCRI??O DO EVENTO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2018 | 288.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2018 | 100.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2018 | 40.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINH?O MZG 1510 E DUCATO HWY 6092, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2018 | 930.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS, SOLDAS E CALIBRAGEM NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL, TRATOR E RETRO NEW ROLAND, SOLDA EM ENGRENAGEM DA L?MINA DA PATROL, RECUPERA??O DE L?MINAS DA RETRO NEW ROLLAND, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/08/2018 | 576.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CASA DE FARINHA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2018 | 305.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SETOR DE IDENTIFICA??O, CONSELHO TUTELAR, PR?DIO DA DELEGACIA) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 54366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2018 | 250.00 | 00079899650463 | Maria do Socorro Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2018 | 250.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2018 | 457.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO PESSOAL DO CREAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 17825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2018 | 295.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS QFC 1353 E OET 7106, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2018 | 1345.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 54333 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2018 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 7994 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2018 | 895.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2018 | 500.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIAGENS COM ALUNO DO SITIO PRIMAVERA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEDE, NO VEICULO PLACA KIV 5233, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2018 | 490.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/08/2018 | 1057.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151 TAMBORES (CENTO E CINQUENTA E UM) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 12 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, AL?M DE 6 PARA REFORMA DA ESCOLAR EMILIA SATURNINO, 34 NA REFORMA DO GINASIO E 47 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/08/2018 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2018 | 236.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 4706 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/08/2018 | 960.14 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS EM PREIOS PUBLICOS E NA CASA DE FARINHA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2018 | 1280.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPEAMENTO EM CAL?AMENTOS DAS RUAS JUSTINO PATRICIO, ANTONIO TOMAS, RUA PROJETADA, AL?M DE DIVERSOS OUTROS SERVI?OS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTEO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/08/2018 | 1610.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E TR?S DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2018 | 1610.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E TR?S DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/08/2018 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E TR?S DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA CADA DE FARINHA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/08/2018 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/08/2018 | 700.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATORZE DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/08/2018 | 650.00 | 00010034585486 | FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/08/2018 | 300.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2018 | 300.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2018 | 2990.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, EM REPAROS NA QUADRA, CONSERTO DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFEC??O DE PE?AS PARA O FORNO DA CASA DE FARINHA, CONFEC??O DE PORT?O PARA O CEMIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2018 | 60.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO DIA 14 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/08/2018 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DIA 14 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N? 10.759.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2018 | 2568.70 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2018 | 430.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS PEUGEOT PLACA MOC 4971: 01 COIFA DE RODA E NO PALIO PLACA OGB 5043: 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SOLDA NO CANO DE ESCAPE E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE COM FILTRO E NO VEICULO CA?AMB?O OGB 5569: 02 OLEOS DE EMBREAGEM, TROCA DO CILINDRO RECEPTOR DE EMBREAGEM, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2018 | 930.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND: 02 VEDA??ES DA MAGUEIRA, 02 MANGUEIRAS DO HIDRAULICO, TRATOR: 02 CILINDROS DE FREIO MESTRE, 02 CILINDROS DE RODA, 01 FLUIDO DE FREIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2018 | 956.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2018 | 6381.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2018 | 253.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2018 | 1706.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2018 | 1200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, ONIBUS VOLKSWAGEM OET 7106 E VOLARE OFC 1849, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES NO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48061 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2018 | 27992.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2018 | 13144.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010460439430 | GENILMA PATRICIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/08/2018 | 120.00 | 00006036763409 | MARIA NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/08/2018 | 250.00 | 00009507446893 | RENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2018 | 160.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002439 | 13/08/2018 | 6336.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1, 2 E 3 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 166 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002440 | 13/08/2018 | 5715.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 4 E 5 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 167 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002441 | 13/08/2018 | 5453.95 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 6 E 7, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002442 | 13/08/2018 | 3681.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 169 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/08/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/08/2018 | 540.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES DA EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/08/2018 | 108.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES DA EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2018 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/08/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2018 | 14000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SONORIZA??O, ILUMINA??O, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE 66 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002433 | 13/08/2018 | 20000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR FLAVIO LEANDRO NO DIA 14/08/2018 NOS 66 ANOS DE FUNDA??O DE ANIVERS?RIO DA CIDADE DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO 020/2018 E NOTA FISCAL N? 364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002434 | 13/08/2018 | 30000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENILDO E GINALDO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DA CIDADE DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/08/2018 | 1235.00 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACAS EM BRONZE 60X40 CADA, COM BASE EM GRANITO UMA DESTINADA A INAUGURA??O DO AUDIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL JO?O SIMPLICIO FERNANDES E OUTRA DESTINADA A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIR?O NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/08/2018 | 112.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDALHAS DESTINADO A PREMIA??ES NOS TORNEIOS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 66 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/08/2018 | 1564.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/08/2018 | 162.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS RELATIVA A TR?S VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/08/2018 | 126.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/08/2018 | 126.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JO?O PESSOA, SANTA LUZIA E TAPEROA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Constru??o/Reforma de Gin?sio, Pra?a Poli Esportiva e Aquisi??o de Equ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002459 | 16/08/2018 | 26538.08 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CORDEIR?O TP 08/2018, CONTRATO 015/2018 E BOLETIM DE MEDI??O 003 E NOTA 73 EM ANEXO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/08/2018 | 180.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O PACTO - SOMA - 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/08/2018 | 90.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM CERTA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2018 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, OUTRA A EQUADOR - RN E OUTRA A CIDADE DE JUNCO DO SERID? - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2018 | 605.78 | 00003901280405 | JOSIMAR BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 57395 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2018 | 1085.07 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1932 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2018 | 6308.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1933 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2018 | 2376.39 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2018 | 4115.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1936 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2018 | 2100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 1.180 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2018 | 3685.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2018 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 2.753 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 ENOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2018 | 1500.00 | 29523604000102 | ISABEL CRISTINA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELA??ES P?BLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2018 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPERO? - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2018 | 2650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 690 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2018 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.966 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2018 | 3244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.914.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2018 | 5611.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 10.333.520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2018 | 3928.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI?OS E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS, RECAPEAMENTO DE CAL?AMENTOS NAS RUAS JUSTINO PATRICIO E ANTONIO TOMAZ, AL?M DE MEIO FIOS DE CURVAS DAS RUAS PROJETADAS PARA COLOCA??O DE POSTES DA REDE EL?TRICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 85 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2018 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.193.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2018 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.912.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2018 | 1036.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.914.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2018 | 179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.205.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/08/2018 | 150.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O, LIMPEZA E PINTURA DA CAIXA DE ?GUA DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2018 | 2841.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE FARINHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2018 | 108.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2018 | 108.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM PERNOITE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2018 | 869.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.913.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2018 | 1700.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS E PALCO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 66? ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.914.973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2018 | 267.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.913.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2018 | 1280.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.912.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2018 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.182.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2018 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.196.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/08/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2018 | 150.00 | 00008482437496 | MARIA APARECIDA DELFINO HERCULANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2018 | 250.00 | 00002997661447 | Odete Delmina Tomáz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2018 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.182.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2018 | 150.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO MANICURE, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2018 | 300.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO DESING DE SOBRANCELHAS, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2018 | 150.00 | 00008221533432 | Kaciane Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO MANICURE, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2018 | 150.00 | 00003653924480 | Elmo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO CABELEIREIRO, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2018 | 80.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO MANICURE, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2018 | 150.00 | 00026034299810 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO CABELEIREIRO, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2018 | 150.00 | 00009641772422 | Nilza Maria Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO CABELEIREIRA, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2018 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO MAQUIADORA, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2018 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.182.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2018 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.182.685 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2018 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.212.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2018 | 1843.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 9.913.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/08/2018 | 598.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 83 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2018 | 326.54 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2018 | 150.00 | 00070218995482 | ELTON CARLOS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/08/2018 | 100.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2018 | 1242.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/07/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/08/2018 | 362.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O TP 019/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA N? 11007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nica e do Bolsa Fam?lia - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2018 | 1950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | Despesa que se empenha para pagamento pela presta??o de Servi?os T?cnicos na elabora??o do Plano de Trabalho Anual do Programa Bolsa Fam?lia - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/08/2018 | 1420.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 375 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/08/2018 | 91.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/08/2018 | 316.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5595 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2018 | 2370.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS E ALBUNS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 66? ANIVERS?RIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW COM O CANTOR SANDRO MORAL NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 66 ANOS DE FUNDA??O NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2018 | 45.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2018 | 946.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 121.400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2018 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DER COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2018 | 5502.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 69.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2018 | 200.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZA??O NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIR?O NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZA??O NA OBRA ONDE ESTAR SENDO CONSTRUIDAS 6 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1001991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/08/2018 | 2166.58 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/08/2018 | 674.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/08/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 30/12/2018, CR 1011002-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/08/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 09/11/2018, CR 1000710-26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/08/2018 | 700.00 | 00005336242403 | RAFAEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUM? NO VEICULO ONIBUS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2018 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Aquisi??o de Ve?culos (?nius, Vans e Outros), Mobili?rios e Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2018 | 1189.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4031 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2018 | 150.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4031 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2018 | 100.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2018 | 229.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 117792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2018 | 130.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 117793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Aquisi??o de Ve?culos, Mobili?rios e Equipamentos - Administra??o e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2018 | 1689.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2018 | 5075.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2018 | 2000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O 1/2 PAGINAS NO NOTICIARIO DIA 14/AGO/2018, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2018 | 108.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2018 | 45.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2018 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2018 | 81.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PATOS - PB E OUTRA A CIDADE DE OLIVEDOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2018 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2018 | 100.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NO AUXILIO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DIA 14/AGO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA 140 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002574 | 30/08/2018 | 7400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PIRELLI PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PATROL PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2018 | 90.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O, CONFOME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2018 | 2129.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002572 | 30/08/2018 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674 PERTENCENTE A SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N? 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002571 | 30/08/2018 | 10460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MZG 1510, CAMINHAO TANQUE NQH 8202 E CAMINHAO OGB 5569, PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 507EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2018 | 11573.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2018 | 22427.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2018 | 5194.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1012689, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2018 | 2565.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2018 | 8276.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2018 | 5687.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2018 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2018 | 6232.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2018 | 350.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2018 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2018 | 10242.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002573 | 30/08/2018 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PALIO FIRE OGB 5043 PERTECENTE AO FUNDO DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2018 | 4327.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002575 | 30/08/2018 | 7898.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106 E OGE 3720 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 506 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2018 | 1902.90 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE SEIS AULAS EXTRA, DURANTE O M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2018 | 1841.52 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE05 AULAS EXTRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2018 | 611.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2018 | 1859.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2018 | 3630.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2018 | 111698.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2018 | 55573.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2018 | 16228.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2018 | 3119.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002646 | 31/08/2018 | 17097.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7402 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2018 | 2859.41 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2018 | 1479.76 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DO IDOSO E PETI DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002640 | 31/08/2018 | 3724.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2018 | 150.00 | 00007593690466 | JOSE LEILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2018 | 150.00 | 00003379766437 | ADRIANA FELINTO DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2018 | 600.00 | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2018 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E DO FUNDO DE SAUDE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2018 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002641 | 31/08/2018 | 4911.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2018 | 3212.23 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS ENTRE ELES: SEC DE ADMINISTRA??O, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA PREFEITURA, GINASIO, MERCADO PUBLICO, POSTO DE IDENTIFICA??O, DELEGACIA E EMATER DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002644 | 31/08/2018 | 17797.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002642 | 31/08/2018 | 8093.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002643 | 31/08/2018 | 13847.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2018 | 3500.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TEL?O DE LED, CONFEC??O DE VINHETAS AUDIO VISUAL, TRANSMISS?O AO VIVO VIA INTERNET, COBERTURA DO EVENTO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDA??O DE 66 DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 39 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 37 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 46 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 39 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2018 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGE 3720 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 121.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 48 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 50498 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/09/2018 | 530.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE 3720 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5394 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/09/2018 | 320.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A BAHIA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007483351454 | JOSE ADRIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/09/2018 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/09/2018 | 49.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2018 | 24.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2018 | 35.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/09/2018 | 730.00 | 00030888603487 | FRANCISCO AUGUSTO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E ARTES FOTOGR?FICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, ALUSIVAS AO M?S DE AGOSTO DE 2018 EM COMEMORA??O AOS 66 ANOS DE SUA FUNDA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/09/2018 | 156.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/09/2018 | 355.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2018 | 800.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?O 40095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2018 | 4065.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2018 | 603.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO PESSOAL DO CREAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 18006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2018 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2018 | 150.00 | 00008573281405 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO M LINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA PAGAMENTO DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/09/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 50521 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES NO VEICULO ONIBUS oet 7106 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48226 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/09/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/09/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/09/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/09/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/09/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/09/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/09/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/09/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/09/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/09/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2018 | 1243.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2018 | 49.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/09/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/09/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/09/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/09/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/09/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/09/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/09/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/09/2018 | 720.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/09/2018 | 244.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX - CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/09/2018 | 244.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX - CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/09/2018 | 5611.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 7942734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA CASA DE FARINHA, PINTURAS EM VIAS PUBLICAS, REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/09/2018 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA CASA DE FARINHA, PINTURAS EM VIAS PUBLICAS, REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/09/2018 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REFORMAS NA CASA DE FARINHA, PINTURAS EM VIAS PUBLICAS, REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/09/2018 | 5641.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DOS PREDIOS DE DIVERSOS ?RG?OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB: RADIO COMUNITARIA, MATADOURO, DELEGACIA, CORREIOS, MERCADO PUBLICO, PO?OS, PETI, QUADRA, CONSELHO TUTELAR E PRA?A DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO 7942731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/09/2018 | 3070.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/09/2018 | 4461.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 7942732 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/09/2018 | 110.00 | 00003067161432 | CRISTIANA LIMA DE ARRUMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2018 | 2300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 1.292 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2018 | 345.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106, OGE 3720 E OFC 1849, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2018 | 2130.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, ONIBUS VOLKSWAGEM OGE 3720 E NO VEICULO OET 7106 DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2018 | 13632.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2018 | 28162.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2018 | 6200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 3.483 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2018 | 1190.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 TAMBORES (CENTO E SETENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 16 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 6 PARA O MERCADO PUBLICO, 24 PARA O GINASIO, 8 PARA O PETI, 8 PARA O AUDITORIO E 54 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2018 | 3472.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA 393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2018 | 80.25 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2018 | 961.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2018 | 142.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2018 | 9635.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2018 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 2.360 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2018 | 1020.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS, 30 METROS DE MEIO FIO NA RUA 29 DE ABRIL, 180 METROS DE MEIO FIO NA RUA IVO NEPOMUCENO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTEO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2018 | 600.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LETREIRO NOS PR?DIOS PUBLICOS: GINASIO O CORDEIR?O, ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, MARCADO PUBLICO E AUDITORIO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2018 | 310.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELE AUDITORIO, CASA DE FARINHA E CRECHE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2018 | 1935.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS DA PATROL, CAMINH?O NQH 8202, SOLDA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, SOLDA NA LAMINA DA PATROL, SOLDA NA GRADE DO TRATOR, SOLDA COM REFOR?O E FABRICA??O DE SUPORTE PARA ESCADA DO VEICULO NQH 8202, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2018 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 11.205.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2018 | 480.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO PIPA NQH 8202: 02 LAMPADAS H1, 04 TERMINAIS DE BATERIA, 01 CABO DE BATERIA, ADAPTA??O DA CAIXA DE BATERIA E NO VEICULO TRATOR 02 ROLAMENTOS E LUBRIFICA??O DOS ROLAMENTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2018 | 1200.00 | 29523604000102 | ISABEL CRISTINA FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELA??ES P?BLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1010908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2018 | 6650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 1.732 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2018 | 810.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA OGB 5569, PINTURA EM RODAS, CUBOS E NO PARACHOQUE TRASEIROCOM SOLDA NA BASE DO PARACHOQUE, COM DESAMA?O, PINTURA E PARAFUSOS NOVOS NO PARALAMA, SERVI?O NO RETROVISOR E NA CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO DO LIXO MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2018 | 1279.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2018 | 900.00 | 00004525095482 | Hosana Amaro Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO AS FESTIVIDADES DE FUNDA??O DOS 66 ANOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2018 | 2391.70 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE FARINHA, DO MATADOURO E DO PO?O NA COMUNIDADE RURAL TEN?RIO DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL N? 88 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/09/2018 | 2979.80 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI?OS E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS, PINTURA DE FAIXAS NAS VIAS PUBLICAS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL N? 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2018 | 152.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2018 | 385.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SETOR DE IDENTIFICA??O, CONSELHO TUTELAR, PR?DIO DA DELEGACIA, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE FINAN?AS E SEC DE ADMINISTRA??O) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 64794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2018 | 730.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA E A CRECHE DO MUNICIPIO DO TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2018 | 1465.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 64804 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2018 | 560.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 8125 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2018 | 165.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 64801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2018 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8126 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2018 | 558.40 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 65105 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/09/2018 | 1146.50 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 65088 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/09/2018 | 960.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 65083 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 50560 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2018 | 72.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/09/2018 | 153.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE TAPEROA, DAMI?O, SANTA LUZIA - PB E PARELHAS - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/09/2018 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO PARA IMPLANTA??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA EM AREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTA??O DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALA??O DE SISTEMA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONVENIO 2019/2017, COMUNIDADE SERRINHA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/09/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES NO VEICULO ONIBUS QSG 1353 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48257 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/09/2018 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/09/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002833 | 17/09/2018 | 4393.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1 E 2 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002834 | 17/09/2018 | 6206.30 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 6 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002835 | 17/09/2018 | 2688.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 3, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002836 | 17/09/2018 | 4032.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 4, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002837 | 17/09/2018 | 6353.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 5 E 8, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/09/2018 | 500.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E QUEIMA DE FOGOS DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/09/2018 | 289.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5569, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DO PROJETO BASICO, ESPECIFICA??ES TECNICAS E OR?AMENTO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/09/2018 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.535.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/09/2018 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.547.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/09/2018 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.524.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/09/2018 | 72.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDNTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/09/2018 | 72.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDNTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/09/2018 | 90.00 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE OLIMPIADAS DE PORTUGU?S, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/09/2018 | 272.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/09/2018 | 272.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2018 | 223.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.553.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2018 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.523.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/09/2018 | 3445.67 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1946 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/09/2018 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS OGC 5259 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 123.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2018 | 3174.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1948 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/09/2018 | 5554.19 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1949 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2018 | 105.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES NOS VEICULOS ONIBUS OFC 1849 E OGC 5259 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48257 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/09/2018 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.538.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/09/2018 | 3187.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2018 | 1716.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/09/2018 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 122.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2018 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2018 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.524.101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2018 | 144.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM CERTA - 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2018 | 144.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM CERTA - 2018, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2018 | 108.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A QUATRO VIAGENS AS CIDADES DE S?O MAMEDE - PB, SANTO ANDRE - PB E JUAZEIRINHO - PB A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2018 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.523.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2018 | 74.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.524.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/09/2018 | 727.33 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICEN?A AMBIENTAL PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM TEN?RIO - PB, REFERENTE A 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2018 | 1407.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/08/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2018 | 2060.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 60 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/09/2018 | 600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, ONIBUS VOLKSWAGEM OET 7106 E ONIBUS OGE 3720 : AN?LISE COM SCANNER, REVIS?O NA EL?TRICA, DETEC??O DE FALHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2018 | 9400.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 54 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2018 | 3000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 57 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2018 | 9452.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 58 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2018 | 1940.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS E ALBUNS DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO DIA 06 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2018 | 8000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COFORME NOTA FISCAL N? 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2018 | 81.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS A CIDADE DE EQUADOR - RN E JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2018 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2018 | 180.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2018 | 108.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2018 | 72.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2018 | 135.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB, SANTA LUZIA - PB E PARELHAS - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2018 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 123.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O T?CNICA NO VEICULO ONIBUS MPOLO/VOLARE PLACA OGC 5259/PB, DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 50667 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/09/2018 | 1.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/09/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1002011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/09/2018 | 116.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 184086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/09/2018 | 195.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 184085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/09/2018 | 230.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OET 7106 E OGE 5280 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5427 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/09/2018 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/09/2018 | 100.00 | 00007211687444 | LUCIENE PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/09/2018 | 300.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/09/2018 | 150.00 | 00070219034486 | MARIA DA LUZ PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/09/2018 | 50.00 | 00006642354419 | Eliene Ananias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/09/2018 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE UM ?CULOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2018 | 9860.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/09/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/09/2018 | 2863.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/09/2018 | 3373.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2018 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, NO DIA 26/09/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/09/2018 | 113179.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2018 | 55469.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2018 | 3672.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2018 | 568.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2018 | 1859.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2018 | 3119.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2018 | 13999.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2018 | 2135.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1012974, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/09/2018 | 9003.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2018 | 1293.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2018 | 1136.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/09/2018 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/09/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/09/2018 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2018 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2018 | 8.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/09/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/09/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2018 | 22458.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2018 | 11573.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA 160 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/09/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2018 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.547.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/09/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002962 | 01/10/2018 | 8168.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002963 | 01/10/2018 | 28080.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002964 | 01/10/2018 | 27691.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2018 | 14.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2018 | 0.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002961 | 01/10/2018 | 4267.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002965 | 01/10/2018 | 24611.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7592 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002966 | 01/10/2018 | 3861.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/10/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/10/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2018 | 2455.36 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE 15 (QUINZE) AULAS EXTRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/10/2018 | 1718.75 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 12 AULAS EXTRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/10/2018 | 1411.80 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM DESCONTO DE DUAS FALTAS DIAS 27/08 E 18/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/10/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/10/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/10/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/10/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 0210969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/10/2018 | 1237.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/10/2018 | 49.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2018 | 4.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/10/2018 | 391.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/10/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/10/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?O N? 0020/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2018 | 9960.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA EMILIA SATURINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/10/2018 | 1028.85 | 00005867692426 | ROZIRENE CANDIDO MARTIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 72045 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2018 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2018 | 250.00 | 00096714336420 | GABRIEL DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/10/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/10/2018 | 574.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO PESSOAL DO CREAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 18294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/10/2018 | 150.00 | 00079029116404 | Ozires Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2018 | 300.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA BAHIA A PARAIBA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/10/2018 | 499.50 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS E TROFEUS PARA O PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 2142 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/10/2018 | 500.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO DESTINADO AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/10/2018 | 250.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2018 | 90.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS DUAS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB, PARELHAS - RN E JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/10/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/10/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/10/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2018 | 250.00 | 00031212549449 | LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/10/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/10/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/10/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/10/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/10/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2018 | 240.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/10/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2018 | 4069.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/10/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/10/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/10/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/10/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/10/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/10/2018 | 2580.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/10/2018 | 1260.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 TAMBORES (CENTO E OITENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 16 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 18 PARA O CEO, 16 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 4 PARA O MERCADO PUBLICO, 32 PARA O GINASIO, 8 PARA O AUDITORIO, 36 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E 22 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/10/2018 | 4165.65 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS ENTRE ELES: SEC DE ADMINISTRA??O, CORREIOS, SETOR DE CONTABILIDADE, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA PREFEITURA, GINASIO, MERCADO PUBLICO, POSTO DE IDENTIFICA??O, DELEGACIA E EMATER DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/10/2018 | 300.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/10/2018 | 1167.08 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DO IDOSO E PETI DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 46 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/10/2018 | 5000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EM NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 117 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/10/2018 | 1400.90 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA E CRECHE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/10/2018 | 54.00 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHA FUN??O COMO PROFESSORA, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/10/2018 | 72.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHA FUN??O COMO PROFESSORA, JUNTO AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/10/2018 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/10/2018 | 800.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCU??O EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2018 | 2195.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA CIDADE DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELAS SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte ? Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2018 | 2195.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, GANDULINHAS, CONCERTOS DE BOLAS E OUTRAS DESPESAS REALIZADAS NA CIDADE DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADOS PELAS SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2018 | 1566.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2018 | 108.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE EQUADOR - RN E JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2018 | 885.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2018 | 490.91 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE OS DIAS 27/08/2018 A 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2018 | 500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O TURNO DA NOITE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2018 | 111.93 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE 15 HORAS E QUARRENTA MINUTOS EXTRA POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2018 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2018 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2018 | 1365.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 74012 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 51 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2018 | 28564.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2018 | 500.00 | 00076115232449 | JUVENIL VICENTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE PARA CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, EM FESTIVIDADE ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2018 | 170.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 74002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2018 | 686.70 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 42 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2018 | 330.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SETOR DE IDENTIFICA??O, CONSELHO TUTELAR, PR?DIO DA DELEGACIA, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE FINAN?AS E SEC DE ADMINISTRA??O) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 73995 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA 398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 92 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2018 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 49 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2018 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 40 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2018 | 2166.58 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2018 | 674.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2018 | 16.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2018 | 966.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2018 | 2.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2018 | 15972.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2018 | 274.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/10/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/10/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003138 | 11/10/2018 | 3915.90 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1 E 2 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 178 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003139 | 11/10/2018 | 5388.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 3 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003140 | 11/10/2018 | 3665.10 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 4, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 180 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003141 | 11/10/2018 | 4153.78 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 5 E 6 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 181 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003142 | 11/10/2018 | 3681.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 8 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/10/2018 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 8260 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2018 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 124.360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/10/2018 | 2360.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NA RETRO NEW HOLLAND: 01 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 CORREIA DO AR CONDICIONADO, 01 CORREIA DE DISTRIBUI??O, TROCA DE OLEO DO MOTOR, LIMPEZA DO INTERCOOLER DE AR, TROCA DE 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS; PA CARREGADEIRA: 01 LAMPADA H1, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTRO; PIPA NQH 8202: 08 GRAMPOS PARA O CHASSI, AUTORIZADOS PELA SEC DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/10/2018 | 65.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM PNEU COM CAMARA E DUAS TROCAS DE PNEUS COM CAMARA DE AR, NO VEICULO CAMINH?O DO LIXO, PLACA MZG 1510, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/10/2018 | 1450.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB - PATROL: QUATRO CONCERTOS EM PNEUS COM CAMARAS, SERVI?O DE EMENDA DAS LAMINAS, CONCERTO EM CAMARA DE AR COM COLOCA??O DE PITO; CAMINH?O PLACA NQH 8202: SERVI?OS DE SOLDA E APERTO EM EMBRA?ADEIRAS, DOIS CONCERTOS EM PNEU SEM CAMARA DE AR; RETRO: DUAS MONTAGENS DE PNEUS SEM CAMARA DE AR E DOIS PITOS NOVOS, CONCERTO EM PNEU COM PIT TOP N? 5, CONCERTO EM PNEU COM CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/10/2018 | 270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANITEN??O E REPARA??O MECANICA NOS VEICULOS GOL QFS 3714: TROCA DA CORREIA DENTADA E NO VEICULO PEUGEOT MOC 4971: TROCA DA BUCHA DA BANDEIJA, SOLDA DO CHASSI E SOLDA NO SUPORTE DO AMORTECEDOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM UTILIZADAS EM FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/10/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/10/2018 | 1200.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS IDOSOS DO GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA N? 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/10/2018 | 205.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NOS VEICULO ONIBUS OET 7106: CONCERTO EM PNEU COM CAMARA E PIT TOP N? 01; MICRO ONIBUS QFG 1353: DUAS TROCAS DE PNEUS COMCAMARA E ONIBUS OGC 5259: CONCERTO EM PNEU, QUATRO MONTAGENS DE PNEUS E DUAS TROCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2018 | 505.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARA??O MECANICA NOS VEICULOS ONIBUS OGC 5259: 02 LAMPADAS 69, 04 LAMPADAS 67, 02 PARAFUSOS; ONIBUS IVECO OFC 1849: 02 LAMPADAS H7, 06 FUSIVEIS, 01 CHAVE DE LUZ, REVIS?O NO CHICOTE ELETRICO; ONIBUS OGE 5280: REVIS?O NO ELEVADOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/10/2018 | 5156.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/10/2018 | 7572.80 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1965 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/10/2018 | 1286.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1966 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/10/2018 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.171.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/10/2018 | 99.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.172.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/10/2018 | 219.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.201.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/10/2018 | 4668.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 7708677 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/10/2018 | 2047.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.752.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/10/2018 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.185.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/10/2018 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.752.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/10/2018 | 231.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.751.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/10/2018 | 6010.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 13.171.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/10/2018 | 842.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.752.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/10/2018 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.183.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/10/2018 | 212.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.194.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/10/2018 | 1250.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.752.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/10/2018 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 12.750.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2018 | 637.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO PO?O DA COMUNIDADE AREIAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 91 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/10/2018 | 1494.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI?OS E RECAPEAMENTO NAS RUAS JUSTINO PATRICIO, ANTONIO TOMAZ E MEIO FIO DAS CURVAS DAS RUAS PROJETADAS PARA COLOCA??O DE POSTES DA REDE ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/10/2018 | 432.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 60.899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DA PRORROGA??O DE VIGENCIA PARA 30/07/2019, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 829276/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/10/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2018 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.172.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2018 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.171.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/10/2018 | 3400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 1.910 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/10/2018 | 5700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 3.202 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/10/2018 | 613.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Repetidora de TV no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/10/2018 | 2380.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS DE RECEP??O DO SINAL DO TV SBT E DA TV CORREIO REGIONAL VIA SATELITE NACIONAL, EXISTENTE NO SISTEMA DE REPITIDORAS DE TELEVIS?O DA CIDADE DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSTALA??O DE REDE DE BAIXA TENS?O COM UMA POT?NCIA DE 15.000 WATTS DESTINADO A UMA FESTA EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/10/2018 | 4580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 2.573 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/10/2018 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 2.995 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/10/2018 | 99.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS DUAS AS CIDADES DE CAICO - RN, SANTA LUZIA E PATOS - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/10/2018 | 240.00 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) LANCHES NATURAIS PARA A EQUIPE DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/10/2018 | 73.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.194.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/10/2018 | 1485.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 30/09/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/10/2018 | 8.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/10/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/10/2018 | 72.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELO COMITE GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, EM PARCERIA COMA SEC DE EDUCA??O E A UNDIME /PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/10/2018 | 72.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELO COMITE GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, EM PARCERIA COMA SEC DE EDUCA??O E A UNDIME /PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/10/2018 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/10/2018 | 120.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/10/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1002029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/10/2018 | 162.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA, TAPERO? E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2018 | 6943.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2018 | 2185.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2018 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA COMO SECRET?RIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2018 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2018 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2018 | 10350.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2018 | 450.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE AREA COM PISCINA DURANTE O M?S DE MAIO COM A FINALIDADE DE CONFRATENIZAR AS M?ES ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2018 | 3373.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2018 | 450.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE AREA COM PISCINA DESTINADA A CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, EM PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2018 | 1144.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2018 | 115120.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2018 | 16303.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2018 | 3119.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2018 | 54324.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2018 | 871.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2018 | 1859.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2018 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA E TAPEROA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2018 | 108.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2018 | 4770.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA 183 DE SERVI?OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2018 | 21979.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2018 | 12470.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003274 | 31/10/2018 | 18235.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003272 | 31/10/2018 | 8137.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003273 | 31/10/2018 | 24423.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003275 | 31/10/2018 | 18157.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7786 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2018 | 2455.36 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE 15 (QUINZE) AULAS EXTRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2018 | 1780.20 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 16 AULAS EXTRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003276 | 31/10/2018 | 3885.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1013270, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003271 | 31/10/2018 | 4199.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1111285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2018 | 3.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2018 | 1840.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 1111288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2018 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2018 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/11/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/11/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/11/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/11/2018 | 463.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/11/2018 | 936.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/11/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/11/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/11/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/11/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/11/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/11/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/11/2018 | 1648.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E ARTES FOTOGR?FICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTU DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/11/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/11/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/11/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/11/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/11/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/11/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/11/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/11/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/11/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/11/2018 | 4995.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/11/2018 | 295.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 1390 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/11/2018 | 442.95 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 1391 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/11/2018 | 380.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SETOR DE IDENTIFICA??O, CONSELHO TUTELAR, PR?DIO DA DELEGACIA, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE FINAN?AS E SEC DE ADMINISTRA??O) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 82397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2018 | 126.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 249251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2018 | 187.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 249250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2018 | 1260.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 TAMBORES (CENTO E OITENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 18 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 16 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 12 PARA O GINASIO, 8 PARA O AUDITORIO, 32 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E 52 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/11/2018 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/11/2018 | 295.20 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 1388 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/11/2018 | 2160.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 08111335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/11/2018 | 270.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 82536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/11/2018 | 72.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/11/2018 | 295.20 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 1389 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/11/2018 | 970.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 82475 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/11/2018 | 1950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O ONIBUS VOLKSWAGEM OGE 3720, ONIBUS IVECO E ONIBUS VOLARE OFC 1849, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/11/2018 | 900.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 33.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/11/2018 | 200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS NO SITIO CH?N, ZONA RURAL, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/11/2018 | 1515.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILHA, PATROL, CARREGADEIRA COM TROCA DE LAMINA E DESEMPENO DE PARALAMA, SERVI?O DE SOLDA NA CONCHA DA RETRO NEW HOLLAND, RECUPERA??O DE CINCO UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Pra?as, Parques, Jardins Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282014 | 0003392 | 06/11/2018 | 11762.46 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA PRA?A NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 1000710-28/2012 - MTUR E MEDI??O EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 390 EM ANEXO. | 00262016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2018 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E REVIS?O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E REVIS?O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/11/2018 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO CONSTRUINDO NOVAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E REVIS?O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2018 | 600.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETOQUES NOS CAL?AMENTOS DAS RUAS: MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, MANOEL BATISTA DE MORAIS, ANATIVA MOTA, LUIZ IVO NEPOMUCENO, JOAQUIM MOTA, TOTALIZANDO 80 METROS DE RETOQUES E 30 METROS DE MEIO FIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/11/2018 | 45.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAIC? - RN, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/11/2018 | 189.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB, EQUADOR - RN, TAPEROA - PB E JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/11/2018 | 1700.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NOS TURNOS MANH? E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/11/2018 | 1371.42 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE UM PLANT?O EXTRA NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/11/2018 | 825.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/11/2018 | 835.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NA PA CARREGADEIRA, GOL QFX 0674 E PIPA NQH 8202, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/11/2018 | 360.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS E SOLDA NO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA NQH 8202, TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO HWY 6092 E DO CAMINHAO DO LIXO MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/11/2018 | 13538.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/11/2018 | 27753.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/11/2018 | 971.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/11/2018 | 5632.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/03/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/11/2018 | 274.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/11/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/11/2018 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/11/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/11/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/11/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/11/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/11/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/11/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/11/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/11/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/11/2018 | 300.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2018 | 1439.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2018 | 1236.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/11/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/11/2018 | 1673.93 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/11/2018 | 716.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/11/2018 | 108.10 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTOR?RIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/11/2018 | 541.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1978 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/11/2018 | 3459.22 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSS DESTINADO A SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003440 | 14/11/2018 | 898.46 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/11/2018 | 36.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/11/2018 | 108.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB, CAIC? - RN E SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Munic?pio | Promo??o de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2018 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NO AUXILIO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/11/2018 | 42.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/11/2018 | 60.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.691.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/11/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/11/2018 | 240.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SEDE DA PREFEITURA, ANEXO, SETOR DE IDENTIFICA??O, PR?DIO DA DELEGACIA, CORREIOS E GINASIO DE ESPORTES) BEMCOMO SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE ADMINISTRA??O E SEC DE FINAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 85114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/11/2018 | 185.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (SEDE DA PREFEITURA, ANEXO, SETOR DE IDENTIFICA??O, PR?DIO DA DELEGACIA, CORREIOS E GINASIO DE ESPORTES) BEMCOMO SEC DE TRANSPORTES, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC DE ESPORTE, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE ADMINISTRA??O E SEC DE FINAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 85121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/11/2018 | 273.10 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/11/2018 | 273.10 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/11/2018 | 465.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 85136 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/11/2018 | 400.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 85125 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/11/2018 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.677.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/11/2018 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.677.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/11/2018 | 160.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 85118 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/11/2018 | 289.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MZG 1510, A SERVI?O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/11/2018 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.677.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/11/2018 | 270.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.700.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/11/2018 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.689.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2018 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/11/2018 | 6000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARA?JO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA PARA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O NATALINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/11/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIASOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2018 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.677.860 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003468 | 20/11/2018 | 4372.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1 E 3 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 184 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003469 | 20/11/2018 | 3682.38 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 2 E 5 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003470 | 20/11/2018 | 5127.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 4 E 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003471 | 20/11/2018 | 2790.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 6 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2018 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JULHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2018 | 7.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/11/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2018 | 3033.88 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2018 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.678.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/11/2018 | 6.79 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE JUROS/MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL N? 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/11/2018 | 10.19 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE JUROS/MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL N? 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/11/2018 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 8437 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2018 | 6395.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1981 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2018 | 28378.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM CONJUNTO ESCOLAR (KIT MOBILIARIO ALUNO, PROFESSOR E ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO FNDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/11/2018 | 6.78 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE JUROS/MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL N? 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2018 | 560.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8439 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/11/2018 | 6.78 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS DE JUROS/MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL N? 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2018 | 216.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TR?S DIARIAS REFERENTE A TR?S VIAGENS DUAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E UMA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUN??ES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/11/2018 | 417.65 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 86609 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/11/2018 | 43.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/11/2018 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1002049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2018 | 2683.77 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | DEVOLU??O DO CONVENIO DO MEC FNDE 4999/2013 PAC 2, REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2018 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.707.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2018 | 1520.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4274 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2018 | 3593.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2018 | 1879.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/10/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/11/2018 | 6.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIDO 31/10/2018, CONFORME DARF 3703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2018 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE EMISS?O DE ALVARA NO SEBRAE, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2018 | 72.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE EMISS?O DE ALVARA NO SEBRAE, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/11/2018 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2018 | 36.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/11/2018 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/11/2018 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.700.740 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/11/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2018 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2018 | 1015.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS QFS 3714, MOQ 2062, MOQ 5731, MOR 3271, O TRATOR E O VEICULO DE PLACA QSC 3439, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DE TEN?RIO - PB, REFERENTE A 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2018 | 277.87 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DO IDOSO E PETI DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 50 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2018 | 2712.11 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA E CRECHE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2018 | 7695.61 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS ENTRE ELES: SEC DE ADMINISTRA??O, CORREIOS, SETOR DE CONTABILIDADE, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA PREFEITURA, GINASIO, MERCADO PUBLICO, POSTO DE IDENTIFICA??O, DELEGACIA E EMATER DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2018 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 40099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1013553, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003534 | 30/11/2018 | 5082.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2018 | 2429.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2018 | 7928.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2018 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? DAS 14 AS 15 HORAS, NA RADIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIAS VIA FACEBOOK DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 2121720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2018 | 116.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 312505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2018 | 189.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 312504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2018 | 295.35 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 1202125 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2018 | 442.95 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O N? 1202116 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2018 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2018 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA COMO SECRET?RIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003532 | 30/11/2018 | 12378.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, OFC 1849, OET 7106 E QFG 1353 PERTENCENTES A SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL N? 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003538 | 30/11/2018 | 16943.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7948 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2018 | 1313.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2018 | 1859.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2018 | 4264.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2018 | 16217.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2018 | 56362.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2018 | 115571.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2018 | 295.20 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 1202127 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2018 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2018 | 3373.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003539 | 30/11/2018 | 4096.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2018 | 9969.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2018 | 295.20 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA??O DE SERVI?O DE COMUNICA??O N? 1202118 EM ANEXO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA 191 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003536 | 30/11/2018 | 16314.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003535 | 30/11/2018 | 9069.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003533 | 30/11/2018 | 9430.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202, CAMINH?O BASCULHANTE OGB 5569 E RETROESCAVADEIRA/PATROL, PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003537 | 30/11/2018 | 21025.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2018 | 11638.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2018 | 21524.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2018 | 36.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2018 | 4155.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2018 | 118.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 5776 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, AVISOS DE LICITA??ES DA TOMADA DE PRE?O N? 0026/2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?O - NFS-e N? EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/12/2018 | 14.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Constru??o, Amplia??o e Reforma - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0003603 | 04/12/2018 | 30591.35 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 020/2015E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTA??O DE SERVI?OS 403 EM ANEXO. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/12/2018 | 1640.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 04121733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/12/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES NO VEICULO ONIBUS OGE 3720 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 48737 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/12/2018 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE VARZEA - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/12/2018 | 6000.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | SERVI?OS DE ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, FORMA??O, REVIS?O, ORGANIZA??O DA COMISS?O E EQUIPE T?CNICA, AGENDA DE TRABALHO E ELABORA??O DO RELAT?RIO PARA O MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O PME - 2018. FORMA??O PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O ACOMPANHAR O PME E O SISTEMA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/12/2018 | 948.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PO?OS LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO E SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 3475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/12/2018 | 1246.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO E CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/12/2018 | 406.80 | 00005867692426 | ROZIRENE CANDIDO MARTIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 90813 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/12/2018 | 960.00 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 90792 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/12/2018 | 1120.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 91042 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/12/2018 | 1030.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO ONIBUS OGE 3720 DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 42846 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/12/2018 | 5.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/12/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/12/2018 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 1000152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2018 | 54.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2018 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS OFC 1849 DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 127.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/12/2018 | 2160.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ( URNA MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTA??O, TRASLADO CAMPINA GRANDE, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMIT?RIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 06121812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/12/2018 | 200.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DE PARTICIPA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO CENTRO DIOCESANO DE TREINAMENTO E LIDERAN?AS EM PATOS - PB, NOS DIAS 05E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/12/2018 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ?GUA NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 42992 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/12/2018 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/12/2018 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2018 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/12/2018 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUI??O DE AGUA DO PO?O ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/12/2018 | 210.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS VEICULO PIPA NQH 8202 (QUATRO MONTAGENS DE PNEUS E UMA TROCA) E CONCERTO DO PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO DO TRATOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/12/2018 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2018 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/12/2018 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZA??O E EXECU??O DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o dos Servi?os da Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/12/2018 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TEN?RIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DESTINADO A COLOCA??O DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/12/2018 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/12/2018 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVI?OS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RO?O MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/12/2018 | 80.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINH?O MZG 1510 (UM CONCERTO EM PNEU COM CAMARA E COLOCA??O DE UM PIT TOP N? 1 E DUAS MONTAGENS DE PNEUS E SERVI?O DE SOLDA EM CARRO?A DE M?O, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2018 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS OGE 3720 PARA VISTORIA NO DETRAN, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/12/2018 | 81.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A TRES VIAGENS DUAS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NOS TURNOS MANH? E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/12/2018 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/12/2018 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALA??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/12/2018 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/12/2018 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/12/2018 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITA??O, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2018 | 954.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/12/2018 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/12/2018 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/12/2018 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/12/2018 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/12/2018 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/12/2018 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/12/2018 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/12/2018 | 365.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5259 (3 CONCERTOS), OET 7106 (DOIS CONCERTOS COM COLOCA??O DE UM PIT TOP N? 1 E 2), UM CONCERTO EM PNEU DO MICROONIBUS QFC 1353 E SEIS MONTAGENS DE PNEU DO ONIBUS OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/12/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/12/2018 | 1411.80 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM DESCONTO DE OITO AULAS NOS DIAS 24/10 E 16/11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/12/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/12/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/12/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/12/2018 | 2455.36 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE 15 (QUINZE) AULAS EXTRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/12/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/12/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/12/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/12/2018 | 1657.40 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 08 AULAS EXTRA DIAS 09/10 E 16/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/12/2018 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/12/2018 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/12/2018 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2018 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2018 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIA??O DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/12/2018 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/12/2018 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS, 2? VIAS DE REGISTROS E ELABORA??O DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O E INFORMA??ES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/12/2018 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEN?RIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMA??O DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/12/2018 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??ES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/12/2018 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N? 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/12/2018 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTA??ES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/12/2018 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDEXA??O E FORMALIZA??O DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/12/2018 | 924.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 TAMBORES (CENTO E TRINTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARRO?A DE BURRO SENDO 16 PARA O PR?DIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 16 PARA O GINASIO, 06 PARA O AUDITORIO, 34 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E 04 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/12/2018 | 2950.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA, REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/12/2018 | 120.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO PARA RADIO E PARA DIVULGAR NO CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2018 | 975.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Agricultura | Administração Financeira | A??o Governamental | Contribui??o Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2018 | 6780.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2018 | 13104.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2018 | 27160.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2018 | 820.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2018 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE NOVAS SALAS NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2018 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE NOVAS SALAS NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE NOVAS SALAS NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS NA VAICNA??O DE ANIMAIS NA ZONA RURAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VINTE E DOIS DIAS NA VAICNA??O DE ANIMAIS NA ZONA RURAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2018 | 247.05 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM OBTEN??O DE LICEN?A DE OBRA HIDRICA, CONFORME DOCUMENTO N? 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2018 | 296.46 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM OBTEN??O DE LICEN?A DE OBRA HIDRICA, CONFORME DOCUMENTO N? 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/12/2018 | 1440.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 127.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/12/2018 | 5074.50 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRIBUI??O DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/12/2018 | 5074.50 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRIBUI??O DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/12/2018 | 874.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/12/2018 | 2194.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/12/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2018 | 10500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2018 | 2900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ - 3657, POR 1.629 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/12/2018 | 812.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/12/2018 | 4924.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/12/2018 | 21416.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2018 | 11638.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/12/2018 | 3068.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/12/2018 | 870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS: TRATOR: 01 SUPORTE DE ESCOVAS, 01 KIT DE BUCHA DE PARTIDA, 01 ARRUELA DE NALHO, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA; D12000 MZG 1510: 01 REL? DE PISCA, 01 ROLAMENTO, 02 LAMPADAS DE PISCA, REVIS?O NA EL?TRICA; PEUGEOT MOC 4971: 01 BATERIA DE 60APM, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/12/2018 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FORD/F4000, PLACA KHM - 3078, POR 1.315 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/12/2018 | 3642.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/12/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/12/2018 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/12/2018 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Ajuda para Estudantes Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/12/2018 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTA??O NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2018 | 2000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS VEICULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, ONIBUS VOLKSWAGEM OGE 3720:01 REL? DE PISCA, 06 FUS?VEIS, TROCA DE ?LEO LUBRIFICANTES E FILTROS (DIESEL E LUBRIFICANTE, 01 EMENDA C/ANILHA DE 16MM, 01 CONEX?O DA CUICA, TROCA DO TUBO DE PRESS?O DE AR DO COMPRESSOR, 01 FILTRO DE COMBUST?VEL PRIM?RIO, 01 FILTRO DE COMBUST?VEL RACOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR, 16 LITROS DE ?LEO; ONIBUS VOLARE OFC 1849: C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003747 | 11/12/2018 | 3977.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 1 E 2, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 188 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003748 | 11/12/2018 | 5793.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHAS 3 E 6, CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA N? 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003749 | 11/12/2018 | 4050.90 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 4 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003750 | 11/12/2018 | 4115.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 5 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003751 | 11/12/2018 | 4187.82 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, LINHA 7 CONFORME PROCESSO N? 068/2017 E TOMADA DE PRE?O N? 030/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/12/2018 | 795.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO SERVIDORE LOTADO NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/12/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/12/2018 | 1391.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2018 | 107623.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, MDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/12/2018 | 53446.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/12/2018 | 15718.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O (MDE) DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/12/2018 | 4246.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O MDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2018 | 906.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2018 | 2639.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/12/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/12/2018 | 2197.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/12/2018 | 715.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Assist?ncia Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/12/2018 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2018 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/12/2018 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/12/2018 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/12/2018 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/12/2018 | 300.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2018 | 300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL 1.6 PLACA MNS - 0577, POR 169 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018 E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/12/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/12/2018 | 9726.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/12/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/12/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? DA FUNCION?RIA LOTADA COMO SECRET?RIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/12/2018 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2018 | 284.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2018 | 6200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CELTA PLACA NPY - 9720, POR 3.483 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018E NOTA DE SERVI?O ELETR?NICA 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SAL?RIO DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2018 | 5242.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2018 | 2072.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/12/2018 | 2013.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.318.412 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/12/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O DA CONTRAPARTIDA PARA 5.282,25 - CR 1031275-53/2016 M CIDADES - PM TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/12/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/12/2018 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE LIVRAMENTO - PB, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/12/2018 | 4674.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.318.966 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/12/2018 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.320.129 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/12/2018 | 183.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.318.795 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2018 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, PARA CONDUZIR O ONIBUS PLACA OGE 3720 PARA VISTORIA NO DETRAN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2018 | 72.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA E CAIC? - RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/12/2018 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECU??O DE UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ATUALIZA??O DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA ATENDER SOLICITA??O DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSO 00294/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2018 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ATUALIZA??O DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA ATENDER SOLICITA??O DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO 00294/18, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N? 1000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2018 | 1819.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.320.132 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/12/2018 | 8306.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.820.180 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.318.411 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2018 | 1370.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 14.319.801 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/12/2018 | 2264.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAS EM SERVI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/12/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/12/2018 | 10.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS BANC?RIOS DE JUROS E MULTA DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 312505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/12/2018 | 2193.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.910.134 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2018 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUI??O DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2018 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/12/2018 | 5501.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DOS PREDIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.909.747 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/12/2018 | 479.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DA CRECHE E DA ESCOLA JO?O DE FONTES RANGEL DO MUNICIPIO DO TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 96 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/12/2018 | 2212.00 | 27642886000123 | ALINE DE MORAIS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MOCHILAS, BOLSAS E ESTOJOS DESTINADO AOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/12/2018 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o do Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/12/2018 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DO PETI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.909.427 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/12/2018 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.911.165 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Munic?pio | Manuten??o do Matadouro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/12/2018 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.908.869 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/12/2018 | 1544.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NOS DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.910.678 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/12/2018 | 631.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRU??O DA BARRAGEM NO SITIO LAGOA E NA MANUTEN??O DE PO?OS, CONFORME NOTA FISCAL N? 95EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/12/2018 | 9000.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A CENTRAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o das Pra?as, Parques e Jardins do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/12/2018 | 2724.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NA PRA?A DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 15.911.167 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o de Servi?os da Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2018 | 7482.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 16.253.368 EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/12/2018 | 4329.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI?OS E MANUTEN??O DOS ORG?OS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/12/2018 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO TEN?RIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.215.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2018 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O NO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.204.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/12/2018 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PO?O NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.215.776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/12/2018 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.193.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/12/2018 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.192.993 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/12/2018 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.193.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/12/2018 | 256.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.222.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/12/2018 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.206.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/12/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA N? 1002062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/12/2018 | 4927.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/12/2018 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 17.193.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2018 | 298.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PENDENTES REFERENTE AO ANO 2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/12/2018 | 900.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, NA RECONSTRU??O DE DUAS LIXEIRAS E CONSTRU??O DE UMA TAMPA DA CAIXA DE ENERGIA DO GINASIO PORFIRIO BATISTA DE SOUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2018 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTA??O DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/12/2018 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE COBRA - RN, NOS DIAS 18/12 E 19/12/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM ALUNOS PARA UMA CONFRATERNIZA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/12/2018 | 72.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE COBRA - RN, NOS DIAS 18/12 E 19/12/2018, A SERVI?O DA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM ALUNOS PARA UMA CONFRATERNIZA??O, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA 404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2018 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DERECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMI??O MUNICIPAL DE LICITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES EM VIAGENS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2018 | 3710.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 128.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/12/2018 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?OS 5835 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/12/2018 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULE DE ALUGUEL E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, FARM?CIA P?BLICA, A??O SOCIAL, LICITA??O, PORTAL DO SERVIDOR, ARRECADA??O E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI?OS N? 1013858, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2018 | 200.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODU??O DE MATERIAIS DE COMUNICA??O VISUAL PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPA??O DO REFERIDO MUNICIPIO NA IV CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 958 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o da Gest?o de Assist?ncia Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2018 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/12/2018 | 150.00 | 00000073994480 | Benedita Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COSTURA DAS ROUPAS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB PARA COMEMORA??ES NATALINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/12/2018 | 600.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O NA CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/12/2018 | 730.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 8556 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/12/2018 | 653.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERA??O DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/12/2018 | 730.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/12/2018 | 108.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUN??O COMO SECRET?RIA ADJUNTA, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/12/2018 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/12/2018 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PATOS - PB E OUTRA A JO?O PESSOA - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Constru??o, Amplia??o e Reforma - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0003877 | 26/12/2018 | 71317.68 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO PR?DIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 020/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTA??O DE SERVI?OS 409 EM ANEXO. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2018 | 3837.84 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1999 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2018 | 6118.45 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/12/2018 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTA??O REFERENTE A PARTICIPA??O DO MUNICIPIO NA IV CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2018 | 3517.90 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1996 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar no Munic?pio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2018 | 1586.23 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1998 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2018 | 6886.50 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2018 | 2983.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 1997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/12/2018 | 2500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 DIARIA COM CAMINH?O SUGADOR LIMPA FOSSA VALOR UNIT?RIO R$ 2.500,00 EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2018 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA 208 DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/12/2018 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003897 | 28/12/2018 | 9343.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2018 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2018 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten?? do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2018 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003898 | 28/12/2018 | 25394.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2018 | 2150.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NA FUN??O DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2018 | 2500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 DIARIA COM CAMINH?O SUGADOR LIMPA FOSSA VALOR UNIT?RIO R$ 2.500,00 EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA N? 40755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003899 | 28/12/2018 | 15504.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2018 | 21589.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2018 | 11638.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2018 | 3386.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte e Servi?o Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2018 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVI?O DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME AUTORIZA??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Tr?nsito e Transporte P?bl | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Pr?dios P?blicos do Municipio | Manuten??o da Secretaria de Tr?nsito e Transporte P?blico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crian?a e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??o Governamental | Manuten??o dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2018 | 3816.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | A??o Governamental | Manuten??o da Secret?ria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2018 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2018 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | Amortiza??o de d?vida contratada | Contribui??o para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOM?TICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortiza??o de d?vida contratada | Pagamento da d?vida contra?da junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2018 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO AO INSS, INCLUSO NO PROGRAMA (REG. D?BITOS PREVIDENCI?RIOS ESTADOS/MUNIC?PIOS - PREM - MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2018 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS CONTABEIS NA ELABORA??O DO BALANCETE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA COMO SECRET?RIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2018 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003896 | 28/12/2018 | 4746.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2018 | 5621.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2018 | 5254.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2018 | 2565.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE LOTADO NA SEC DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DO SETOR DE SERV. GERAIS DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003900 | 28/12/2018 | 16269.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8213 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2018 | 1290.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00001831870401 | FRANCISCO JUNIOR VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2018 | 2455.36 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, COM ACR?SCIMO DE 15 (QUINZE) AULAS EXTRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2018 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2018 | 1774.60 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2018 | 1596.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA COMO PROFESSOR DE EDUCA??O B?SICA (PEBI-I), COM CARGA HOR?RIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, COM ACR?SCIMO DE 04 AULAS EXTRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2018 | 1135.98 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA E CRECHE DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 55 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2018 | 3291.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2018 | 980.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2018 | 1859.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCA??O, COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2018 | 54296.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2018 | 118857.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2018 | 4264.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2018 | 16303.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | A??o Governamental | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003895 | 28/12/2018 | 3238.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2018 | 428.74 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DO IDOSO E PETI DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2018 | 9947.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2018 | 1049.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCION?RIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2018 | 1001.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A CONTRATA??O COMO ORIENTADOR SOCIAL, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2018 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO PSICOLOGO, NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2018 | 3418.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?nicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2018 | 3373.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUN??ES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia a Pessoas Carentes | Manuten??o de Doa??es a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2018 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condi??es da Educa??o do Munic?pio | Manuten??o do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092018 | 0003962 | 31/12/2018 | 14998.40 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TEN?RIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 40865 EM ANEXO E TOMADA DE PRE?O N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2018 | 116.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 374949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administra??o e Planeja | Administração | Administração Geral | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2018 | 192.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TELEF?NICOS DA LINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST N? 374948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/12/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANC?RIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Financeira | A??o Governamental | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2018 | 1231.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANC?RIO, PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3871
Última atualização: 11/06/2024